龙胜各族自治县残疾人联合会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：龙胜各族自治县残疾人联合会2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：龙胜各族自治县残疾人联合会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

其主要职责是承担县政府委托的任务，开展残疾人工作，发展残疾人事业，具有代表、服务、管理三种职能。主要是：

（一）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

（二）制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。

（三）制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。

   （七）会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。

   （八）负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

   （九）举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

   （十）及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。

   （十一）指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。

（十二）承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

2024年我部门预算编制单位共1个，即：龙胜各族自治县残疾人联合会。内设县残联办公室、计财统计股和综合股。龙胜各族自治县残疾人联合会部门编制人数为10人，其中机关行政编制6名，事业编制3名，后勤编制1名，退休人员7名，实际人数17名。领导职数：正职1名，副职2名，除退休人员工资由社保局发放，其他人员实行财政全额拨款管理。另有乡镇残联临时人员10人，劳务派遣人员2人。

第二部分：龙胜各族自治县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算567.56万元，同比减少11.5万元，下降1.99％。其中：

（一）一般公共预算拨款419.28万元，占总支出预算77.91％，同比减少159.78万元，下降27.59％。原因是本级预算项目资金减少。其中：

1、上级预算补助拨款142.06万元，占一般公共预算33.88％，同比减少256.71万元，下降64.38％。原因是本年上级下达的项目资金减少。

2、本级预算拨款277.22万元，占一般公共预算66.12％，同比增加96.93万元，增长53.76％。原因人员增加及增加残疾人代缴医保资金项目。

（二）政府性基金预算拨款118.9万元。占总支出预算22.09％，增加78.8万元，增长196.51％。原因是本年上级下达的项目资金增加。其中：

按支出功能科目分类：

1、社会保障和就业支出392.82万元。占总支出预算72.99％，同比减少156.62万元，下降28.51％。原因是上级下达的该科目资金减少。

2、卫生健康支出12.88万元。占总支出预算2.39％，同比减少3.07万元，下降19.25％。原因是人员减少。

3、住房保障支出13.57万元。占总支出预算2.21％，同比减少0.1万元，下降0.73％。原因是人员减少。

4、其他支出118.9万元。占总支出预算6.48％，同比增加78.8万元，增长196.51％。原因是改科目上级下达的项目资金增加。

（三）上年结转结余收入预算29.38万元，同比增加29.38万元，增长100%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收支总预算567.56万元，同比减少11.5万元，下降1.99％。其中：

（一）一般公共预算拨款419.28万元，占总支出预算77.91％，同比减少159.78万元，下降27.59％。原因是本级预算项目资金减少。

（二）政府性基金预算拨款118.9万元。占总支出预算22.09％，增加78.8万元，增长196.51％。原因是本年上级下达的项目资金增加。

（三）上年结转结余收入预算29.38万元，同比增加29.38万元，增长100%。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出567.56万元，其中：

（一）2080501行政单位离退休11.28万元，其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员生活补助支出等。2023年度无该科目预算。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元，其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元。主要包括：职工基本养老保险缴费支出。较2023年度预算数减少1.74万元，下降9.54%。原因是人员减少。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元，其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元。主要包括：职工职业年金缴费支出。较2023年度预算数减少0.87万元，下降9.55%。原因是人员减少。

（四）2081101行政运行131.62万元，其中：基本支出131.62万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少45.44万元，下降25.66%。原因是人员减少等。

（五）2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）支出0.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.68万元。主要包括：三公经费支出、残联工作经费支出等。较2023年度预算数减少24.68万元，下降97.32%。原因是预算项目减少。

（六）2081104残疾人康复支出50.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出50.11万元。主要包括：残疾人康复专项补助经费。较2023年度预算数减少21.12万元，下降29.65%。原因是本级预算项目减少。

（七）2081105 残疾人就业支出60.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出60.65万元。主要包括：残疾学生助学经费、自主创业就业扶持经费、阳光家园计划、阳光助残基地补助项目。较2023年度预算数减少19.35万元，下降24.19%。原因是本级预算项目减少。

（八）2081199其他残疾人事业支出31.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出31.3万元。主要包括：残疾人专职委员岗位补贴。较2023年度预算数减少129.33万元，下降80.51%。原因是本级预算项目减少。

（九）2083099财政代缴其他社会保险费支出82.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出82.46万元。主要包括：残疾人城乡居民基本医疗保险补助。2023年度无该科目预算。

（十）2101101行政单位医疗7.73万元，其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元。主要包括：行政单位人员医疗缴费支出。2023年度无该科目预算。

（十一）2101103公务员医疗补助5.15万元，其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元。主要包括：职工公务员医疗缴费支出。较2023年度预算数减少0.55万元，下降9.65%。原因是人员增加。

（十二）2210201住房公积金13.57万元，其中：基本支出13.57万元，项目支出0万元。主要包括：职工住房公积金缴费费用。较2023年度预算数减少0.1万元，下降0.73%。原因是人员减少。

（十三）2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出118.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出118.9万元。主要包括：重度残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾儿童康复救助补助经费。较2023年度预算数增加78.8万元，增长196.51%。原因是上级下达的专项项目经费增加。

（十四）2083099财政代缴其他社会保险费支出29.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.38万元。主要包括：代缴残疾人医疗保险补贴。较2023年度预算数增加29.38万元，增长100%。原因是上年上级未下达该专项项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2024年度本部门预算收入567.56万元，同比减少11.5万元，下降1.99％。

收入预算情况说明

2024年收入预算567.56万元，同比减少51.6万元，下降8.33％。其中：一般公共预算拨款419.28万元，占收入总预算73.87％，同比减少159.78万元，下降27.59％；政府性基金拨款118.9万元，占收入总预算20.95％，同比增加78.8万元，增长196.51％；上年结转结余收入预算29.38万元，占收入总预算5.18％，同比增加29.38万元，增长100%；国有资本经营预算的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）422.2万元：主要用于职工社会保险类缴费支出、农村残疾人实用技术培训项目、阳光家园计划、阳光就业助残基地、残疾人教育专项经费、农村残疾人实用技术培训项目。

2. 卫生健康支出（类）12.88万元：主要用于职工医疗保险方面的支出。

3. 住房公积金支出（类）13.57万元：主要住房公积金缴费方面支出。

4.其他支出（类）118.9万元：主要用于重度残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾儿童康复救助补助经费方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出419.28万元，其中：基本支出194.08万元，项目支出225.2万元。其中：

（一）2080501行政单位离退休11.28万元，其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员生活补助支出等。2023年度无该科目预算。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元，其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元。主要包括：职工基本养老保险缴费支出。较2023年度预算数减少1.74万元，下降9.54%。原因是人员减少。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元，其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元。主要包括：职工职业年金缴费支出。较2023年度预算数减少0.87万元，下降9.55%。原因是人员减少。

（四）2081101行政运行131.62万元，其中：基本支出131.62万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少45.44万元，下降25.66%。原因是人员减少等。

（五）2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）支出0.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.68万元。主要包括：三公经费支出、残联工作经费支出等。较2023年度预算数减少24.68万元，下降97.32%。原因是预算项目减少。

（六）2081104残疾人康复支出50.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出50.11万元。主要包括：残疾人康复专项补助经费。较2023年度预算数减少21.12万元，下降29.65%。原因是本级预算项目减少。

（七）2081105 残疾人就业支出60.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出60.65万元。主要包括：残疾学生助学经费、自主创业就业扶持经费、阳光家园计划、阳光助残基地补助项目。较2023年度预算数减少19.35万元，下降24.19%。原因是本级预算项目减少。

（八）2081199其他残疾人事业支出31.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出31.3万元。主要包括：残疾人专职委员岗位补贴。较2023年度预算数减少129.33万元，下降80.51%。原因是本级预算项目减少。

（九）2083099财政代缴其他社会保险费支出82.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出82.46万元。主要包括：残疾人城乡居民基本医疗保险补助。2023年度无该科目预算。

（十）2101101行政单位医疗7.73万元，其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元。主要包括：行政单位人员医疗缴费支出。2023年度无该科目预算。

（十一）2101103公务员医疗补助5.15万元，其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元。主要包括：职工公务员医疗缴费支出。较2023年度预算数减少0.55万元，下降9.65%。原因是人员增加。

（十二）2210201住房公积金13.57万元，其中：基本支出13.57万元，项目支出0万元。主要包括：职工住房公积金缴费费用。较2023年度预算数减少0.1万元，下降0.73%。原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出194.08万元，其中：

（一）人员经费176.86万元，占基本支出预算91.13％，同比减少46.72万元，下降20.90％。

1、301工资福利支出预算165.58万元，占基本支出预算85.32％，同比减少49.79万元，下降23.12％。主要包括：基本工资50.15万元、津贴补贴23.21万元、奖金27.11万元、绩效工资12.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元、职业年金缴费8.24万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金13.57万元、其他工资福利支出0.96万元。

2、303对个人和家庭的补助支出预算11.28元，占基本支出预算5.81％，同比增加3.06万元，增长37.23％。主要包括：退休费9.21万元、其他对个人和家庭的补助1.77万元。

（二）公用经费预算17.22万元，占基本支出预算8.87％，同比减少0.65万元，下降3.64％，其中：

302商品和服务支出预算17.22万元，占基本支出预算8.87％，同比减少0.65万元，下降3.64％。主要包括：办公费1.43万元、印刷费0.33万元、水费0.22万元、电费0.44万元、邮电费0.22万元、差旅费3.41万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.33万元、培训费0.33万元、公务接待0.33万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.83万元，同口径比2023年减少1.6元，下降36.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，比上年减少1.76万元，下降84.21%，减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.5万元，比上年增加0.25万元，增长11.11%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.5万元，比上年增加0.25万元，增长11.11%，增加的主要原因是车辆年久维修率高。

八、政府性基金预算支出情况说明

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出118.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出118.9万元。主要包括：重度残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾儿童康复救助补助经费。较2023年度预算数增加78.8万元，增长196.51%。原因是本年度上级下达的专项项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费17.22万元。包括办公费1.43万元、印刷费0.33万元、水费0.22万元、电费0.44万元、邮电费0.22万元、差旅费3.41万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.33万元、培训费0.33万元、公务接待0.34万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出0.22万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额69.81万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购69.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，本部门整体进行了预算绩效申报，涉及政府性基金预算拨款118.9万元，占年初预算的22.09%。其中：

无障碍改造补助经费36.8万元。立项详情见预算公开报表表10。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县残疾人联合会2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表