龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算公开

龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

培养幼儿在体智美各方面的发展,为造体魄健壮、智力发达、品德良好的社会新一代打下基础。招收学龄前儿童,进行教学活动。促进学前教育发展,实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

(一)主要职能

实施学前教育,促进基础教育发展。学前教育及相关的社会服务。

(二)部门预算单位构成

1、龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

2、人员情况:龙胜镇第二中心幼儿园现有人员编制22人,现有在职人员22人。

3、单位构成:纳入2025年部门预算编报的内设有4个职能部门,分别是行政办公室、教师办公室、保安室、活动室等职能部门。人员的构成:编制人数22人,在编人数22人,财政供养人数22人。其中:在职人数22人,离退休人数0人。

第二部分:龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算353.64万元,同比减少 50.11万元,减少12.51%。其中:

1、22050201学前教育支出353.64万元.较2024年度预算数减少50.11万元,增长12.41%。原因是本幼儿园教师人数减少。

2、社会保障和就业支出45.38万元.其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.58万元。较2024年度预算数减少7.04万元,降低15.51%。原因是教师人数减少。

3、卫生健康支出22.78万元。其中2101103公务员医疗补助9.11万元。较2024年度预算数减少0.85万元,减少9.33%。2101102事业单位医疗支出13.67万元,较2024年度预算数减少10.7万元,降低7.83%。原因是教师人数减少。

4、2210201住房保障支出22.93万元。较2024年度预算数减少2.25万元,降低9.81%。原因是教师人数减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入353.64万元,其中:

上级补助预算收入21.25万元,本级预算收入353.64万元,较2024年度预算减少50.11万元,降低12.41%。原因是教师人数减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出353.64万元,其中:

一般公共预算353.64万元,其中:基本支出326.39万元,项目支出27.25万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少16.77万元,降低 5.14%。原因是教职工人数减少。

1、22050202学期教育353.64万元,其中:基本支出326.39万元,项目支出27.25万元,较2024年度预算数减少16.77万元,降低5.14%。原因是本校教师人数减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元,其中:基本支出29.16万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少16.18万元,降低35.69%。原因是教师人数减少。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.58万元。较2024年度预算数增加1.35万元,降低9.26%。原因是教师工资提高,人数减少。

4、2101102事业单位医疗支出13.67万元,较2024年度预算数减少1.07万元,降低7.83%。

5、2101103公务员医疗补助9.11万元。较2024年度预算数减少0.85万元,降低9.33%。原因是教师工资提高,人数减少。

6、2210201住房保障支出22.93万元。较2024年度预算数减少2.25万元,降低9.81%。原因是教师工资提高,人数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收支总预算353.64万元,同比减少 50.11万元,降低12.51%。

(二)收入预算情况说明

2025年收入预算353.64万元,同比增加 50.11万元,降低12.51%。其中:一般公共预算拨款353.64万元,占收入总预算100%,同比增加50.11万元,降低 12.51%。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1、教育支出264.20万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、卫生健康支出(类)22.78万元:主要用于事业单位医疗补助支出。

3、社会保障和就业(类)43.74万元:主要用于按国家规定发放的在编人员养老保险及职业年金等方面的支出。

4、住房保障支出(类)22.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出353.64万元,其中:基本支出326.39万元,项目支出27.25万元。其中:

1、22050201学前教育264.20万元,其中:基本支出236.95万元,项目支出27.25万元,较2024年度预算数减少95.83万元,降低36.27%。原因是本校教师工资福利及人数减少。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元,其中:基本支出29.16万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加16.18万元,降低35.69%。原因是教师工资提高,人数增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.58万元。较2024年度预算数减少1.35万元,降低9.26%。原因是教师工资提高,人数减少。

4、2101102事业单位医疗支出13.67万元,较2024年度预算数减少1.07万元,降低7.83%。原因是教师工资提高,人数减少。

5、2101103公务员医疗补助9.11万元。较2024年度预算数减少0.85万元,降低9.33%。原因是教师工资提高,人数减少。

6、2210201住房保障支出22.93万元。较2023年度预算数减少2.25万元,降低9.81%。原因是教师工资提高,人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出353.64万元,其中:

1、人员经费326.39万元,占基本支出100%,同比减少16.77万元,降低5.14%。

(1)301工资福利支出预算326.39万元,占基本支出预算100%,同比减少16.77万元,降低5.14%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)302商品和服务支出预算27.25万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,减少0%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。主要包括:乡镇生活补贴、独生子女费、遗属补助、退休费等。

2、公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%,其中:

302商品和服务支出预算14.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径及一般公共预算预算安排的“三公”经费说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排。

(二)一般公共预算安排的“培训”经费说明

2025年一般公共预算安排的“培训”经费2.0万元。比上年增加0.98万元,增长49%,增加的主要原因是去年此项预算安排不够。

(三)一般公共预算安排的“会议”经费说明

会议费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

我部门2025年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故此表无数据。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位机关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.89万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门资产总计1132.00万元,其中:流动资产0万元,固定资产1132.00万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款353.64万元,占年初预算的100%。

2、乡村教师生活补助7.2090万元:主要用于乡村教师生活补助项目支出。(详见附件5:乡村教师生活补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)事业单位机关运行经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜镇第二中心幼儿园2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表