龙胜各族自治县马堤乡人民政府2024年部门预算公开

2024-02-26 17:24 来源：马堤乡人民政府作者：马堤乡人民政府

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第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县马堤乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县马堤乡人民政府2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

((一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、马堤乡党政机关设 5个综合性办公室:

(1)优化职责配置,整合设置党政人大综合办公室,加挂政协工作办公室牌子,负责马堤乡党委、政府、人大、政协等综合性日常事务工作;负责文秘、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、综合协调、后勤保障等工作。承担交办的其他工作任务。

(2)优化职责配置,设置基层党建办公室。负责基层党的建设、组织建设、宣传、意识形态、群团、统战等综合性日常事务工作;

(3)优化职责,重新设置社会治安综合治理办公室,加挂综合行政执法办公室、应急管理办公室牌子。负责政法武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等领域所涉及的工作;指导辖区网格化综合管理工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作,负责综合行政执法指挥平台建设管理、协调整合执法力量实行联合执法、应急管理、安全生产等的工作。承担交办的其他工作任务。

(4)优化职责,重新设置经济发展办公室,加挂乡村振兴办公室牌子; 负责经济发展管理服务,农业、工业、三产等各经济领域产业发展,以及经济、产业发展相关规划的制订和实施等工作;负责投资促进、工业和信息化、商务、统计等领域所涉工作;负责乡村振兴、农业农村等领域所涉工作,承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、集体资产与村级财务管理、农民专业合作组织管理的指导等工作;负责优化区域发展环境的工作,统筹协调与经济发展相关的其他工作。承担交办的其他工作任务。

(5)优化职责,整合设置社会事务服务办公室,原加挂的卫生计生监督站牌子变更为加挂卫生计生监督办公室牌子。

不再保留原设置的党政办公室、社会事务办公室、卫生和计

划生育办公室等机构。负责自然资源、规划建设、城镇管理、生态环境、市场监管、交通运输、工信商贸、农业水利等领域以及其他领域所涉及的公共事务管理工作。负责教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、人口与计划生育、劳动就业、社会保障、医疗保障、民政民生、基层政权建设、退役军人事务、残疾人事务、民族宗教等领域及其他领域所涉及的社会事务管理和服务工作。承担交办的其他工作任务。

2、设8个马堤乡属事业单位。马堤乡属事业单位实行马堤乡和县职能部门双重领导、以马堤乡管理为主的管理体制,马堤乡负责人事劳资、统筹指挥、日常管理等,县职能部门负责业务管理、行业指导等:

(1)马堤乡农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站、林业工作站)。将马堤乡农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、林业工作站、乡村振兴工作站、扶贫工作站的职责整合,组建马堤乡农业农村综合服务中心,加挂马堤乡乡村振兴工作站、马堤乡林业工作站牌子,为马堤乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县农业农村(水利)、林业、乡村振兴、农业机械化等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留马堤乡农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、扶贫工作站事业单位建制,不再保留马堤乡林业工作站、乡村振兴工作站独立设置事业单位建制。主要职责:①组织宣传和贯彻落实农业、水果、农田水利、农业技术、农业机械化、水产畜牧兽医、林业、乡村振兴等的有关法律法规、方针政策。②负责农业相关技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及和宣传培训,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁等的技术性、服务性工作;参与农业结构调整、农产品基地建设工作,负责农业生产规划布局指导、提供农业生产及农产品市场公共信息等服务工作。③负责先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及,农业机械化作业、农业机械化抗灾救灾和农业机械化安全生产管理等技术性、服务性工作。④负责水产畜牧兽医关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及,动物疫病的监测、预防和控制,动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品、水产品的质量安全以及兽药、饲料监督和管理,养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等技术性、服务性工作。⑤负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及,林木病虫害的监测、控制和植物检疫,农村能源沼气技术推广,森林防火及森林资源和野生动物保护,森林资源调查,营造林规划设计与培训,林业生产技术信息咨询提供等技术性、服务性工作。⑥协助负责马堤乡区域乡村振兴规划的编制与实施工作,承担乡村振兴的相关事务性工作。⑦负责农村体制改革、土地承包经营、农民负担、农村产业发展、水果生产管理、农村集体经济发展和集体资产管理、农业统计、农田水利基本建设、库区及扶贫搬迁移民、河长制等的相关服务性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(2)马堤乡经济发展服务中心(统计站)。设立马堤乡经济发展服务中心,加挂马堤乡统计站牌子,为马堤乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县发展和改革、工信和商贸、统计、科技、市场监督管理、投资促进等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。主要职责:组织宣传和贯彻落实经济贸易、投资促进、产业发展、企业服务、科技服务、项目建设、统计、普查等的有关法律法规、方针政策。负责项目建设、产业发展、产品开发、招商投资、企业服务、科技服务、统计、普查等的事务性工作。负责循环经济、资源节约和利用的相关工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(3)马堤乡党群服务中心(政务服务中心)。设立马堤乡党群服务中心,加挂马堤乡政务服务中心牌子,为马堤乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县组织、团委、妇联、政管、政务服务等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。主要职责:①组织宣传和贯彻落实行政审批、政务服务、公共服务、党群服务等的有关法律法规、方针政策。②负责统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项,负责统一受理、代理办理延伸服务的核定职能和公共服务事项,负责办理本级和经授权行使的相关行政审批,以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作。③负责组织协调相关部门职能运行和公共服务事项进驻工作,组织协调相关事项的联合办理和联审会办,研究推进互联网+政务服务、不见面审批等政务服务创新方式、机制,提高政务服务效能和质量。④负责组织实施政府采购和招投标等服务工作。⑤负责党群服务工作,代办与群众密切相关的公共服务等事务性工作。⑥协调指导村、社区便民服务网络建设。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(4)马堤乡社会治安综合事务中心(网格化管理中心)。设立马堤乡社会治安综合治理中心,加挂马堤乡网格化管理中心牌子,为马堤乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县政法、信访等职能部门的业务管理和行业指导。主要职责:①组织宣传和贯彻落实社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等的有关法律法规、方针政策。②负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、执法指挥平台、网格化管理协调等的事务性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(5)马堤乡公共文化传媒服务中心。统筹及整合教育、文化、旅游、广播电视、体育、传媒等职责,组建马堤乡公共文化传媒服务中心,为马堤乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县宣传、文化广电体育和旅游、教育、融媒体等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留马堤乡文化体育和广播电视站事业单位建制。主要职责:组织宣传和贯彻落实宣传、教育、文化、旅游、广播电视、体育、传媒等的有关法律法规、方针政策。负责内外宣传、新闻报道、对外通联、舆情安全、旅游开发管理、群众文体生活和文体活动、文化体育市场维护、文化信息传播、民族民间文化传承、文物保护等的事务性、服务性工作,负责教育、广播电视、传媒等的相关事务工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(6)马堤乡社会保障服务中心(民政事务所、卫生健康医保服务所)。将马堤乡卫生和计划生育服务所的职责划入马堤乡社会保障服务中心,重新组建马堤乡社会保障服务中心,加挂马堤乡卫生健康医保服务所牌子,原加挂的马堤乡民政事务管理所牌子变更为加挂马堤乡民政事务所牌子,为马堤乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县人力资源和社会保障、民政、医疗保障、卫生健康、残联、计生协等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留马堤乡卫生和计划生育服务所事业单位建制。主要职责:①组织宣传和贯彻落实劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、救灾救济、扶残助残、低保、婚姻登记、收养登记、卫生健康、人口与计划生育、养老服务、老龄事业等有关法律法规、方针政策。②负责养老保险、医疗保险等相关保险办理及后续工作;落实就业服务相关要求,为失业人员提供就业服务,协助做好灵活就业人员参加社会保险及失业登记、失业保险金申领发放、劳动保障监察等的服务工作和相关统计服务工作。③落实城乡居民最低生活保障制度,负责最低生活保障金申报、发放及动态管理工作;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护及残疾人权益保障的服务工作;负责困难人员的社会救助相关工作;负责婚姻登记、收养登记等咨询及协助办理工作;协助负责基层政权建设及基层民政其他事务性工作。④负责计划生育、避孕节育、生殖健康、卫生健康、优生优育咨询服务及相关知识、业务宣传培训工作;负责生育、节育生育健康、环情监测、孕前孕后、避孕药具管理发放、生育指标审核上报及相关统计等的服务工作及人口和计划生育、卫生健康涉及的其他服务性、技术性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(7)马堤乡乡村建设综合服务中心(综合行政执法队、农房管控工作站)。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、应急管理、工信和商贸、生态环境等职能部门的业务管理和行业指导。主要职责:负责乡村建设综合服务中心全面工作,负责村镇建设、农房建设、民房管控工作,负责农村建房审核、城乡规划工作;承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(8)马堤乡退役军人服务站。主要职责:负责退役军人相关工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

(三)人员构成情况

截止至2024年1月,马堤乡人民政府机关行政编制18人,后勤服务聘用人员控制数3人,事业单位(不含教育、卫生)财政全额拨款事业编制33人。

第二部分:龙胜各族自治县马堤乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024 年收入总预算 1346.25万元,同比减少895.25万元,同比下降40%。其中:

1、一般公共预算收入1330.65万元,同比减少239.18万元,下降15%。主要原因是:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

2、政府性基金预算收入0万元。

3、国有资本经营预算收入0万元。

4、财政专户管理资金收入0万元。

5、单位资金收入0万元。

6、上年结转结余收入15.59万元,同比减少655.72万元,下降97.68%。其中:一般公共预算收入结转15.59万元,同比减少655.72万元,下降97.68%。主要原因是:上年未顺利完成资金支出。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1346.25万元,同比减少895.25万元,下降40%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目892.54万元,占支出总预算66%,同比减少18.66万元,下降2%。主要原因是:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出类科目14.73万元,占支出总预算1%,同比减少279.77万元,下降95%。主要原因是:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

(3)社会保障和就业支出类科目131.82万元,占支出总预算5.99%,同比减少0.75万元,下降0.5%。厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

(4)卫生健康支出类科目56.97万元,占支出总预算4.2%,同比减少17.79万元,下降24%。主要原因是:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

(5)农林水支出类科目193.44万元,占支出总预算14.37%,同比减少208.15万元,下降51.83%。主要原因是:项目调整。

(6)住房保障支出类科目56.74万元,占支出总预算4.21%,同比增加0.56万元,增长0.99%。主要原因:人员增加,经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1346.25万元,同比减少895.25万元,同比下降40%。主要原因是:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

2024年上年结转结余收入15.59万元,同比减少655.72万元,下降97.68%。其中:一般公共预算收入结转15.59万元,同比减少655.72万元,下降97.68%。主要原因是:上年未顺利完成资金支出。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算1346.25万元,同比减少895.25万元,同比下降40%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为14类,其中:

1、2010301行政运行支出类科目593.14万元,占支出总预算44%,同比减少169.65万元,下降22%。原因是厉行勤俭节约、进一步压紧费用支出。

2、2010302 一般行政管理事务类科目119.21万元。占支出总预算8.85%,同比减少29.2万元,下降19.67%。原因经费缩减。

3、2013201行政运行支出类科目180.19万元。占支出总预算13.38%,同比增加180.19万元,增长100%。原因是机构合并后分类科目增加。

4、2070199其他文化和旅游支出类科目14.73万元。占支出总预算1.09%,同比减少279.77万元,下降95%。原因厉行勤俭节约、进一步压紧费用支出。

5、2080501行政单位离退休收入30.21万元。占支出总预算2.2%,同比增加10万元,增长49.5%。原因退休人员增加。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目67.74万元。占支出总预算5%,同比下降7.17万元,下降9.6%。原因是经费减少。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目33.87万元。占支出总预算2.5%,同比减少3.58万元,下降9.56%。原因是人员减少、经费减少

8、2100408基本公共卫生服务类科目4.04万元。占支出总预算0.03%,同比减少2.18万元,下降35%。原因是项目调整

9、2101101行政单位医疗类科目31.75万元。占支出总预算2.36%,同比减少10.39万元,下降24.65%。原因是项目调整。

10、2101103公务员医疗补助类科目21.17万元。占支出总预算1.57%,同比减少1.97万元,下降8.5%。原因是项目调整。

11、2120303小城镇基础设施建设类科目370.34万元。占支出总预算16.52%,同比增加370.34万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

12、2130504农村基础设施建设类科目134.44万元。占支出总预算9.98%,同比减少206.97万元,下降60%。原因是项目调整。

13、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目59万元。占支出总预算4.4%,同比增加48.78万元,增长100%。原因是项目增加。

14、2210201住房公积金类科目56.74万元。占支出总预算4.21%,同比增加0.56万元,增长0.9%。原因是人员增加,经费增加。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算978.47万元,占支出总预算72.68%,同比减少22.58万元,下降2.25%。其中:

人员经费预算920.17万元,占基本支出预算94.04%,同比减少20.4万元,下降2.17%。其中:工资福利支出预算879.14万元,占基本支出预算89.85%,同比增加10.93万元,增长1.26%。对个人和家庭的补助支出预算41.03万元,占基本支出预算4.19%,同比减少31.33万元,下降43.3%。

公用经费(商品和服务支出)预算58.3万元,占基本支出预算5.95%,同比减少2.18万元,下降3.6%。

支出增减原因的说明:项目调整,经费增加。

项目支出预算

项目支出预算367.78万元,占支出总预算27.31%,同比下降201万元,下降35.34%。

支出减少原因的说明:厉行勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,进一步压紧一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2024 年收入总预算1346.25万元,同比减少895.25万元,同比下降40%。

(二)收入预算情况说明

2024年收入预算1346.25万元,同比减少895.25万元,下降40%。其中:一般公共预算拨款1330.65万元,占收入总预算98.84%,同比减少239.18万元,下降15.24%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;上年结转结余收入15.59万元,占收入总预算的1.15%,减少655.72万元,下降97.68%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(5)农林水支出类科目193.44万元,占支出总预算14.37%,同比减少208.15万元,下降51.83%。主要原因是:项目调整。

(6)住房保障支出类科目56.74万元,占支出总预算4.21%,同比增加0.56万元,增长0.99%。主要原因:人员增加,经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年支出总预算1346.25万元,同比减少895.25万元,同比下降40%。

(2)按支出功能分类科目划分,共分为14类,其中: