​龙胜县民族中学 2025年部门预算公开

龙胜县民族中学 2025年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

第二部分:民族中学2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:民族中学2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

(一)龙胜各族自治县民族中学隶属龙胜各族自治县教育局管辖二层全额拨款事业单位。

(二)龙胜各族自治县民族中学内设办公室,教务处,政教处,总务处等部门。

(三)龙胜各族自治县民族中学,事业编156人,实有财政供养人员156人,其中事业编制在职人员156人,退休人员63人。

第二部分:民族中学2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算3015.63 万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。其中:

(一)一般公共预算收入预算为3015.63万元。其中上级补助收入预算为501.01万元,本级收入预算为2514.62万元。

(二)本年支出预算数为 3015.63万元,其中:

1、教育支出预算2185.12万元,占总支出预算72.46%,同比增加205.8万元,增长10.40%。原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

2、社会保障和就业支出465.54万元,占总支出预算15.4416.40%,同比增加6.6万元,增长1.44%。原因是教师工资略有提高,社保费数相应增加。

3、卫生健康支出预算182.36 万元,占总支出预算6.05%,同比增加2.19万元,增长1.22%。原因是教师工资略有提高,社保费数相应增加。

4、住房保障支出182.60万元,占总支出预算6.06%,增加2万元,增长1.11%。原因是教师公积金基数调资。

二、部门收入总体情况说明

2025年总收入3015.63万元。其中一般公共预算收入预算为3015.63 万元,政府性基金预算收入预算为0万元,国有资本经营预算收入预算为0万元,财政专户管理资金收入预算为0万元,单位资金收入预算为0万元。上年结转结余0万元。其中一般公共预算收入为0万元,国有资本经营预算收入为0万元,财政专户管理资金收入为0万元,单位资金收入为0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年一般公共预算支出3015.63万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。

①按支出功能分类科目名称划分,共分为7类,其中:

(1)2050203初中教育2185.12万元。其中:基本支出1684.12万元,项目支出501.01万元。较2024年度预算数增加205.8万元,同比增长10.40%。其中增长原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

(2)2080502事业单位离退休115.41万元,其中:基本支出115.41万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加2.4万元,增长2.12%。原因是离退休费用调基数有所上涨。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.42万元,其中:基本支出233.42万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加2.8万元,增长1.22%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出116.74115.31万元。较2024年度预算数增加1.43万元,增长1.24%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(5)2080502事业单位医疗109.42 万元。较2024年度预算数增加1.32万元,增长1.22%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(6)2101103公务员医疗补助 72.94万元。较2024年度预算数增加0.87万元,增长1.21%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(7)2210201住房保障支出182.6万元。较2023年度预算数增加2万元,增长1.11%。原因是教师公积金基数调资。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2514.62 万元,占支出总预算83.39%,同比增加111.28万元,增长4.63%。

项目支出预算501.01万元。同比增加105.32万元,增长26.62%。主要原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2024年收入预算3015.63 万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。

(二)收入预算情况说明

1、一般公共预算支出预算3015.63万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。其中:上级补助501.01万元,本级财政2514.62万元。

2、政府性基金预算为0万元。

3、国有资本经营预算为0万元。

4、上年结转结余0万元。

(三)支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出3015.63 万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。

(1)教育支出2185.12万元。同比增加205.8万元, 增长10.4%。原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

2、社会保障和就业支出 465.54万元,同比增加6.6万元,增长1.44%。原因是教师工资略有提高,社保费数相应增加。

3、卫生健康支出预算182.36 万元,同比增加2.19万元,增长1.22%。原因是教师工资略有提高,社保费数相应增加。

4、住房保障支出182.60 万元,增加2万元,增长1.11%。原因是教师公积金基数调资。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3015.63 万元,同比增加216.6万元,增长 7.74%。

①按支出功能分类科目名称划分,共分为7类,其中:

(1)2050203初中教育2185.12 万元。其中:基本支出1684.12万元,项目支出501.01万元。较2024年度预算数增加205.8万元,增长10.4%。增长原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

(2)2080502事业单位离退休115.41万元,其中:基本支出115.41万元,项目支出0万元,较2024年度预算数增加2.4万元,增长2.12%。原因是离退休费用调基数有所上涨。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.42万元,其中:基本支出233.42万元,项目支出0万元。较2024年度预算数增加2.8万元,增长1.22%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出116.74万元。较2024年度预算数增加1.43万元,增长1.24%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(5)2080502事业单位医疗109.42万元。较2024年度预算数增加1.32万元,增长1.22%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(6)2101103公务员医疗补助 72.94 万元。较2024年度预算数增加0.87万元,增长1.21%。原因是部分教师基本工资有所调增。

(7)2210201住房保障支出182.6180.60万元。较2023年度预算数增加2万元,增长1.11%。原因是教师公积金基数调资。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2514.62万元,占支出总预算83.39%,同比增加111.28万元,增长4.63%。

项目支出预算501.01万元。同比增加105.32万元,增长26.62%。主要原因是教育支出中项目中助学金标准有调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2514.62 万元,占支出总预算83.39%,同比增加111.28万元,增长4.63%。其中:

1.人员经费预算2514.62万元,占基本支出预算100%,同比增加111.28万元,增长4.63%。其中:

(1)工资福利支出预算2395.84 万元,占基本支出预算95.28%,同比增加109万元,增长4.77%。

(2)对个人和家庭的补助支出预算118.78万元,占基本支出预算4.72%,同比增加2.29万元,增长54.89%。增长原因是本年度人员工资福利及社会保障有所增加。

公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(本年度无此项预算)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22 万元,同口径比2024年增加3.6万元,增长19.57%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无。

4.培训费2025年预算安排2117.4万元,比上年增加3.6万元,增长20.69%,增加的主要原因是本部门本年度会增加教师外出交流培训业务增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

(我部门2024年部门预算无政府性基金预算)。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

1、总体情况说明

2025年国有资本经营预算0万元,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

(我部门2025年部门预算无国有资本经营预算)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位相关运行经费安排总金额0万元,2025年事业单位相关运行经费无。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门资产总计1717.74 万元,其中固定资产原值2321.92 万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(我部门2025年无国有资产占用相关情况)

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款3015.63万元,占年初预算的100%。

第三部分:名词解释

((一)一般公共服务(类)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县民族中学2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表