​ 龙胜镇初级中学2025年部门预算公开

龙胜镇初级中学2025年部门预算公开

目录

第一部分:龙胜镇初级中学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜镇初级中学部门2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇初级中学2025年部门预算情况预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:龙胜镇初级中学部门概况

一、主要职责(列举部门主要职能)

实施初中学历教育,促进基础教育发展。中学学历教育及相关的社会服务。

二、机构设置情况(部门预算单位构成)

(一)龙胜各族自治县龙胜镇初级中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(二)龙胜各族自治县龙胜镇初级中学内设有4个职能部门,分别是办公室、总务、德育、教务。

(三)龙胜各族自治县龙胜镇初级中学,事业编65人,实有财政供养人员65人,其中事业编制在职人员65人,退休人员0人。

第二部分:龙胜镇初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算1242.94万元,同比增加14.2万元,增长1.16%。其中:

(一)、1、一般公共预算拨款总收入1242.94万元,其中:上级补助281.11万元,本级拨款961.83万元。

2.上年结转结余28.21万元。

(二)、2025年支出总预算1242.94万元。其中教育支出981.43万元,社会保障支出125.88万元,卫生健康支出65.56万元,住房保障支出70.08万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入1242.94万元,其中:

一般公共预算1242.94万元,其中:基本支出961.83元,项目支出281.11万元。较2024年度预算数增加14.2万元,增长1.16%。原因是教职工工资及人数增加。

1、初中教育981.43万元,其中:基本支出700.32万元,项目支出281.11万元,较2024年度预算数减少6.84万元,下降0.7%。原因是有75%的特岗教师在2025年9月转正,所以特岗教师项目资金减少,总预算数减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.92万元,其中:基本支出93.92万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.95万元,上升6.27%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出41.96万元。较2024年度预算数增加2.47万元,增长6.25%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

4、事业单位医疗支出39.34万元,较2024年度预算数增加2.32万元,增长6.27%,原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

5、公务员医疗补助26.22万元。较2024度预算数增加1.54万元,增长6.24%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

6、住房公积金支出70.08万元。较2024年度预算数增加9.77万元,增长16.2%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

7、上年结转结余28.21万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出1242.94万元,其中:

一般公共预算1294.94万元,其中:基本支出961.83元,项目支出281.11万元。较2024年度预算数增加14.2万元,增长1.16%。原因是教职工工资及人数增加。

1、初中教育981.43万元,其中:基本支出700.32万元,项目支出281.11万元,较2024年度预算数减少6.84万元,下降0.7%。原因是有75%的特岗教师在2025年9月转正,所以特岗教师项目资金减少,总预算数减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.92万元,其中:基本支出93.92万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.95万元,上升6.27%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出41.96万元。较2024年度预算数增加2.47万元,增长6.25%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

4、事业单位医疗支出39.34万元,较2024年度预算数增加2.32万元,增长6.27%,原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

5、公务员医疗补助26.22万元。较2024度预算数增加1.54万元,增长6.24%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

6、住房公积金支出70.08万元。较2024年度预算数增加9.77万元,增长16.2%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收支总预算1242.94万元,同比增加14.2万元,增长1.16%。其中:

(一)1.一般公共预算拨款总收入1242.94万元,其中:上级补助281.11万元,本级拨款961.83万元。

(二)收入预算情况说明

2025年度一般公共预算拨款1242.94万元,占收入总预算100%,同比增加14.2万元,增长1.16%。政府性基金预算0万元,占收入总预算0%;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0%;上年结转结余0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1、教育支出类科目981.43万元,占支出总预算78.96%,同比减少6.84万元,下降0.7%。原因是有75%的特岗教师在2025年9月转正,所以特岗教师项目资金减少,总预算数减少。

2、社会保障和就业支出类科目125.88万元,占支出总预算10.13%,同比增加7.42万元,增长6.26%。原因是教师工资提高,则保险缴费增加。

3、卫生健康支出类科目65.56万元,占支出总预算5.27%,同比增加3.86万元,增长6.26%。原因是教师工资提高,则医疗保险缴费增加。

4、住房保障支出科目70.08万元,占支出总预算5.6%,同比增加9.77万元,增长16.2 %。原因是教师工资提高,则公积金缴费数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算1294.94万元,其中:基本支出961.83元,项目支出281.11万元。较2024年度预算数增加14.2万元,增长1.16%。

1、初中教育981.43万元,其中:基本支出700.32万元,项目支出281.11万元,较2024年度预算数减少6.84万元,下降0.7%。原因是有75%的特岗教师在2025年9月转正,所以特岗教师项目资金减少,总预算数减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.92万元,其中:基本支出83.92万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加4.95万元,上升6.27%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出41.96万元。较2024年度预算数增加2.47万元,增长6.25%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

4、事业单位医疗支出39.34万元,较2024年度预算数增加2.32万元,增长6.27%,原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

5、公务员医疗补助26.22万元。较2024年度预算数增加1.54万元,增长6.23%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

6、住房公积金支出70.08万元。较2024年度预算数增加9.77万元,增长16.2%。原因是教师基本工资增加,岗位变动增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出961.83万元,其中:

1、人员经费961.83元,占基本支出100%,同比增加114.66万元,增长13.53%。

(1)、工资福利支出预算847.14万元,占基本支出预算99.95%,同比增加114.66万元,增长13.53%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

(2)、302商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,减少0%。主要包括:办公费、印刷费。

(3)、303对个人和家庭的补助支出预算0.45万元,占基本支出预算0.05%,同比增加0.43万元,增长2150%。主要包括:生活补助。原因是今年新增了遗属生活补助的费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.6万元,同口径比2024年增加0.6万元,增长6.67%,具体如下:

1、因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是2025年部门预算无因公出国(境)经费预算。

2、公务接待费2025年预算安排0.6万元,比上年增加0.6万元,增长100%,增加的主要原因是迎接上级部门检查的接待费。

3、公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

4、公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是2025年部门预算无因公务用车购置费预算;

5、公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是2025年部门预算无公务用车运行维护费预算;

6、会议费2025年预算安排0万元,比上年减少1万元,减少100%,减少的主要原因是今年无会议举办,故无费用预算。

7、培训费2025年预算安排9万元,比上年增加1万元,增长12.5%,增加的主要原因是外出教师培训次数、人数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2025年事业单位相关运行经费共109.37万元。比去年增加2.37万元,增长2.21%。其中办公费20.77万元;其他交通费用2万;电费20万;邮电费4万;餐旅费2万;公务接待0.6万;培训费9万;印刷费12万;水费8万;维修费18万;办公设备购置12万。

(二)政府采购支出情况说明。

我部门2025年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明。

我部门2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1242.94万元,占年初预算的100%。

2、重点项目:义务教育家庭经济困难生活补助。主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出。资金来源:上级资金,共146.63万元。年度绩效目标:按时发放困难学生生活补助。(详见附件:家庭经济困难学生生活补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)事业单位运行经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜镇初级中学2025年部门预算报表(详见附件)

附件:1、龙胜镇初级中学部门预算公开表

    2、家庭经济困难学生生活补助绩效目标申报表