龙胜各族自治县发展和改革局2024年部门预算公开

2024-02-26 17:25 来源：龙胜各族自治县发展和改革局作者：龙胜各族自治县发展和改革局

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第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县发展和改革局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县发展和改革局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展、水库移民和易地扶贫搬迁、粮食和物资储备工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展、水库移民和易地扶贫搬迁、粮食和战略物资储备的中长期规划，以及年度发展计划和项目；组织协调行业专项规划的编制、指导部门中长期规划编制和开展全县中长期规划实施情况的评估，负责有关县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；受自治县人民政府委托向自治县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻落实国家、自治区和桂林市关于经济体制改革的政策和部署，承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的有关工作，提出相关改革工作建议，牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等重点领域安全工作协调机制拟定工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（四）统筹提出自治县国民经济和社会发展主要目标，负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草自治县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

（五）负责全县投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编报中央、自治区和桂林市预算内基本建设资金计划；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、政府投资项目前期工作经费和重大课题研究经费总资金计划；组织协调编制公路发展规划和年度建设计划；编制以工代赈及水库移民易地扶贫搬迁、石漠化综合治理等工程项目投资计划并组织实施；指导和协调政府非经营性投资项目代建工作；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。

（六）负责统筹推进全县重大项目建设，协调推进重大基础建设发展。承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责，按规定权限审批、核准、备案建设项目、重大外资项目。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理和竣工验收。综合协调和指导全县的招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

（七）组织拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大决策。协调推进重大基础建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大决策。综合研制消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。统筹协调全县服务业发展和改革工作，研究提出服务业发展和改革战略和规划，研究服务业发展和改革的重大政策；跟踪全县服务业、现代物流业改革情况，协调解决有关重大问题。

（八）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育战略发展新动能的政策，会同相关部门规划布局全县科技基础设施。统筹推进高技术产业和战略新兴产业发展。

（九）负责社会发展与国家战略发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度政策，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调推进区域协调发展战略、新型城镇化战略和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。牵头开展社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。提出能源消费控制目标任务并组织实施。

（十一）贯彻落实国家、自治区和桂林市价格管理的法律法规和方针政策。起草价格和收费管理地方性规范性文件草案，拟订并组织实施有关价格政策和收费政策；负责监测、预测全县价格总水平变动趋势，对全县价格进行宏观管理，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施价格调节基金政策，增强价格调控能力；制定和调整县级管理的重要商品服务价格与收费标准；组织实施临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务；组织实施价格认证、价格成本调查和涉案财物价格鉴证等工作。

（十二）负责起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出全县国家战略物资储备规划、自治县储备品种目录的建议，并根据储备规划和品种目录组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（十三）负责自治县储备粮食的行政管理，监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导和协调全县粮食产业发展。拟订全县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，会同有关部门制定全县粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（十四）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略规划，协调有关重大问题；组织有关部门编制国民经济动员预案、总体规划和年度国民经济战备动员计划，对预案、规划、计划的执行情况进行监督、检查。组织起草国民经济动员的法律、法规，推动实施军民融合发展战略；协调和组织实施国民经济动员相关工作，配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接等，承办上级国防动员委员会交办的其他工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十六）职能转变

贯彻新发展理念，把主要职能转到管宏观、谋大局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新和改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政策对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1、强化制定自治县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥自治县发展战略、规划的导向作用。

2、完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性。

3、深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围，深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制，加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十七）有关职责分工。

与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和物资储备局（县粮食和物资储备局）根据县救灾物资的储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令，按程序组织调出。

二、机构设置情况

（一）根据“三定”方案，我部门设置了11个内设机构。

其中综合类包括办公室、国民经济规划综合股、财务统计和收费管理股、价格综合股、粮食和物资储备综合股，业务类包含政策法规和重大项目建设股、固定资产投资股、社会发展和地区振兴股、创新驱动和环资股、粮食和物资储备监督检查股、经济与国防协调发展股。

（二）部门所属直属单位8个。

1、行政机构。本部门机构性质为政府工作部门，机构类别为政府组成部门，机构级别为正科级，无下设（派出）机构。

2、事业单位。本部门下属事业单位机构共7个。具体为：龙胜各族自治县粮油和物资储备服务中心、龙胜各族自治县服务业发展中心、龙胜各族自治县政府投资项目评审中心、龙胜各族自治县价格认证中心、世界银行贫困农村社区发展项目龙胜各族自治县服务中心、龙胜各族自治县经济信息中心、龙胜各族自治县重大项目建设和营商环境管理服务中心。

第二部分：龙胜各族自治县发展和改革局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门收支总预算1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%。原因是2024年人员变动等造成的工资、保险、绩效的增减及2023年尚未支付完资金结余到2024年支付把其重新列入2024年预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门预算收入1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%。原因是2024年人员变动等造成的工资、保险、绩效的增减及2023年尚未支付完资金结余到2024年支付把其重新列入2024年预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门预算支出1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%。原因是2024年人员变动等造成的工资、保险、绩效的增减及2023年尚未支付完资金结余到2024年支付把其重新列入2024年预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款预算收入1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%；2024年财政拨款预算支出1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%。原因是人员变动等造成的工资、保险、绩效的增减及2023年尚未支付完资金结余到2024年支付把其重新列入2024年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出预算1357.58万元，同比增加169.95万元，同比增长14.31%。

按支出功能分类科目划分，共分为十三类，其中：

2010401-行政运行类科目454.91万元，占支出总预算33.51%，同比减少2.17万元，下降0.47%，因为医疗保险、退休人员一次性生活补助等功能分类变化及人员及工资等的增减变化。

2010402-一般行政管理事务类科目50.5万元，占支出总预算3.72%，同比减少71.65万元，下降58.66%，因为2024年按照财政要求缩减项目支出以及把2023年列入2010402的项目更改了支出功能分类。

2080501-行政单位离退休类科目108.33万元，占支出总预算7.98%，同比增加24.06万元，增长28.55%，因为离退休人员经费（含离休支出、离休人员生活补贴、退休人员一次性生活补助、离退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费）提高。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目56.85万元，占支出总预算4.19%，同比减少6.36万元，下降10.06%，因为人员及工资等的增减变化。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出类科目28.43万元，占支出总预算2.09%，同比减少3.17万元，下降10.03%，因为人员及工资等的增减变化。

2101101-行政单位医疗类科目26.65万元，占支出总预算1.96%，同比减少8.9万元，下降25.04%，因为人员及工资等的增减变化。

2101103-公务员医疗补助类科目17.77万元，占支出总预算1.31%，同比减少1.98万元，下降10.03%，因为人员及工资等的增减变化。

2210201-住房公积金类科目47.25万元，占支出总预算3.48%，同比减少0.15万元，下降0.32%，因为人员及工资等的增减变化。

2220106-专项业务活动类0.7万元，占支出总预算0.05%，同比增加0.08万元，增长12.9%，因为这个是上级转移支付专项资金。

2220403-储备粮（油）库建设类150万元，占支出总预算11.05%，同比增加150万元，增长100%，因为这个是上级转移支付专项资金。

2010499-其他发展与改革事务支出类科目1.45万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.11万元，增长100%，为2023年结余资金重新做入2024年预算。

2160299-其他商业流通事务支出类科目18.74万元，占支出总预算1.38%，同比增加1.38万元，增长100%，为2023年结余资金重新做入2024年预算。

2130504-农村基础设施建设类科目396万元，占支出总预算29.17%，同比增加396万元，增长100%，为2023年结余资金重新做入2024年预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出预算740.18万元，同比增加1.31万元，增长0.18%。其中：

（一）人员经费预算688.6万元，占基本支出预算93.03%，同比增加3.74万元，增长0.55%。其中：

1、工资福利支出预算575.12万元，占基本支出预算77.7％，同比减少18.99万元，下降3.2%。因为人员及工资等的增减变化；

2、对个人和家庭的补助支出预算113.48万元，占基本支出预算15.33%，同比增加22.73万元，增长25.05%，因为人员及工资等的增减变化。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算51.58万元，占基本支出预算6.97%，同比减少2.43万元，下降4.5%，其中：

商品和服务支出预算51.58万元，占基本支出预算6.97%，同比减少2.43万元，下降4.5%，因为人员及工资等的增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.28万元，同口径比2023年减少7.9万元，下降55.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.26万元，比上年减少10.54万元，下降89.32%，减少的主要原因是按规定缩减三公经费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.5万元，比上年增加0.12万元，增长5.04%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.5万元，比上年增加0.12万元，增长5.04%，增加的主要原因是按一辆公务用车的规定来测算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费51.58万元，包括办公费5.88万元，印刷费1.26万元，水费0.84万元，电费1.68万元，邮电费1.26万元，差旅费13.86万元，维修（护）费0.42万元，会议费1.26万元，培训费1.26万元，公务接待费1.26万元，福利费1.26万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用17.58万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算财政拨款1357.58万元，占年初预算的100%。其中：项目支出617.39万元，涉及申报项目7个，项目绩效目标编制率100%，包括退休人员工资财政补差部分资金、办公经费的邮电费、瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目、龙胜县军粮代供点、争取中央预算内资金工作奖励资金、冷链物流配送项目、以工代赈示范项目泥塘至彭祖坪公路江底乡岩山脚至陡洞道路改造工程。

重点项目预算绩效目标：瓢里粮库、泗水粮库升级改造项目150万元，积极实施粮食收储供应安全保障工程，抓紧组织修复危仓老库，继续支持粮食收储设施的建设改造，以确保我区粮食安全。

下一步工作中，本部门将继续推进预算绩效管理，建立以事前预算计划评审、事中控制监督、事后评价审核分析的绩效管理制度，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

第三部分：名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：龙胜各族自治县发展和改革局2024年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表