龙胜各族自治县乡村振兴局2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：乡村振兴局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：乡村振兴局2024年部门预算报表

    第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市政府、自治县委、人民政府有关乡村振兴工作方针、政策。指导、协调和督查实施各类乡村振兴规划和计划。

    （二）负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作，拟定全县乡村振兴工作总体规划和政策措施。

    （三）会同有关部门提出县本级财政衔接资金分配方案和项目计划。

（四）贯彻落实自治区、市乡村振兴衔接资金管理办法。参与制定全县乡村振兴衔接资金管理办法，指导和监督乡村振兴衔接资金的管理使用。会同财政部门组织开展全县乡村振兴衔接资金绩效评价工作。拟订全县衔接资金项目管理办法，组织衔接资金项目实施、监管和实施效果评价。督促指导有关部门项目库建设、项目动态管理，资金公告公示制度。协调组织有关部门实施脱贫地区基础设施建设。配合有关部门开展易地搬迁后续扶持、产业振兴、村级集体经济发展、教育振兴、健康振兴、农村人居环境整治等工作。

（五）负责牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，全面跟踪防贫监测对象实行动态管理，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导工作。

（六）负责组织、协调全县小额信贷贴息工作、实用技术培训工作、雨露计划培训工作；会同有关部门组织、协调脱贫人口劳务输出。

（七）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队员选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

（八）负责全县乡村振兴工作信息化建设，承担乡村振兴信息系统建设、管理、运行和维护工作。

（九）承办自治县委、人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

乡村振兴局包含2个机构，其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位为龙胜各族自治县乡村振兴局，事业单位为龙胜各族自治县乡村振兴综合服务中心。

乡村振兴局内设综合股、秘书股，综合股下设项目组、社会扶贫组、资金管理组。

第二部分：乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2024年收入预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。2024年支出预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%,增长原因为上级补助专项衔接资金安排增加。

（二）收入预算情况说明

2024年收入预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。其中:

1、一般公共预算拨款2538.18万元,占收入总预算99.18%,同比增加581万元,增长29.69%,原因为上级补助专项衔接资金安排增加。一般公共预算拨款上级补助1711万元,本级资金827.18万元。

2、上年结转结余资金21.68万元，为上级补助专项衔接资金，同比减少101.96万元，下降82.47%，原因为资金支出进度加快。

（三）支出预算情况说明

2024年, 支出预算2559.85万元。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出类756.33万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、防贫监测信息员工资，退休人员一次性生活补助、春节慰问等支出,以及定额公务费支出，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;另外为项目支出,主要用于电费、邮电费等支出。

2、社会保障和就业类37.48万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出,以及退休公务员医疗补助缴费、独生子女退休提高工资补助等支出。

3、卫生健康支出类16.12万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

4、农林水支出类1732.68万元，为上级补助专项衔接资金项目支出，主要用于农村实用技术培训、雨露计划补助、小额信贷贴息、县域内务工补助、脱贫人口跨省务工交通补助，以及产业道路建设等支出。

5、住房保障支出类17.24万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。其中:

1、本年收入：一般公共预算拨款2538.18万元,占收入总预算99.18%,同比增加581万元,增长29.69%,增长原因为上级补助专项衔接资金安排增加。

2、上年结转结余资金21.68万元，为上级补助专项衔接资金，同比减少101.96万元，下降82.47%，原因是资金支出进度加快。

三、部门支出总体情况说明

2024年度部门支出2559.85万元,其中.基本支出822.64万元,项目支出1737.21万元。其中:

1、2010301行政运行（政府办公厅<室>及相关机构事务）751.79万元,同比增加10.23万元,原因为人员经费支出调整增加。其中，基本支出751.79万元，项目支出0万元。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅<室>及相关机构事务）4.54万元,同比减少45.87万元,下降90.99%， 原因为年初预算日常工作经费支出无预算安排。其中，基本支出0万元，项目支出4.54万元。

3、2080501行政单位离退休6.52万元,同比减少11.83万元, 下降62.83%，原因为退休人员一次性生活补助、春节慰问等支出调整至其他功能科目。其中，基本支出6.52万元，项目支出0万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.64万元,同比减少3.57万元,下降14.75%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出20.64万元，项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元,同比减少1.79万元,下降14.78%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出10.32万元,项目支出0万元。

6、2101101行政单位医疗9.67万元,同比减少3.95万元，下降29%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出9.67万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助支出6.45万元,同比减少1.12万元,下降14.8%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出6.45万元,项目支出0万元。

8、2130504农村基础设施建设支出951万元，同比增加393.3万元，增长70.52%，原因为上级补助专项衔接资金安排的产业道路建设项目增加。其中，基本支出0万元，项目支出951万元。

9、2130505生产发展支出10万元，同比减少1.24万元，下降11.03%，原因为上级补助专项衔接资金安排的农村实用技术培训支出增加。其中，基本支出0万元，项目支出10万元。

10、2130506社会发展支出352.38万元，同比增加152.32万元，增长76.14%，原因为上级补助专项衔接资金安排的雨露计划补助、县域内务工补助等支出增加。其中，基本支出0万元，项目支出352.38万元。

11、2130507贷款奖补和贴息支出411.5万元，同比增加11.5万元，增长2.88%，原因为上级补助专项衔接资金安排的小额信贷贴息项目支出上年结转增加。其中，基本支出0万元，项目支出411.5万元。

12、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7.8万元，同比减少18.04万元，下降69.81%，原因为上级补助专项衔接资金项目管理费安排减少，为年初预算新增功能科目。其中，基本支出0万元，项目支出7.8万元。

13、2210201住房公积金支出17.24万元,同比减少0.92万元,下降5.07%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出17.24万元,项目支出0万元,。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2024年财政拨款收入预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。2024年财政拨款支出预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。

(二)收入预算情况说明

2024年财政拨款收入预算2559.85万元,同比增加479.03万元,增长23.02%。其中:

1、一般公共预算拨款2538.18万元,占收入总预算99.18%,同比增加581万元,增长29.69%,增长原因为上级补助专项衔接资金安排增加。一般公共预算拨款上级补助1711万元,本级资金827.18万元。

2、上年结转结余资金21.68万元，为上级补助专项衔接资金，同比减少101.96万元，下降82.47%，原因是资金支出进度加快。

 (三)支出预算情况说明

2024年, 财政拨款支出预算2559.85万元。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出类756.33万元：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、防贫监测信息员工资，退休人员一次性生活补助、春节慰问等支出,以及定额公务费支出，用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;另外为项目支出,主要用于电费、邮电费等支出。

2、社会保障和就业类37.48万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出,以及退休公务员医疗补助缴费、独生子女退休提高工资补助等支出。

3、卫生健康支出类16.12万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

4、农林水支出类1732.68万元，为上级补助专项衔接资金项目支出，主要用于农村实用技术培训、雨露计划补助、小额信贷贴息、县域内务工补助、脱贫人口跨省务工交通补助，以及产业道路建设等支出。

5、住房保障支出类17.24万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出2538.18万元,其中，基本支出822.64万元,项目支出1715.54万元。其中:

1、2010301行政运行（政府办公厅<室>及相关机构事务）751.79万元,同比增加10.23万元,增长1.38%，原因为人员经费支出调整增加。其中，基本支出751.79万元，项目支出0万元。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅<室>及相关机构事务）4.54万元,同比减少45.87万元,下降90.99%， 原因为年初预算日常工作经费支出无预算安排。其中，基本支出0万元，项目支出4.54万元。

3、2080501行政单位离退休6.52万元,同比减少11.83万元, 下降62.83%，原因为退休人员一次性生活补助、春节慰问等支出调整至其他功能科目。其中，基本支出6.52万元，项目支出0万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.64万元,同比减少3.57万元,下降14.75%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出20.64万元，项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元,同比减少1.79万元,下降14.78%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出10.32万元,项目支出0万元。

6、2101101行政单位医疗9.67万元,同比减少3.95万元，下降29%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出9.67万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助支出6.45万元,同比减少1.12万元,下降14.8%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出6.45万元,项目支出0万元。

8、2130504农村基础设施建设支出951万元，同比增加489.8万元，增长106.2%，原因为上级补助专项衔接资金安排的产业道路建设项目增加。其中，基本支出0万元，项目支出951万元。

9、2130505生产发展支出10万元，同比无变化。其中，基本支出0万元，项目支出10万元。

10、2130506社会发展支出350万元，同比增加150万元，增长75%，原因为上级补助专项衔接资金安排的雨露计划补助、县域内务工补助等支出增加。其中，基本支出0万元，项目支出350万元。

11、2130507贷款奖补和贴息支出400万元，同比无变化。其中，基本支出0万元，项目支出400万元。

12、2210201住房公积金支出17.24万元,同比减少0.92万元,下降5.07%，原因为在职人员调整减少。其中，基本支出17.24万元,项目支出0万元,。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出822.64万元,其中:

1、人员经费807.84万元,占基本支出预算98.2,同比减少12.51万元,下降1.55%，原因为在职人员调整减少。其中:

（1）301工资福利支出预算783.31万元,占基本支出预算95.22%,同比减少17.37万元,下降2.17%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、防贫监测信息员工资。

（2）303对个人和家庭的补助预算24.52万元,占基本支出预算2.98%,同比增加4.85万元,增长24.66%。主要包括:退休人员一次性生活补助,独生子女退休提高工资补助、公务员医疗(退休)、退休人员春节慰问等支出。增长原因为退休人员一次性生活补助调整增加。

2、公用经费预算14.8万元,占基本支出预算1.8%,同比减少0.42万元,下降2.76%，原因为在职人员调整减少。其中:

302商品和服务支出预算14.8万元,占基本支出预算1.8%,同比减少0.42万元,下降2.76%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元, 同口径比2023年减少12.73万元,下降96.37%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.48万元,同比减少12.73万元,下降96.37%。减少原因是年初预算公务接待费项目支出无预算安排。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费11.2万元,包括办公费2.08万元、印刷费0.48万元、水费0.32万元、电费0.64万元、邮电费0.32万元、差旅费4.96万元、维修费0.16万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.48万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出0.32万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总额0万元,同比无变化。其中:

货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

集中采购预算0万元;分散采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计241.27万元,其中:流动资产181.98 万元,非流动资产59.29万元 。 固定资产原值22.52万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年,本部门项目支出(部门预算)绩效目标涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出1715.54万元。

其中重点项目:

1、脱贫人口跨省就业交通补助项目：涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,按规定发放补助，完成脱贫人口跨省就业交通补助发放3000人次以上。

2、县域内务工劳务补助项目：涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,按规定发放补助，完成县域内务工劳务补助1600人次以上。

3、小额信贷贴息项目：涉及一般公共预算当年财政拨款400万元,按规定发放补贴，完成小额信贷贴息发放3200人次以上。

4、产业配套基础设施项目：涉及一般公共预算当年财政拨款951万元,按规定列支，完成产业道路新建、硬化里程20公里以上。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二） 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)为完成各项工作任务、保障机构正常运行的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：乡村振兴局2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二：上年结转预算表

表十三: 部门经济科目分类预算表

表十四：政府经济科目分类预算表

表十五: 项目支出绩效目标申报表