龙胜各族自治县三门镇卫生院2024年部门预算公开

目  录

第一部分:龙胜县三门镇卫生院概况

第二部分:龙胜县三门镇卫生院2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜县三门镇卫生院2024年部门预算报表

第一部分:龙胜县三门镇卫生院概况

一、主要职责

(一)负责本乡镇的基本医疗服务;

(二)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(三)以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

(四)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(五)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

(六)负责政府、上级等部门下达的其他工作。

二、机构设置情况

三门镇卫生院为差额拨款事业单位,开设有住院部、综合门诊、中医科、公共卫生科、防保科、妇幼保健科、检验科、心电图室、B超室、DR室、药剂科等科室。能够开展内、外、妇、儿科常见病及多发病的临床诊治。

第二部分:龙胜县三门镇卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算403.53万元,同比增加20.34万元,同比增长5.31%。其中:

1、一般公共预算拨款303.34万元,同比增加22.83万元,增长8.14%。收入增加的原因是2024年增加编制人员、在职人员工资增长、社保基数增长等。

2、事业收入100万元,同比增加0万元,增长0%。

3、上年结转结余0.19 万元,同比减少2.49万元,下降92.91%。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算403.53万元,同比增加20.34万元,增长5.31%,其中:

1、社会保障和就业支出28.47万元,占支出总预算7.06%,同比增加4.56万元,增长19.07%。支出增加原因是社保基数增加及增加编制人员。

2、卫生健康支出356.96万元,占支出总预算88.46%,同比增加11.62万元,增长3.36%。

3、住房保障支出18.09万元,占支出总预算4.48%,同比增加4.16万元,增长29.86%。支出增加的原因是住房公积金基数增加、增加编制人员。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算403.53万元,同比增加20.34万元,同比增长5.31%。其中:

1、一般公共预算拨款303.34万元,同比增加22.83万元,增长8.14%。收入增加的原因是2024年增加编制人员、在职人员工资增长、社保基数增长等。

2、单位资金收入100万元,同比增加0万元,增长0%。

3、上年结转结余收入0.19万元,同比减少2.49万元,下降92.91%。其中:一般公共预算收入结转0.19万元,同比减少2.49万元,下降92.91%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算403.53万元,同比增加20.34万元,增长5.31%。

(一)基本支出预算

基本支出预算206.55万元,占支出总预算51.19%,同比增加20.03万元,增长10.74%。其中:

1、人员经费预算206.55万元,占基本支出预算100%,同比增加20.03万元,增长10.74%。其中:工资福利支出预算197.30万元,占基本支出预算95.52%,同比增加31.39万元,增长18.92%。对个人和家庭的补助支出预算9.25万元,占基本支出预算4.48%,同比减少11.36万元,下降55.12%。支出减少的主要原因是2023年的“乡镇工作补助”统计入“对个人和家庭的补助”中,2024年“乡镇工作补助”统计入“工资福利支出”。

2、公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)项目支出预算

项目支出预算196.97万元,占支出总预算48.81%,同比增加0.30万元,增长0.15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

1、一般公共预算收入

2024年一般公共预算收入303.34万元,同比增加22.83万元,增长8.14%。收入增加原因是2024年增加编制人员;在职人员工资增长;社保基数增长等。

2、上年结转结余

上年结转结余为0.19万元,同比减少2.49万元,下降92.91%。

(二)支出预算说明

1、社会保障和就业支出28.47万元,同比增加4.56万元,增长19.07%。支出增加原因是社保基数增加及增加编制人员。

2、卫生健康支出256.96万元,同比增加11.62万元,增长4.74%。

3、住房保障支出18.09万元,同比增加4.16万元,增长29.86%。支出增加的原因是住房公积金基数增加及增加编制人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出303.53万元,同比增加23.02万元,增长8.21%。

(一)基本支出预算

基本支出预算206.55万元,占支出总预算68.05%。同比增加20.03万元,增长10.74%。其中:

1、人员经费预算206.55万元,占基本支出预算100%,同比增加20.03万元,增长10.74%。其中:工资福利支出预算197.30万元,占基本支出预算95.52%,同比增加31.39万元,增长18.92%。对个人和家庭的补助支出预算9.25万元,占基本支出预算4.48%,同比减少11.36万元,下降55.12%。支出减少的主要原因是2023年的“乡镇工作补助”统计入“对个人和家庭的补助”中,2024年“乡镇工作补助”统计入“工资福利支出”。

2、公用经费(商品和服务支出)预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

(二)项目支出预算

项目支出预算96.97万元,占一般公共预算支出总预算33.95%,同比增加2.98万元,增长3.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出

工资福利支出197.30万元,同比增加31.39万元,增长18.92%,支出增加的原因是增加编制人员、在职人员工资增长、社保基数增长等。

(二)对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助9.25万元,同比减少11.36万元,下降55.12%。支出减少的主要原因是2023年的“乡镇工作补助”统计入“对个人和家庭的补助”中,2024年“乡镇工作补助”统计入“工资福利支出”。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费支出0万元,无使用“三公”经费预算安排的支出,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

三门镇卫生院2024年无政府采购预算安排的支出。

(二)国有资产占用情况说明

三门镇卫生院2024年无国有资产占用相关情况。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、项目名称:基本公共卫生服务项目

2、资金总额:80.41万元

3、资金来源:一般公共预算拨款80.41万元,其中:上级74.80万元,本级5.61万元。

4、项目绩效目标

(1)免费向居民提供基本公共卫生服务。

(2)开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

第三部分:名词解释

工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分:龙胜县三门镇卫生院2024年部门预算报表