龙胜镇中心校2025年部门预算公开

龙胜镇中心校2025年部门预算公开

目录

第一部分:龙胜镇中心校部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇中心校2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:龙胜镇中心校部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(二)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。运用法律法规和行政手段对各学校进行宏观调控管理和督导评估。负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,推进普及义务教育。

(四)指导各学校的财务管理、监督工作。

(五)强化师德师风建设,认真落实师德建设要求,扎实开展师德教育,严格师德管理,提升教师思想道德素质。

(六)组织开展全镇的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对全镇教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(七)组织指导全镇期末考试和小学毕业考试工作。

(八)指导各校安全稳定工作和学校安全监督管理工作,开展安全检查隐患排查。

二、部门预算单位构成

(一)龙胜镇中心校隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(二)人员情况:龙胜各族自治县龙胜镇中心校事业编制134人,退休112人。实有财政供养在职人员134人,其中小学124人,幼儿园10人。

(三)单位构成:龙胜镇中心校共有4个学校。其中小学教育有龙胜镇小学、平也小学,学前教育有龙胜镇中心幼儿园、都坪校学前大班、平也校学前班。纳入2025年部门预算编报的内设有4个职能部门,分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。

第二部分:龙胜镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2025年收支总预算2419.52万元,同比减少240.49万元,下降9.04%。主要原因是人员减少。其中:

1.一般公共预算拨款总收入2419.52万元,其中:上级补助207.77万元,本级拨款2211.76万元。

2.上年结转结余0万元。

(二)2025年支出总预算2419.52万元。其中教育支出1632.46万元,社会保障支出483.13万元,卫生健康支出147.56万元,住房保障支出156.38万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年度本部门预算收入2419.52万元,其中:一般公共预算收入2419.52万元,上年结转结余0万元,较2024年年度预算数减少 240.49万元,下降9.04%。原因是教师人数减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年度本部门预算支出2419.52万元,其中:

一般公共预算2419.52万元,其中:基本支出2208.85万元,项目支出210.68万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2024年度预算数减少240.49万元,下降9.04%。原因是教师人数减少。

1、2050201学前教育13.29万元,较2024年度预算数增加3.57万元,增长36.73%。原因是生均公用经费提高。

2、2050202小学教育1619.17万元,其中:基本支出1418.31万元,项目支出200.86万元,较2024年度预算数减少216.56万元,下降11.8%。原因是教师人数减少。

3、2080502事业单位离退休199.82万元,较2024年度预算数增加21.04万元,增长11.77%。原因是退休人员增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.87万元,较2024年度预算数减少18.53万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出94.44万元。较2024年度预算数减少9.26万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

6、2101102事业单位医疗88.53万元,较2024年度预算数减少8.69万元,下降8.94%。原因是教师人数减少。

7、2101103公务员医疗补助59.02万元。较2024年度预算数减少5.79万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

8、2210201住房公积金156.38万元。较2024年度预算数减少6.27万元,下降3.85%。原因是教师人数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年收支总预算2419.52万元,同比减少240.49万元,下降9.04%。

(二)收入预算情况说明

2025年收入预算2419.52万元,同比减少240.49万元,下降9.04%。其中:一般公共预算拨款2419.52万元,占收入总预算100%,同比减少240.49万元,下降9.04%。上年结余0万元。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.教育支出(类)1632.46万元:主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业(类)483.13万元:主要用于按国家规定发放的在编人员养老保险及职业年金等方面的支出。

3.卫生健康支出(类)147.56万元:主要用于事业单位医疗补助支出。

4.住房保障支出(类)156.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出2419.52万元,其中:基本支出2208.85万元,项目支出210.68万元。其中:

1、2050201学前教育13.29万元,较2024年度预算数增加3.57万元,增长36.73%。原因是生均公用经费提高。

2、2050202小学教育1619.17万元,其中:基本支出1418.31万元,项目支出200.86万元,较2024年度预算数减少216.56万元,下降11.8%。原因是教师人数减少。

3、2080502事业单位离退休199.82万元,较2024年度预算数增加21.04万元,增长11.77%。原因是退休人员增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.87万元,较2024年度预算数减少18.53万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出94.44万元。较2024年度预算数减少9.26万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

6、2101102事业单位医疗88.53万元,较2024年度预算数减少8.69万元,下降8.94%。原因是教师人数减少。

7、2101103公务员医疗补助59.02万元。较2024年度预算数减少5.79万元,下降8.93%。原因是教师人数减少。

8、2210201住房公积金156.38万元。较2024年度预算数减少6.27万元,下降3.85%。原因是教师人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2208.85万元,其中:

(一)人员经费2208.85万元,占基本支出100%,同比减少102.63万元,下降4.44%。

1.301工资福利支出预算1997.33万元,占基本支出预算90.42%,同比减少123.13万元,下降5.81%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

2.303对个人和家庭的补助支出预算211.52万元,占基本支出预算9.58%,同比增加20.5万元,增长10.73%。主要包括:乡镇生活补贴、独生子女费、遗属补助、退休费等。

公用经费预算(商品和服务支)0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。(本年度无此项预算)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元。

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

2.公务接待费2025年预算安排1万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算,主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费无预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门资产总计4282.3万元,其中:流动资产93.03万元,固定资产4189.27万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款2419.52万元,占年初预算的100%。

2、学生公用经费补助预算125.85万元:主要用于学校办公费、邮电费、电费、水费、培训费等各项支出。(见附件1:学生公用经费补助绩效目标申报表)

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)事业单位相关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜镇中心校2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表