龙胜镇人民政府2025年部门预算公开

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第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

龙胜镇党政机关内设5个机构,综合设置党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

龙胜镇事业机构综合设置乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等机构。

现有编制83人,其中行政编制34人,财政全额拨款事业编制49人。

第二部分:龙胜镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%,具体如下:

(一)一般公共预算拨款收入2338.09万元,同比增加165.5万元,增长7.62%,其中:

1.上级补助预算收入400.75万元,同比增加146.79万元,增长57.8%。

2.本级预算收入1937.34万元,同比增加133.48万元,增长7.4%。

(二)政府性基金预算拨款收入0万元,同比减少0万元,与上年持平。

(三)上年结转结余246.64万元,同比增加131.6万元,增长114.39%。

2025年支出总预算2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%,具体如下:

(一)一般公共服务支出类科目1147.49万元,同比减少257.99万元,下降18.36%。

(二)文化旅游体育与传媒支出类科目5万元,同比不变。

(三)社会保障和就业支出类科目250.94万元,同比增加14.3万元,增长6.04%。

(四)卫生健康支出类科目92.85万元,同比减少2.16万元,下降2.27%。

(五)城乡社区支出类科目2.34万元,同比减少105.04万元,下降97.82%。

(六)农林水支出类科目996.14万元,同比增加756.14万元,增长315.06%,原因是2024年机构改革,龙胜镇财政所撤销,部分农村基础设施项目改由龙胜镇人民政府纳入2025年预算。

(七)住房保障支出类科目89.95万元,同比增加6.88万元,增长8.28%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%。其中:本年收入2338.09万元,上年结转结余246.64万元。具体如下:

(一)一般公共预算拨款2338.09万元,同比增加165.5万元,增长7.62%,占收入总预算90.46%。

(二)政府性基金拨款0万元,同比减少0万元,与上年持平,占收入总预算0%。

(三)上年结转结余246.64万元,同比增加131.6万元,增长114.39%,占收入总预算9.54%。

三、部门支出总体情况说明

2025年度部门预算支出2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%。其中,基本支出1707.40万元,项目支出877.32万元。具体如下:

2010199其他人大事务支出5.20万元,同比增加5.2万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出5.2万元。

2010301行政运行1003.78万元,同比增加138.54万元,增长16.01%,其中:基本支出1003.78万元,项目支出0万元。

2010302一般行政管理事务61.02万元,同比减少130.76万元,降低68.18%,其中:基本支出0万元,项目支出61.02万元。

2019999其他一般公共服务支出80万元,同比增加80万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出80万元。

2070109群众文化5万元,同比不变,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。

2080501行政单位离退休89.28万元,同比增加1.85万元,增长2.12%,其中:基本支出89.28万元,项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.78万元,同比增加8.3万元,增长8.3%,其中:基本支出107.78万元,项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.89万元,同比增加4.15万元,增长8.3%,其中:基本支出53.89万元,项目支出0万元。

2100408基本公共卫生服务8.65万元,同比减少8.64万元,降低49.97%,其中:基本支出0万元,项目支出8.65万元。

2101101行政单位医疗50.52万元,同比增加3.89万元,增长8.34%,其中:基本支出50.52万元,项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助33.68万元,同比增加2.59万元,增长8.33%,其中:基本支出33.68万元,项目支出0万元。

2120303小城镇基础设施建设2.34万元,同比减少73.84万元,降低96.93%,其中:基本支出0万元,项目支出2.34万元。

2130504农村基础设施建设388万元,同比增加152万元,增长64.41%,其中:基本支出0万元,项目支出388万元。

2130701对村级公益事业建设的补助2.69万元,同比增加2.69万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出2.69万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助364.2万元,同比增加364.2万元,增长100%,其中:基本支出278.52万元,项目支出85.68万元。

2130799其他农村综合改革支出238.75万元,同比增加238.75万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出238.75万元。

2210201住房公积金89.95万元,同比增加6.88万元,增长8.28%,其中:基本支出89.95万元,项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(结合财政拨款收支总体情况表,对本部门财政拨款收支预算的总体情况进行说明,其中如涉及较为明显的增减变化或重要事项的,可以对增减变化原因和重要事项内容进行解释说明。)

2025年财政拨款收入2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%,具体如下:

(一)一般公共预算拨款收入2338.09万元,同比增加165.5万元,增长7.62%,其中:

1.上级补助预算收入400.75万元,同比增加146.79万元,增长57.8%。

2.本级预算收入1937.34万元,同比增加133.48万元,增长7.4%。

(二)政府性基金预算拨款收入0万元,同比减少0万元,与上年持平。

(三)上年结转结余246.64万元,同比增加131.6万元,增长114.39%。

2025年支出总预算2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%,具体如下:

(一)一般公共服务支出类科目1147.49万元,同比减少257.99万元,下降18.36%。

(二)文化旅游体育与传媒支出类科目5万元,同比不变。

(三)社会保障和就业支出类科目250.94万元,同比增加14.3万元,增长6.04%。

(四)卫生健康支出类科目92.85万元,同比减少2.16万元,下降2.27%。

(五)城乡社区支出类科目2.34万元,同比减少105.04万元,下降97.82%。

(六)农林水支出类科目996.14万元,同比增加756.14万元,增长315.06%,原因是2024年机构改革,龙胜镇财政所撤销,部分农村基础设施项目改由龙胜镇人民政府纳入2025年预算。

(七)住房保障支出类科目89.95万元,同比增加6.88万元,增长8.28%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度部门预算支出2584.72万元,同比增加412.13万元,增长18.97%。其中,基本支出1707.40万元,包括人员经费1600.26万元,公用经费107.14万元;项目支出877.32万元。具体如下:

2010199其他人大事务支出5.20万元,同比增加5.2万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出5.2万元。

2010301行政运行1003.78万元,同比增加138.54万元,增长16.01%,其中:基本支出1003.78万元,包括人员经费896.64万元,公用经费107.14万元;项目支出0万元。

2010302一般行政管理事务61.02万元,同比减少130.76万元,降低68.18%,其中:基本支出0万元,项目支出61.02万元。

2019999其他一般公共服务支出80万元,同比增加80万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出80万元。

2070109群众文化5万元,同比不变,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。

2080501行政单位离退休89.28万元,同比增加1.85万元,增长2.12%,其中:基本支出89.28万元,包括人员经费89.28万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.78万元,同比增加8.3万元,增长8.3%,其中:基本支出107.78万元,包括人员经费107.78万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.89万元,同比增加4.15万元,增长8.3%,其中:基本支出53.89万元,包括人员经费53.89万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

2100408基本公共卫生服务8.65万元,同比减少8.64万元,降低49.97%,其中:基本支出0万元,项目支出8.65万元。

2101101行政单位医疗50.52万元,同比增加3.89万元,增长8.34%,其中:基本支出50.52万元,包括人员经费50.52万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

2101103公务员医疗补助33.68万元,同比增加2.59万元,增长8.33%,其中:基本支出33.68万元,包括人员经费33.68万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

2120303小城镇基础设施建设2.34万元,同比减少73.84万元,降低96.93%,其中:基本支出0万元,项目支出2.34万元。

2130504农村基础设施建设388万元,同比增加152万元,增长64.41%,其中:基本支出0万元,项目支出388万元。

2130701对村级公益事业建设的补助2.69万元,同比增加2.69万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出2.69万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助364.2万元,同比增加364.2万元,增长100%,其中:基本支出278.52万元,包括人员经费278.52万元,公用经费0万元;项目支出85.68万元。

2130799其他农村综合改革支出238.75万元,同比增加238.75万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出238.75万元。

2210201住房公积金89.95万元,同比增加6.88万元,增长8.28%,其中:基本支出89.95万元,包括人员经费89.95万元,公用经费0万元;项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1707.40万元,其中:

(一)人员经费1600.26万元,占基本支出预算93.72%,同比增加151.82万元,增长10.48%。

1.301工资福利支出1507.39万元,占基本支出88.29%,同比增加150.89万元,增长11.12%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2.303对个人和家庭的补助92.88万元,占基本支出5.44%,同比增加0.94万元,增长1.02%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费107.14万元。占基本支出预算5.42%,同比增加14.62万元,增长15.80%。其中:

1.302商品和服务支出107.14万元,占基本支出5.42%,同比增加14.62万元,增长15.80%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.06万元,同口径比2024年减少1.28万元,下降4.36%,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排4.46万元,比上年减少7.82万元,下降63.68%,减少的主要原因是厉行节约,压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排12.5万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排12.5万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费107.14万元,包括办公费11.48万元、印刷费2.46万元、水费1.64万元、电费3.28万元、邮电费1.64万元、差旅费33.62万元、维修(护)费0.82万元、会议费1.64万元、培训费2.46万元、公务接待费2.46万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用29.04万元及其他商品和服务支出1.64万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款2584.72万元,占年初预算的100%。

重点项目:通屯道路建设工程项目,200万元。项目绩效目标为做好通屯道路建设,解决群众出行难题,确保农村居民道路通达。指标明细如下:

数量指标:完成通屯道路建设(≥2条);质量指标:项目验收合规性(≥90%);时效指标:项目完工及时性(≥90%);成本指标:项目资金支出(≤1220000元);社会效益指标:对农村居民出行的影响(有影响);满意度指标:群众满意度(≥90%)。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)行政运行(项):指龙胜镇人民政府行政单位(包括龙胜镇本级、人大、党委、群团)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指龙胜镇人民政府及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于指除上述项目外,开展其他政府事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(七)卫生健康支出(类)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜镇人民政府2025年部门预算报表

(详见附件)