广西龙胜温泉国家森林公园管理处2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则,研究拟定并组织实施温泉国家森林公园总体规划,依法保护温泉森林公园风景资源和生物多样性,开展森林生态旅游,宣传普及生态文化知识。

2、负责所辖范围建设活动的管理。根据总体规划要求,依授权做好建设项目(包括建筑购物、配套服务设施等)的选址、土地征用出让、规划布局设计、竣工验收及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”等工作、

3、负责辖区的旅游、交通秩序、环境治安、安全生产的管理。协同有关部门做好林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化、市政市容、环境卫生等工作。

4、负责协调辖区村寨和群众的关系及其他涉及的关系。

5、依据国家和省相关的管理规定,做好辖区内重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益

6、承担交办的其它工作。

二、机构设置情况

2022年广西龙胜温泉国家森林公园管理处预算编制单位共1个,为公益一类事业单位,内设6个机构:办公室、计划财务股、保护与科研宣教股,工程管理办公室、旅游开发办公室、安全保卫股。

广西龙胜温泉国家森林公园管理处编制人数为11人,实有在职人员10人,其中:事业编9人,工勤编在职1人。

第二部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

温泉管理处2024年收入预算146.25万元,同比(149.10万元)减少2.85万元,下降1.9%。其中:

二、部门收入总体情况说明

温泉管理处2024年收入预算146.25万一般公共服务支出106.26万元,同比(109.80万元)减少3.54万元,下降3.2%。社会保障和就业支出19.51万元,同比(19.55万元)减少0.04万元,下降0.2%。卫生健康支出9.89万元,同比(9.12万元)增加0.74万元,增长8.1%。。住房保障支出10.06万元,同比(9.12万元)增加0.94万元,增长10.3%。元,同比(149.1万元)减少2.85万元,下降1.9%。

三、部门支出总体情况说明

2024年度一般公共预算支出146.25万元,其中:基本支出142.45万元,项目支出3.8万元。其中:

1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出106.26万元,基本支出102.46万元,项目支出3.8万元,较2023年度预算数增加3.8万元,增加3.74%。

2、2080502事业单位离退休基本支出0.51万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数减少0.8万元,减少61.1%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.5万元,增加4%。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.33万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.25万元,增加4.1%。

5、2101102事业单位医疗支出5.94万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数减少0.9万元,下降13.16

6、2101103公务员医疗补助支出3.96万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.16万元,增加4.21%。

7、2210201住房公积金支出10.60万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加1.48万元,增加16.23%。

四、财政拨款收支总体情况说明

温泉管理处2024年收入预算146.25万元,同比(149.1万元)减少2.85万元,下降1.9%。

一般公共服务支出106.26万元,同比(109.80万元)减少3.54万元,下降3.2%。社会保障和就业支出19.51万元,同比(19.55万元)减少0.04万元,下降0.2%。

卫生健康支出9.89万元,同比(9.12万元)增加0.74万元,增长8.1%。

住房保障支出10.06万元,同比(9.12万元)增加0.94万元,增长10.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出146.25万元,其中:基本支出142.45万元,项目支出3.8万元。其中:

2024年度基本支出142.45万元,占一般公共预算支出预算97.4%。其中

1、人员经费135.45万元,占基本支出预算95.09%,同比(122.92万元)增加12.53万元,增长10.19%。

(1)2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出106.26万元,基本支出102.46万元,项目支出3.8万元,较2023年度预算数增加3.8万元,增加3.74%。

(2)22080502事业单位离退休基本支出0.51万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数减少0.8万元,减少61.1%。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.5万元,增加4%。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.33万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.25万元,增加4.1%。

(5)2101102事业单位医疗支出5.94万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数减少0.9万元,下降13.16

(6)2101103公务员医疗补助支出3.96万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加0.16万元,增加4.21%。

(7)2210201住房公积金支出10.60万元,项目支出0万元. 较2023年度预算数增加1.48万元,增加16.23%。

2.项目支出预算3.8万元,占一般公共预算支出预算2.6%。

事业运行(府办公厅(室)及相关机构事务)支出3.8万元,,较2023年度预算数减少16.08万元,下降80.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算支出142.45万元,其中

(1)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出106.26万元,基本支出102.46万元,较2023年度预算数增加3.8万元,增加3.74%。

(2)事业单位离退休基本支出0.51万元, 较2023年度预算数减少0.8万元,减少61.1%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元,较2023年度预算数增加0.5万元,增加4%。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出6.33万元, 较2023年度预算数增加0.25万元,增加4.1%。

(5)事业单位医疗支出5.94万元, 较2023年度预算数减少0.9万元,下降13.16

(6)公务员医疗补助支出3.96万元,较2023年度预算数增加0.16万元,增加4.21%。

(7)住房公积金支出10.60万元,较2023年度预算数增加1.48万元,增加16.23%。

(8)商品和服务支出7万元,较2023年度预算数增加0.7万元,增加11.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

温泉管理处2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.9万元,同口径比2023年减少2.02万元,下降69.18%,具体如下:

1.会议费2024年预算安排0.3万元,比上年增加0.03万元,0%,增长11.11%。

2.公务接待费2024年预算安排0.3万元,比上年减少2.08万元,下降97.39%,减少原因是预算减少。

3.培训费2024年预算安排0.3万元,比上年增加0.03万元,0%,增长11.11%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

2024年国有资本经营预算支出预算0万元,无使用国有资本经营预算支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费10.8万元,包括办公费1.3万元、印刷费0.3万元、邮电费1.50万元、差旅费3.1万元、维修(护)费0.1万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、水费1.7万元、电费1.4万元、福利费0.3万元和其他商品和服务支0.2万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

温泉管理处2024年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款146.25万元,占年初预算的100%。

第三部分:名词解释

(一)行政运行(扶贫):指扶贫办(包含龙胜各族自治县革命老区建设办公室、龙胜各族自治县扶贫开发综合服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事务(扶贫):指扶贫办(包含龙胜各族自治县革命老区建设办公室、龙胜各族自治县扶贫开发综合服务中心)为完成各项扶贫工作任务、保障扶贫事业发展而发生的项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:温泉管理处2024年部门预算报表