龙胜各族自治县江底乡卫生院2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:江底乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、自治区本级项目绩效目标公开情况说明

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:江底乡卫生院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:江底乡卫生院部门概况

一、主要职责(列举部门主要职责)

(一)提供基本公共卫生服务

1. 负责辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.负责辖区内儿童计划免疫工作;负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作,利用数字化预防接种门诊提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划各项工作。

3. 负责辖区内传染病和突发公共卫生事件报告和处理。

4. 负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作,及时开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6. 负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作,对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9.开展结核病患者健康管理。

10.提供中医健康管理服务。

(二)提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术,正确处理门诊常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,村卫生室药品由卫生院统一管理。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置情况

2024年我院部门预算编制单位共1个,无下属单位;人员编制数21人,在岗在编人数19人;内设机构:全科医疗,妇幼,防疫,中医,医学检验等。

第二部分:江底乡卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算319.66万元,同比减少2.01万元,下降 0.62%。其中:

(一)基本支出预算162.13万元,占一般公共预算支出预算50.72%,同比增加3.23万元,增长2.03%,其中:

1、工资福利支出预算154.82万元,占基本支出预算95.49%,同比增加8.91万元,增长6.11%。

2、商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%。

3、对个人和家庭的补助支出预算7.31万元,占基本支出预算4.51%,同比减少5.69万元,下降4.38%。

(二)项目支出预算157.53万元,占一般公共预算支出预算49.28%,同比减少5.89万元,下降3.62%,其中:

1、基本公共卫生服务县级配套资金支出预算3.15万元,占项目支出预算2%,同比增加0.21万元,增长7.14%。

2、基本公共卫生服务补助项目支出预算52.79万元,占项目支出预算33.25%,同比增加1.74万元,增长3.45%。

3、基本药物制度补助项目支出预算10.95万元,占项目支出预算6.98%,同比减少0.02万元,下降0.18%。

4、事业医疗收入支出预算90万元,占项目支出57.37%。

5、基本公共卫生服务补助项目上年结余支出预算0.64元,占项目支出预算0.4%。

二、部门收入总体情况说明

2024年度本部门预算收入319.66万元,其中:一般公共预算收入229.02万元,占收入总预算71.64%;单位事业医疗预算收入90万元,占收入总预算28.15%;一般公共预算上年结转结余0.64万元,占收入总预算0.21%。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出319.66万元,其中:

(一)基本支出162.13万元

1、2080502事业单位离退休预算支出3.65万元,同比增加1.23万元,增长50.83%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出16.35万元,同比增加0.01万元,增长0.06%。

3、2100302乡镇卫生院预算支出115万元,同比增加1.41万元,增长1.24%。

4、2101102事业单位医疗预算支出7.67万元,同比减少1.52万元,下降16.54%。原因是缴费基数调整。

5、2101103公务员医疗补助预算支出5.11万元,同比上年无变动。

6、2210201住房公积金预算支出14.35万元.同比增加2.1万元,增长17.14%。

(二)项目支出157.53万元

1、2100302乡镇卫生院预算支出90万元,同比上年无变动。

2、2100399其他基层医疗卫生机构预算支出10.97万元,较2023年减少0.02万元,下降0.18%。

3、2100408基本公共卫生服务项目预算支出56.56万元。较2023年度预算数增加1.15万元,增长2.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2024年收支总预算229.66万元,同比减少2.01万元,下降0.87%。

(二)收入预算情况说明

2024年收支总预算229.66万元,同比减少2.01万元,下降0.87%。其中:一般公共预算拨款229.02万元,占收入总预算99.72%,同比增加3.86万元,增长1.71%;上年结转结余0.64万元,占收入总预算0.28%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出20万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出195.31万元:主要用于基层医疗卫生机构的支出、乡镇卫生院的支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.住房保障支出14.35万元:主要用于乡镇卫生院住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出229.66万元,其中:基本支出162.13万元,项目支出67.53万元。其中:

(一)基本支出162.13万元

1、2080502事业单位离退休预算支出3.65万元,同比增加1.23万元,增长50.83%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出16.35万元,同比增加0.01万元,增长0.06%。

3、2100302乡镇卫生院预算支出115万元,同比增加1.41万元,增长1.24%。

4、2101102事业单位医疗预算支出7.67万元,同比减少1.52万元,下降16.54%。原因是缴费基数调整。

5、2101103公务员医疗补助预算支出5.11万元,同比上年无变动。

6、2210201住房公积金预算支出14.35万元.同比增加2.1万元,增长17.14%。

(二)项目支出67.53万元

1、2100399其他基层医疗卫生机构预算支出10.97万元,较2023年减少0.02万元,下降0.18%。

2、2100408基本公共卫生服务项目预算支出56.56万元。较2023年度预算数增加1.15万元,增长2.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出162.13万元,其中:

1、人员经费162.13万元,占基本支出预算100%,同比增加3.23万元,增长2.03%。

(1)301工资福利支出预算158.48万元,占基本支出预算97.75%,同比增加12.57万元,增长8.61%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算3.65万元,占基本支出预算2.25%,主要包括龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、独生子女费、遗属补的支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明我部门2023年无三公两费预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、自治区本级项目绩效目标公开说明

1、项目名称:(1)医疗收入;(2)基本药物补助项目;(3)基本公共卫生服务项目。

2、年度绩效目标:(1)完成本乡镇的基本医疗服务工作、基本公共卫生服务工作、实施基本药物制度;(2)实施国家基本药物制度是党中央、国务院保障人民群众的基本用药、提高全民健康水平的一项重大决策。有效开展基本药物制度项目,全面提高本乡群众的健康水平,增大群众的获得感和幸福感;(3)向城乡居民提供基本公共卫生服务,完成各项基本公共卫生服务项目管理。

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明

我部门上年结转基本公共卫生服务项目资金0.64万元,补助内容为重大传染病防控补助,部门经济分类为31003-专用设备购置。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

无使用机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

无使用政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计161.97万元,其中:流动资产46.95万元,固定资产115.02万元.

本部门实际可调配使用车辆医疗救护车1辆,单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

(一)项目名称

基本公共卫生服务项目:为一般公共预算,2024年预算55.3万元,其中中央专项43.48万元,自治区专项8.67万元,县级专项3.15万元。

(二)项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;目标2:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

(三)资金来源

资金来源为一般公共预算:中央(桂财社〔2023〕165号)、自治区(桂财社[2023]165号)、县级补助。

第三部分:名词解释

一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:江底乡卫生院2024年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表