龙胜中学 2025年部门预算公开

龙胜中学 2025年部门预算公开

目录

第一部分:龙胜中学部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜中学2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜中学2025年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育及相关的社会服务。

二、机构设置情况

(一)龙胜各族自治县龙胜中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(二)龙胜各族自治县龙胜中学内设办公室、总务、德育、教务等部门。

(三)龙胜各族自治县龙胜中学,事业编242人,实有财政供养人员340人,其中事业编制在职人员242人,退休人员98人。

第二部分:龙胜中学2025年部门预算情况说明

一、龙胜中学收支总体情况说明

2025 年收入总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长 2.88%。其中:

(一)基本支出预算3746.84万元,占支出总预算85.57%,同比增加459.25万元,增长4.19%。其中:

1、工资福利支出预算3282.56万元,占基本支出预算87.61%,同比增加140.74万元,增长4.48%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。增长原因是本年度人员工资福利及社会保障有所增加。

2、商品和服务支出预算291.20万元,占基本支出预算7.77%,同比减少0.90万元,减少0.31%。原因是学生人数减少,办公费、代发、维修费等支出相对减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算173.08万元,占基本支出预算4.62%,同比增加10.76万元,增长6.63%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费等。增长原因是本年度退休人员及退休费有所增加。

(二)项目支出预算632.06万元,占一般公共预算支出预算14.43%,同比减少28.15万元,减少4.26 %。

其中:

(1)特定目标类项目632.06万元,其中:普通高中国家免学杂费补助158.94万元;普通高中国家免学费补助193.00万元;普通高中国家助学金补助280.12万元。普通高中国家助学金补助22.12万元(上年结转结余)。

二、部门收入总体情况说明

龙胜中学2025年度本部门预算收入4378.90万元,上年结转结余22.12万元,2025年度本部门总预算收入4401.02万元。同比增加144.57元,增长3.40%。增长原因是本年度人员工资福利及社会保障有所增加,且本年度公用经费及学生助学金列入本单位预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长2.88%。其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1、教育支出类科目3183.82万元,占支出总预算72.71 %,同比增加68.18万元,增长2.19 %。原因是人员工资福利及社会保障得到增加。

2、社会保障和就业支出类科目671.40万元,占支出总预算15.33 %,同比增加33.02万元,增长5.17 %。原因是教师工资提高,则保险缴费增加。

3、卫生健康支出类科目261.18万元,占支出总预算5.96 %,同比增加9.34万元,增加3.72 %。原因是教师工资提高,则其他保险缴费基本有所增加。

4、住房保障支出科目262.49万元,占支出总预算5.99 %,同比增加10.65万元,增长4.23 %。原因是教师工资提高,则住房公积金缴数增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算3746.84万元,占支出总预算85.57%,同比增加459.25万元,增长4.19 %。其中:人员经费预算3304.14万元,占基本支出预算92.23 %,同比增加151.50万元,增长4.59 %。其中:(1)工资福利支出预算3282.56万元,占基本支出预算87.61%,同比增加140.74万元,增长4.48%。主要包括:基本工资、津贴补贴等;(2)商品和服务支出预算291.20万元,占基本支出预算7.70%,同比减少0.90万元,减少0.31%。主要包括:办公、电费、维修费等开支相对减少;(3)对个人和家庭的补助支出预算173.08万元,占基本支出预算4.62%,同比增加10.76万元,增长6.63%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费及社会保障得到增加等。

2、项目支出预算

项目支出预算632.06万元,占支出总预算14.43%,同比减少28.15万元,减少4.26 %。

支出减少原因是除了本年度高中免学、杂费补助、高中免学费补助学生助学金、等项目列入本单位项目预算外,其余的都列入基本项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2025年支出总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长 2.88%。

(二)收入预算情况说明

2025 年收入总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长2.88%。其中:一般公共预算拨款4378.90万元,同比增加122.45万元,增长2.88%;政府性基金拨款0.00万元,占收入总预算0.00%;纳入财政专户管理的收入安排的资金170.00万元,占收入总预算3.88 %;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元,占收入总预算0.00%。

(三)支出预算情况说明

2025年支出总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长 2.88 %。其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1、教育支出类科目3183.82万元,占支出总预算72.71 %,同比增加68.18万元,增长2.19 %。原因是人员工资福利及社会保障得到增加。

2、社会保障和就业支出类科目671.40万元,占支出总预算15.33 %,同比增加33.02万元,增长5.17 %。原因是教师工资提高,则保险缴费增加。

3、卫生健康支出类科目261.18万元,占支出总预算5.96%,同比增加9.34万元,增加3.72 %。原因是教师工资提高,则其他保险缴费增加。

4、住房保障支出科目262.49万元,占支出总预算5.99 %,同比增加10.65万元,增长4.23 %。原因是教师工资提高,则公积金缴费数增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算3746.84万元,占支出总预算85.57%,同比增加459.25万元,增长4.19%。其中:

人员经费预算3455.64万元,占基本支出预算92.23%,同比增加151.50万元,增长4.59%。其中:(1)工资福利支出预算3282.56万元,占基本支出预算87.61%,同比增加140.74万元,增长4.48%。主要包括:基本工资、津贴补贴等;(2)商品和服务支出预算291.20万元,占基本支出预算7.70%,同比减少0.90万元,减少0.31%。主要包括:办公、电费、维修费等开支相对减少;(3)对个人和家庭的补助支出预算173.08万元,占基本支出预算4.62%,同比增加10.76万元,增长6.63%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费及社会保障得到增加等。

2、项目支出预算

项目支出预算632.061万元,占支出总预算14.43%,同比减少28.15万元,减少4.26 %。

支出减少原因是除了本年度高中免学、杂费补助、高中免学费补助学生助学金、等项目列入本单位项目预算外,其余的都列入基本项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出总预算4378.90万元,同比增加122.45万元,增长2.88%。其中:

(1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1、教育支出类科目3183.82万元,占支出总预算72.71 %,同比增加68.18万元,增长2.19 %。原因是教职工专技,人员工资福利及社会保障得到增加。

2、社会保障和就业支出类科目671.40万元,占支出总预算15.33 %,同比增加33.02万元,增长5.17%。原因是教师工资提高,则保险缴费增加。

3、卫生健康支出类科目261.18万元,占支出总预算5.96 %,同比增加9.34万元,减少3.72 %。原因是教师工资提高,则其他保险缴费增加。

4、住房保障支出科目262.49万元,占支出总预算5.99 %,同比增加10.65万元,增长4.23%。原因是教师工资提高,则公积金缴费数增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算3746.84万元,占支出总预算85.57%,同比增加459.25万元,增长4.19 %。其中:

人员经费预算3455.64万元,占基本支出预算92.23 %,同比增加151.50万元,增长4.59%。其中:(1)工资福利支出预算3282.56万元,占基本支出预算87.61%,同比增加140.74万元,增长4.48%。主要包括:基本工资、津贴补贴等;(2)商品和服务支出预算291.20万元,占基本支出预算7.70%,同比减少0.90万元,减少0.31%。主要包括:办公、电费、维修费等开支减少;(3)对个人和家庭的补助支出预算173.08万元,占基本支出预算4.62%,同比增加10.76万元,增长6.63%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费及社会保障得到增加等。

2、项目支出预算

项目支出预算632.06万元,占支出总预算14.43%,同比减少28.15万元,减少4.26 %。

支出减少原因是除了本年度高中免学、杂费补助、高中免学费补助学生助学金、等项目列入本单位项目预算外,其余的都列入基本项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出基本支出预算3746.84万元,占支出总预算85.57%,同比增加459.25万元,增长4.19 %。其中:

1、人员经费预算3455.64万元,占基本支出预算92.23%,同比增加151.50万元,增长4.59 %。其中:

(1)工资福利支出预算3282.56万元,占基本支出预算87.61%,同比增加140.74万元,增长4.48%。支出增加原因是人员工资福利及社会保障得到增加。

(2)对个人和家庭的补助支出预算173.08万元,占基本支出预算4.62%,同比增加10.76万元,增长6.63%。主要包括:生活补助、遗属补助、退休费等。

(3)生均公用经费(商品和服务支出)预算291.20万元,占基本支出预算7.70%,同比减少0.90万元,减少0.31 %。主要原因办公费、电费、维修费等增加开支减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

龙胜中学2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.00万元,同口径比2024年持平,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

2.公务接待费2025年预算安排5.00万元,与上年持平,增加0.00万元,增长0.00%,具体,主要原因是接待活动无增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)XX万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我部门2025年无机关运行经费安排预算。

(二)政府采购支出情况说明。

龙胜中学2025年政府采购预算总金额40.00万元,同比增加10.00万元,增加33.33%。其中:货物类采购预算40.00万元,同比增加10.00万元,增加33.33.00%;分散采购预算40.00万元,同比增加10.00万元,增加33.33%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门资产总计9315.43万元,其中:流动资产51.35万元,固定资产10863.38万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

绩效目标公开以报表体现,详见预算申报表。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。
(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜中学2025年部门预算报表(详见附表)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表