马堤乡中心校2025年部门预算公开

马堤乡中心校2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:马堤乡中心校2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:马堤乡中心校2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、负责马堤乡小学(含学前)教育及小学(含学前)教师培训和教育示范任务

2、促进基础教育发展,实现经济效益与社会效益双赢。

二、机构设置情况

1、主要职能

实施小学学历教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

2、部门决算单位构成

(1)龙胜各族自治县马堤乡中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(2)人员情况:马堤乡中心校现有人员编制63人,现有在职人员63人。

(3)单位构成:纳入2025年部门预算编报的内设有4个职能部门,分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成:编制人数63人,在编人数63人,财政供养人数133人。其中:在职人数63人,离退休人数70人。

第二部分:马堤乡中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算1241.19万元,同比减少76.14万元,减少5.78%。其中:一般公共预算支出1241.19万元,政府性基金预算支出0万元。

(一)一般公共预算收入预算为1241.19万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)本年支出预算数为1241.19万元,其中:

1、教育支出预算849.44万元,占总支出预算68.43%,同比减少68.11万元,减少7.42%。原因是学生减少教育支出中项目预算减少。

2、社会保障和就业支出253.67万元,占总支出预算20.59%,同比增加5.24万元,增长2.11%。原因是教师工资提高,则保费数增加。

3、卫生健康支出预算68.90万元,占总支出预算5.59%,同比减少6.33万元,减少8.41%。原因是学生减少教师减少。。

4、住房保障支出69.17万元,占总支出预算5.62%,减少6.17万元,减少8.19%。原因是学生减少教师减少。

5、其他支出支出0万元,占总支出预算0%,同比减少0.54万元,减少100%。原因是少年宫经费减少。

二、部门收入总体情况说明

一般公共预算收入预算为1241.19万元。其中本年收入1231.80万元;上年结转结余9.39万元,其中一般公共预算收入为1241.19万元,政府性基金预算为0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出1241.19万元,其中:基本支出1086.64万元,项目支出154.55万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少76.14万元,减少 5.78%。原因是部分项目预算减少。

1、22050201学前教育13.05万元,其中:基本支出3.89万元,项目支出9.16万元,较2024年度预算数增加3.19万元,增加32.35%。原因是学前教育生均公用经费增多。

2、22050202小学教育836.40万元,其中:基本支出691.01万元,项目支出145.39万元,较2024年度预算数减少72.08万元,减少7.93%。原因是减少项目支出预算。

3、2080502事业单位离退休121.39万元,其中:基本支出121.39万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加17.40万元,增长16.73%。原因是退休人员增加和离退休费用上涨。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.19万元,其中:基本支出88.19万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少8.10万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.10万元。较2024年度预算数减少4.05万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

6、2101102事业单位医疗41.34万元。较2024年度预算数减少3.80万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

7、2101103公务员医疗补助27.56万元。较2024年度预算数减少2.53万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

8、2210201住房保障支出69.17万元。较2024年度预算数减少6.17万元,减少8.19%。原因是学生人数减少教师减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2025年收入预算1241.19万元,同比减少76.14万元,减少5.78%。其中:

一般公共预算收入预算为1241.19万元,其中:本年收入1231.80万元,上年结转结余9.39万元。

(二)本年支出预算数为1241.19万元,其中:

1、教育支出预算849.44万元,占总支出预算68.44%,同比减少68.55万元,减少7.47%。原因是教育支出中项目预算减少。

2、社会保障和就业支出253.67万元,占总支出预算20.44%,同比增加5.44万元,增长2.19%。原因是教师工资提高,则社会保障费数增加。

3、卫生健康支出预算68.90万元,占总支出预算5.55%,同比减少6.33万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

4、住房保障支出69.17万元,占总支出预算5.57%,减少6.17万元,减少8.19%。原因是学生人数减少教师减少。

5、其他支出支出0万元,占总支出预算0%,同比减少0.54万元,减少100%。原因是少年宫经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度本部门预算支出1241.19万元,其中:基本支出1086.64万元,项目支出1054.55万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少76.14万元,减少5.78%。原因是部分项目预算减少。

1、22050201学前教育13.05万元,其中:基本支出3.89万元,项目支出9.16万元,较2024年度预算数增加3.19万元,增加32.35%。原因是学前教育生均公用经费增多。

2、22050202小学教育836.40万元,其中:基本支出691.01万元,项目支出145.39万元,较2024年度预算数减少72.08万元,减少7.93%。原因是减少项目支出预算。

3、2080502事业单位离退休121.39万元,其中:基本支出121.39万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加17.40万元,增长16.73%。原因是退休人员增加和离退休费用上涨。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.19万元,其中:基本支出88.19万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少8.10万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.10万元。较2024年度预算数减少4.05万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

6、2101102事业单位医疗41.34万元。较2024年度预算数减少3.80万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

7、2101103公务员医疗补助27.56万元。较2024年度预算数减少3.80万元,减少长8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

8、2210201住房保障支出69.17万元。较2024年度预算数减少6.17万元,减少8.19%。原因是学生人数减少教师减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度本部门般公共预算预算预算基本支出1241.19万元,基本支出1086.64万元,项目支出154.55万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少76.14万元,减少 5.78%。原因是部分项目预算减少。

1、22050201学前教育13.05万元,其中:基本支出3.89万元,项目支出9.16万元,较2024年度预算数增加3.19万元,增加32.35%。原因是学前教育生均公用经费增多。

2、22050202小学教育836.40万元,其中:基本支出691.01万元,项目支出145.39万元,较2024年度预算数减少72.08万元,减少7.93%。原因是减少项目支出预算。

3、2080502事业单位离退休121.39万元,其中:基本支出121.39万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加17.40万元,增长16.73%。原因是退休人员增加和离退休费用上涨。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.19万元,其中:基本支出88.19万元,项目支出0万元。较2024年度预算数减少8.10万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.10万元。较2024年度预算数减少4.05万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

6、2101102事业单位医疗41.34万元。较2024年度预算数减少3.80万元,减少8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

7、2101103公务员医疗补助27.56万元。较2024年度预算数减少2.53万元,减少长8.41%。原因是学生人数减少教师减少。

8、2210201住房保障支出69.17万元。较2024年度预算数减少6.17万元,减少8.10%。原因是学生人数减少教师减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.61万元,同口径比2024年减少0.2万元,减少3.44%,具体如下:

1、因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无此项预算

2.公务接待费2025年预算安排0.1万元,比上年增加0.10万元,增加100%。增加的主要原因是接待预算增加。我校认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.会议费2025年预算安排0.40万元,比上年增加0.40万元,增加100%。主要原因是按上级文件规定必要会议支出。

5.培训费2025年预算安排5.01万元,比上年减少0.80万元,减少13.77%。主要原因是在职减少,培训相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,比上年减少0.54万元,减少100%。主要原因我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的事业单位运行经费主要包括:

1、办公及印刷费19.24万元,比上年减少2.16万元,减少10.09%,减少的主要原因是学生减少,公用经费减少,项目支出减少。

2、电费9.73万元,比上年减少0.6万元,减少5.8%,减少的主要原因学生减少,公用经费减少,项目支出减少。

3、邮电费1.13万元、比上年减少0.87万元,减少43.50%,减少的主要原因学生减少,公用经费减少,项目支出减少。

4、差旅费4.15万元、比上年增加1.65万元,增加66.00%,增加的主要原因是严格按规定正常出差。

5、日常维修费17.10万元、比上年增加10.10万元,增加144.29%,增加的主要原因是本年维修项目增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计675.43万元,其中:流动资产2.00万元,固定资产673.43万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重预算绩效管理工作开展情况。

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1241.19万元,占年初预算的100%。

学生营养膳食补助预算18.79万元:主要用于学校学生营养午餐支出。(见附件4:学生营养膳食补助绩效目标申报表)

2.学生公用经费补助预算51.60万元:主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费等各项支出。(见附件4:学生公用经费补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)事业单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:马堤乡2025年部门预算报表

见附件(1.8.1部门预算二上表)