龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2024年部门预算公开

目    录

第一部分:龙脊镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙脊镇中心卫生院2024年部门预算报表

第三部分:龙脊镇中心卫生院2024年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙脊镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

(一)提供基本公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.利用数字化预防接种门诊提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划各项工作。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.提供中医健康管理服务。

11开展结核病患者健康管理。

(二)提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术,正确处理门诊常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.开展病房业务,对常见慢性病患者进行规范性治疗,实行双向转诊,对一些需要进行康复治疗的患者提供中医药及理疗治疗,在医联体上级医师的指导下开展一些复杂病例的诊治。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,村卫生室药品由卫生院统一管理。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、托幼机构儿童体检以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保相关政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、耗材为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位预算单位构成

事业单位1个,即:龙胜各族自治县龙胜镇卫生院,隶属于龙胜各族自治县卫生健康局,无下级单位。卫生院内设科室8个。分别为:综合门诊部、综合住院部、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科、放射科。大型的医疗设备有五分类血球仪、全自动生化仪、彩色B超、DR、心电监护仪以及中医理疗等设备,能基本满足临床及基本公共卫生服务的需要。

三、人员构成情况

卫生院事业编制22人,后勤控制数2人,临聘8人。实有在职人数32人,退休3人。

第二部分:龙脊镇中心卫生院2024年部门预算报表表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

第三部分:龙脊镇中心生院2024年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入说明

2024年收入总预算493.65万元,同比增加57.47万元,同比增长13.18%。其中:

1.一般公共预算收入343.65万元,同比增加14.1万元,同比增长4.3%.

2.事业单位经营收入安排的资金150.00万元。

3.上年结转结余收入2.84万元。

收入增加原因为,自编人员岗位、薪级变动增加预算;基本公共卫生服务项目增加预算;基本药物制度补助增加预算。

(二)支出说明

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元:主要用于单位职工养老保险缴纳。

2.乡镇卫生院(类)321.03万元:用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、公务员医疗补助、乡镇工作补贴、退休人员补助、遗嘱补助、事业支出。

3.其他基层医疗卫生机构支出(类)17.97万元:主要用于卫生院职工职业年金缴纳和村卫生室的支出包括村卫生室基本药物补助、村医医疗风险金。

4.基本公共卫生服务(类)86.45万元:主要用于国家基本公共卫生服务方面的支出。

5.住房公积金20.93万元:主要用于单位职工住房公积金缴纳。

6.事业单位离退休3.82万元,用于退休人员生活补助。

7.公务员医疗补助7.62万元,用于职工医疗补助。

8.事业单位医疗11.43万元,用于职工医疗保险缴纳。

二、一般公共预算支出情况说明

2024年度预算支出493.65万元,其中:基本支出239.23万元,项目支出254.42万元。其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元。基本支出24.39万元,项目支出0万元。

2.2100302乡镇卫生院(类)321.03万元。基本支出171.03万元,项目支出0万元,事业收入支出150万元。

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出(类)17.97万元。基本支出0万元,项目支出17.98万元。

4.2100408基本公共卫生服务(类)86.45万元。基本支出0万元,项目支出86.45万元。

5.2210201住房公积金20.93万元。基本支出20.93万元,项目支出0万元。

6. 事业单位离退休3.82万元,其中:基本支出3.82万元,项目支出0万元。

7. 公务员医疗补助7.62万元,其中:基本支出7.62万元,项目支出0万元。

8. 事业单位医疗11.43万元,其中:基本支出11.43万元,项目支出0万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出239.23万元,其中:

1、人员经费239.23万元,占基本支出预算100%,同比增加33.16万元,增长16.09%。

(1)301工资福利支出预算234.05万元,占基本支出预算97.83%,同比增加29.56万元,增长14.46%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算5.18万元,占基本支出预算2.17%,同比增加3.6万元,增长227.85%。主要包括:退休人员生活补助、遗属补助、公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

四、“三公”经费说明

2024年无“三公”经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

2024年无政府性基金预算安排的支出。

六、收支预算情况说明

2024年一般公共预算支出预算493.65万元,同比增加278.09万元,增长104.61%。其中:

(一)基本支出预算239.23万元,占一般公共预算支出预算48.46%,同比增加33.16万元,增长16.09%,其中:

1、工资福利支出预算234.05万元,占基本支出预算97.83%,同比增加29.56万元,增长14.46%。原因是单位人员岗位变动。

2、商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。原因是此项目包含退休人员公用经费,退休人员公用经费由上年开始由龙胜县社保局预算发放。

3、对个人和家庭的补助支出预算5.18万元,占基本支出预算2.17%,同比增加3.6万元,增长227.84%。原因是增加退休人员生活补助。

(二)项目支出预算254.42万元,占一般公共预算支出预算51.54%,同比增加244.93万元,上升2580.93%,其中:

1、工资福利支出预算9.63万元,占项目支出预算3.79%,同比增加9.63万元,增长100%。原因是上年度项目支出中没有工资福利支出。

2、商品和服务支出预算244.79万元,占项目支出预算96.21%,同比增加235.3万元,上升2479.45%。原因是上年度没有事业收入预算、基本公共卫生服务补助收入预算。基本药物补助收入增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。原因是项目支出中没有对个人和家庭的补助支出。

七、收入预算情况说明

2024年度本部门预算收入493.65万元,其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元。同比增加4.02万元,增长19.73%。原因是单位人员缴费基数调整增加。

2.乡镇卫生院(类)321.03万元。同比增加160.78万元,增长100.33%。原因本年度增加单位事业收入。

3.其他基层医疗卫生机构支出(类)17.97万元。同比增加14.37,增长399.17%。原因本年度增加中央和自治区基本药物收入预算。

4.基本公共卫生服务(类)86.45万元。增加80.56万元,增长1367.74%。原因是增加中央和自治区公共卫生服务补助资金预算。

5.住房公积金20.93万元。同比增加5.66万元,增长37.07%。原因调整职工住房公积金缴纳基数。

6.事业单位离退休3.82万元,同比增加0万元,增长0%。原因同比上年度无此项。

7.公务员医疗补助7.62万元,同比增加0万元,增长0%。原因同比上年度无此项。

8.事业单位医疗11.43万元,同比增加0万元,增长0%。原因同比上年度无此项。

八、支出预算情况说明

2024年度本部门预算支出493.65万元,其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元。基本支出24.39万元,项目支出0万元。同比基本支出增加4.02万元,增长19.73%。原因是单位人员增加。

2.2100302乡镇卫生院(类)321.03万元。项目支出0万元,基本支出171.03万元,事业收入支出150万元。同比基本支出增加160.78万元,增长100.33%。原因是同比上年度无事业收入预算项目。

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出(类)17.97万元。基本支出0万元,项目支出17.97万元。同期相比增加14.37万元,增长399.17%。原因是增加中央和自治区基本药物补助预算收入支出。

4.2100408基本公共卫生服务(类)86.45万元。基本支出0万元,项目支出86.45万元,项目支出增加80.56万元,增长1367.74%。原因是本年度增加中央和自治区公共卫生服务补助资金预算收入支出。

5.2210201住房公积金20.93万元。基本支出20.93万元,项目支出0万元。基本支出增加5.66万元,增长37.07%。原因是调整职工住房公积金缴费基数。

6. 事业单位离退休3.82万元。

7. 公务员医疗补助7.62万元。

8. 事业单位医疗11.43万元。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2024年无机关运行经费预算安排。

(二)政府采购支出情况说明。

2024年无使用政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门资产总计266.27万元,其中:流动资产118.14万元,固定资产148.13万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆,其中:一般公务用车辆1辆,特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款493.65万元,占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。