龙胜各族自治县卫生计生监督所2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县卫生计生监督所2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县卫生计生监督所2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

在自治县卫生健康局领导下,负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫健局委托,具体承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。

(一)负责各类卫生许可、执业许可的申请受理、初审、上报、批准证书的发放和县行政服务中心窗口人员组织工作。

(二)组织卫生监督执法检查,定期上报卫生监督结果。

(三)对卫生污染、中毒和放射事故等重大突发事件进行报告,调查取证,采取控制措施,提出处理意见。

(四)组织现场监督检查检测、采样。

(五)负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

(六)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

(七)负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。

(八)协助县卫健局定期向社会通报卫生监督结果。

(九)依法监督医疗机构及其执业人员各执业活动,整顿好规范医疗市场,打击非法行医。

(十)依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血。

(十一)依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

(十二)依法对有执业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康(职业病)监护情况进行卫生监督检查。

(十三)承办自治县卫健局及上级部门交办的其他卫生监督事项。

二、机构设置情况

2024年我所预算编制单位1个,单位全称为:龙胜各族自治县卫生计生监督所,为参照公务员管理的事业单位,编制人数为23人,全部为参公编制,编内在职14人,其中:参公13人,工勤在职1人,退休人员9人。

第二部分:龙胜各族自治县卫生计生监督所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算274.85万元,同比增加 38.34万元,增长 16.21%。其中:

(一)社会保障和就业支出43.45万元,占一般公共预算支出预算15.81%,同比增加1.98万元,增长4.77%,原因是工资、津贴调标等增资使得养老保险及职业年金缴费支出总的增加。

(二)卫生健康支出215.55万元,占一般公共预算支出预算78.42%,同比增加35.64万元,增长19.81%,原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

(三)住房保障支出15.85万元,占一般公共预算支出预算5.77%,同比增加0.72万元,增长4.76%,原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费支出总的增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门预算收入274.85万元,同比增加38.34万元,同比增长16.21%。原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加及2023年尚未支付完资金结余到2024年支付把其重新列入2024年预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出274.85万元,其中:

1、2080501行政单位离退休类科目14.82万元,其中:基本支出14.82万元,项目支出0万元。主要包括:行政单位离退休费支出,较2023年度预算数增加14.82万元,增长100%。原因是行政单位离退休费上年在事业单位离退休费列支。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费收入19.08万元,其中:基本支出19.08万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2023年度预算数减少1.09万元,下降5.4%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费收入9.54万元,其中:基本支出9.54万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位职业年金缴费支出,较2023年度预算数减少0.54万元,下降5.36%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

4、2100402卫生监督机构198.64万元,其中:基本支出157.28万元,项目支出41.36万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、卫生监督机构能力建设,较2023年度预算数增加36.37万元,增长22.41%。原因是工资、津贴调标等增资及职能增加使得卫生监督机构支出总的增加。

5、2100408基本公共卫生服务1.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.51万元。主要包括:职业病防治项目,较2023年度预算数增加1.51万元,增长100%。因为这个是上级转移支付专项资金做入2024年预算及2023年结余资金重新做入2024年预算。

6、2101101行政单位医疗8.95万元,其中:基本支出8.95万元,项目支出0万元。主要包括:行政单位基本医疗支出,较2023年度预算数减少2.39万元,下降21.08%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

7、2101103公务员医疗补助6.35.96万元,其中:基本支出5.96万元,项目支出0万元。主要包括:公务员医疗补助缴费支出,较2023年度预算数减少0.34万元,下降5.4%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

8、2210201住房公积金收入15.1315.85万元,其中:基本支出15.85万元,项目支出0万元。主要包括:住房公积金缴费支出,较2023年度预算数增加0.72万元,增长4.76%。原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费总的增加。

9、2100409重大公共卫生服务0.38万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.38万元。主要包括:艾滋病综合防治、学生常见病监测项目,较2023年度预算数增加0.38万元,增长100%。因为这个是2023年结余资金重新做入2024年预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款预算收入274.85万元,同比增加 38.34万元,增长 16.21%。其中:

(一)社会保障和就业支出43.45万元,占一般公共预算支出预算15.81%,同比增加1.98万元,增长4.77%,原因是工资、津贴调标等增资使得养老保险及职业年金缴费支出总的增加。

(二)卫生健康支出215.55万元,占一般公共预算支出预算78.42%,同比增加35.64万元,增长19.81%,原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

(三)住房保障支出15.85万元,占一般公共预算支出预算5.77%,同比增加0.72万元,增长4.76%,原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费支出总的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出预算274.85万元,同比增加 38.34万元,增长 16.21%。

按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1、2080501行政单位离退休类科目14.82万元,其中:基本支出14.82万元,项目支出0万元。主要包括:行政单位离退休费支出,较2023年度预算数增加14.82万元,增长100%。原因是行政单位离退休费上年在事业单位离退休费列支。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费收入19.08万元,其中:基本支出19.08万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2023年度预算数减少1.09万元,下降5.4%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费收入9.54万元,其中:基本支出9.54万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位职业年金缴费支出,较2023年度预算数减少0.54万元,下降5.36%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

4、2100402卫生监督机构198.64万元,其中:基本支出157.28万元,项目支出41.36万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、卫生监督机构能力建设,较2023年度预算数增加36.37万元,增长22.41%。原因是工资、津贴调标等增资及职能增加使得卫生监督机构支出总的增加。

5、2100408基本公共卫生服务1.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.51万元。主要包括:职业病防治项目,较2023年度预算数增加1.51万元,增长100%。因为这个是上级转移支付专项资金做入2024年预算及2023年结余资金重新做入2024年预算。

6、2101101行政单位医疗8.95万元,其中:基本支出8.95万元,项目支出0万元。主要包括:行政单位基本医疗支出,较2023年度预算数减少2.39万元,下降21.08%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

7、2101103公务员医疗补助6.35.96万元,其中:基本支出5.96万元,项目支出0万元。主要包括:公务员医疗补助缴费支出,较2023年度预算数减少0.34万元,下降5.4%。原因是工资、津贴调标等的增减变化。

8、2210201住房公积金收入15.1315.85万元,其中:基本支出15.85万元,项目支出0万元。主要包括:住房公积金缴费支出,较2023年度预算数增加0.72万元,增长4.76%。原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费总的增加。

9、2100409重大公共卫生服务0.38万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.38万元。主要包括:艾滋病综合防治、学生常见病监测项目,较2023年度预算数增加0.38万元,增长100%。因为这个是2023年结余资金重新做入2024年预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出231.49万元,其中:

1、人员经费209.49万元,占基本支出预算90.50%,同比增加4.63万元,增长2.26%。

(1)301工资福利支出预算191.96万元,占基本支出预算82.92%,同比增加2.37万元,增长1.25%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算17.52万元,占基本支出预算7.57%,同比增加2.25万元,增长14.73%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算22万元,占基本支出预算9.5%,同比持平,其中:

302商品和服务支出预算22万元,占基本支出预算9.5%,同比持平。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.78万元,同口径比2023年减少0.95万元,下降25.47%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.28万元,比上年减少0.95万元,下降77.24%,减少的主要原因是按规定缩减三公经费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.5万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排2.5万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费22万元,包括办公费1.54万元、印刷费0.28万元、水费0.28万元、电费0.56万元、邮电费0.28万元、差旅费3.78万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.28万元、培训费0.28万元、公务接待费0.28万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用11.1万元、其他商品和服务支出0.28万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款274.85万元,占年初预算的100%。

重点项目:卫生监督机构能力建设项目40.5万元,属于上级转移支付专项资金。项目背景:开展传染病监测预警与应急指挥能力提升、应急队伍建设、各类业务骨干培训、配备卫生监督执法装备等能力建设和人才培养工作。实施进度计划:卫生监督机构能力建设经费:2024年1月1日起至2024年12月31日止。年度绩效目标:改善市、县级卫生监督机构执法条件,提高卫生监督执法能力和应急处置能力,配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等,满足现代科学执法工作需求。

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,建立以事前预算计划评审、事中控制监督、事后评价审核分析的绩效管理制度,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评。

第三部分:名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分:龙胜各族自治县卫生计生监督所2024年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表