实验中学 2025年部门预算公开

实验中学 2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:实验中学2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:实验中学2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责乡镇初中学生集中县城就读后的教育教学等工作。

二、机构设置情况

(一)龙胜各族自治县实验中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(二)龙胜各族自治县实验中学内设办公室,教务处,政教处,总务处等部门。

(三)龙胜各族自治县实验中学,事业编188人,实有财政供养人员163人,其中事业编制在职人员163人,退休人员32人。

第二部分:实验中学2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025 年部门收入总预算3172.22万元,同比增加140.99万元,增加4.44%。其中:

1、初中教育支出类科目2366.9万元,占支出总预算74.61%,同比增加160.33万元,增加6.77%。原因是教职工工资增加,故支出增加。

2、社会保障和就业支出类科目430.64 万元,占支出总预算13.58%,同比减少3.82万元,减少0.89%。原因是教职工人数减少,则保费数减少。

3、卫生健康支出类科目187.18万元,占支出总预算5.9%,同比减少7.71万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少。

4、住房保障支出科目187.51万元,占支出总预算5.91%,同比减少7.8万元,减少4.16%。原因是教职工人数减少。

二、部门收入总体情况说明

2025 年部门收入总预算3172.22万元,同比增加140.99万元,增加0.36%。增加原因是教职工工资增加,故支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3172.22万元,同比增加140.99万元,增加0.36%。其中:

1、2050203初中教育支出科目2366.9万元,占支出总预算74.61%,同比增加160.35万元,增加6.77%。原因是教职工工资增加,故支出增加。

2、2080502事业单位离退休费71.26万元,占支出总预算2.25%,同比增加10.98万元,增长15.41%。原因是退休人员增加,则保费数增加。

3、2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出239.59万元,占支出总预算7.55%,同比减少9.86万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出119.79万元;占支出总预算3.78%,同比减少4.94万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

5、2101102事业单位医疗支出112.31万元,占支出总预算3.54%,同比减少4.62万元,减少4.11%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

6、2101103公务员医疗补助支出74.87万元,占支出总预算2.36%,同比减少3.08万元,减少4.11%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

7、2210201住房公积金支出187.51万元,占支出总预算5.91%,同比减少7.8万元,减少4.16%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款支出总预算3172.22万元,同比增加140.99万元,增加0.36%。其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1、教育支出类科目2366.9万元,占支出总预算74.61%,同比增加160.33万元,增加6.77%。原因是教职工工资增加,故支出增加。

2、社会保障和就业支出类科目430.64万元,占支出总预算14.33%,同比减少3.82万元,减少13.58%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

3、卫生健康支出类科目187.18万元,占支出总预算5.9%,同比减少7.71万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

4、住房保障支出科目187.51万元,占支出总预算5.91%,同比减少7.8万元,减少4.16%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出总预算3172.22万元,同比增加140.99万元,增加0.36%。其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1、2050203初中教育支出科目2366.9万元,占支出总预算74.61%,同比增加160.35万元,增加6.77%。原因是教职工工资增加,故支出增加。

2、2080502事业单位离退休费71.26万元,占支出总预算2.25%,同比增加10.98万元,增长15.41%。原因是退休人员增加,则保费数增加。

3、2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出239.59万元,占支出总预算7.55%,同比减少9.86万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出119.79万元;占支出总预算3.78%,同比减少4.94万元,减少4.12%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

5、2101102事业单位医疗支出112.31万元,占支出总预算3.54%,同比减少4.62万元,减少4.11%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

6、2101103公务员医疗补助支出74.87万元,占支出总预算2.36%,同比减少3.08万元,减少4.11%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

7、2210201住房公积金支出187.51万元,占支出总预算5.91%,同比减少7.8万元,减少4.16%。原因是教职工人数减少,故支出减少。

(二)支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2551.31 万元,占支出总预算80.43%,同比增加20.56万元,增长0.81%。其中:

人员经费预算2551.31万元,占基本支出预算100%,同比增加20.56万元,增长0.81%。其中:工资福利支出预算2475.55 万元,占基本支出预算97.03%,同比增加9.66万元,增加0.39%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。对个人和家庭的补助支出预算75.76万元,占基本支出预算2.97%,同比增加4.85万元,增长6.4%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费等。支出增加原因是人员工资福利及社会保障得到增加。

项目支出预算

项目支出预算620.91万元,占一般公共预算支出预算24.34%,同比增加120.43万元,增加19.4%。

支出增加原因是本年度支出项目增加故支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出预算2551.31 万元,占支出总预算80.43%,同比增加20.56万元,增长0.81%。其中:

人员经费预算2551.31万元,占基本支出预算100%,同比增加20.56万元,增长0.81%。其中:

1、301工资福利支出预算2475.55 万元,占基本支出预算97.03%,同比增加9.66万元,增加0.39%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

2、303对个人和家庭的补助支出预算75.76万元,占基本支出预算2.97%,同比增加10.91万元,增长14.4%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费等。支出增加原因是人员工资福利及社会保障得到增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径及一般公共预算预算安排的“三公”经费说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.82万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.82万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项预算安排。

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是;无此项预算安……

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算安排。

(二)一般公共预算安排的“培训”经费说明

2025年一般公共预算安排的“培训”经费20万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年国有资本经营预算0万元,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位机关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位机关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计6895.38万元,其中:流动资产7.41万元,固定资产6887.97万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款3172.22万元,占年初预算的100%。

1、学校公用经费补助预算280.52万元:主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费等各项支出。(见附件:学校公用经费补助绩效目标申报表)

2、家庭经济困难学生生活补助预算342.86万元;主要用于家庭经济困难学生的生活补助的支出。(见附件:家庭经济困难学生生活补助绩效目标申报表)

3、特岗教师工资预算14.21万元;主要用于发放特岗教师的工资及社会保障缴费。(见附件:特岗教师工资绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)事业单位机关运行经费:为保障事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:实验中学2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表