龙胜县水利事业发展服务中心2024年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分:部门2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门2024年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:重点项目预算绩效目标申报表2张

表十一:经济分类报表2张

第一部分:单位基本概况(主要职能和机构设置)

我单位主要工作职能及构成:负责全县水利工程的建设及管理(包括农村饮水安全、水库、河道、堤防工程等)、防汛抗旱、水利水电工程建设质量与安全监督、水资源的节约管理与保护、取水许可及河道采砂监督管理、河长制工作组织和实施、水土保持、水电工程项目技术审批及行业管理等工作。单位性质为财政全额拨款的事业单位。下设水利事业发展服务中心(水利局)、水利工程和水土保持事务中心、农业行政综合执法大队(水政执法)、河长制服务中心。现有在职人员48人,其中:财政全额拨款参公人员11人,财政全额拨款事业人数为22人,2018年新入编财政供养人员15人。差额拨款的退休人员2人。

第二部分:2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年预算收入总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

一般公共预算收入1997.95万元,其中:上级补助收入1267万元,县本级收入730.95万元,较去年同期明显减少是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入金额减少。

2024年预算收入总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。较去年同期明显减少是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入金额减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年预算收入总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

2024年预算支出总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

其中:

一般公共预算收入1997.95万元,其中:上级补助收入1267万元,县本级收入730.95万元, 。较去年同期明显减少是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入金额减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年预算支出总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

其中:一般公共预算支出1997.95万元(上级拨入各项水利工程项目建设拨款1267万元,县本级730.95万元)。其中:基本支出727.13万元,项目支出1270.82万元。其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险46.55万元,2101103公务员医疗补助114.55万元,2080506机关事业单位职业年金23.28万元,较2023年度预算数基本持平。

2、2130301行政运行533.05万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,较2023年度预算数增加133.25万元,较2022年增长33%。原因是在职人员全员增资及养老、医疗、公积金增加增长。

3、2130302一般行政管理事务支出3.82万元,2130304水利行业业务管理支出7.50万元,2130305水利工程建设19万元, 2130310水土保持837万元,农村供水137万元,农村基础设施建设248万元。住房公积金38.65万元4、2210201住房公积金支出39.65万元,较2022年度预算数基本持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2024年预算收入总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

22024年预算支出总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

(二)收入预算情况说明

2024年预算收入总计1997.95万元,同比减少2680.82万元,减少57%。

一般公共预算收入1997.95万元,其中:上级补助收入1267万元,县本级收入730.95万元,较去年同期明显减少是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入金额减少。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业(类)119.05万元及公务员医疗补助14.55万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和由单位实际缴纳的职业年金方面的支出及退休人员的医疗补助和各项补贴。

2.水利事业发展服务类支出1270.82万元:主要用于水利方面的行政运行和一般行政管理事务,水利行业业务管理、水土保持、防汛抗旱和其他水利支出等。

3.住房保障支出(类)39.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.水利工程项目建设类支出19万元,主要用于各类水利工程项目建设的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1997.85万元,其中:基本支出727.13万元,项目支出1270.82万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险46.55万元,2101103公务员医疗补助14.55万元,2080506机关事业单位职业年金23.28万元,2080502事业单位离退休医疗补助49.22万元,事业单位在职人员医疗补助21.82万元,较2023年度预算数基本持平。

2、2130301行政运行533.05万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,较2023年度预算数增加134.05万元,较2022年增长33%。原因是在职人员全员增资和退休人员生活补助和事业单位离退休医疗补助2023年统一纳入财政预算支出。

3、2130302一般行政管理事务支出3.82万元,2130304水利行业业务管理支出0万元,2130305水利工程建设19万元,2130310水土保持837万元,住房公积金38.65万元,其中:基本支出727.13万元,项目支出1270.82元。4、2210201住房公积金支出39.92万元,较2022年度预算数基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出727.13元,其中:

1、人员经费691.53万元,占基本支出预算95%,同比增加52.51万元,增长10.63%,公用经费35.6万元,原因是2023年绩效工资纳入财政预算支出。

(1)301工资福利支出预算635.53万元,占基本支出预算86%,同比增加135.5万元,增长27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业、工伤、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算35.6万元,占基本支出预算5%,较2023年度预算数持平。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护费)、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预56万元,占基本支出预算9%,较2023年度预算基本持平。主要包括:退休人员经费、独生子女抚费、遗属补助。

2、公用经费预算35.6万元,占基本支出预算5%,较2023年度预算数持平。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

我部门2023年全口径预算安排的“三公”经费7.04万元,较2023年度预算数减少3.7万元,下降34%,具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.68万元,较2023年度预算数减少3.56万元,下降83%。2023年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和水利事业发展服务中心按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置费2023年无安排,公务用车运行维护费预算3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%。下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。

公务用车购置费2023年无安排,同比不变。

公务用车运行维护费5万元,同比增加1.2万元,增加31%,下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。主要用于局机关和水利事业发展服务中心执行公务活动开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年全口径预算安排的“三公”经费7.04万元,较2023年度预算数减少3.7万元,下降34%,具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.68万元,较2023年度预算数减少3.56万元,下降83%。2023年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和水利事业发展服务中心按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置费2023年无安排,公务用车运行维护费预算3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%。下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。

公务用车购置费2023年无安排,同比不变。

公务用车运行维护费5万元,同比增加1.2万元,增加31%,下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。主要用于局机关和水利事业发展服务中心执行公务活动开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

总体情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出0万元,无使用政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

总体情况说明

我部门2023国有资本经营预算支出0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,

十、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费35.6万元,包括办公费3.74万元、印刷费0.68万元、水费0.68万元、电费1.36万元、邮电费0.68万元、物业管理费0万元、差旅费9.18万元、维修(护)费0.34万元、租赁费0万元、会议费0.68万元、培训费0.68万元、公务接待费0.68万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2023年政府采购预算总额0万元,同比减少325.53万元,下降330%。其中:

货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,同比无变化;服务类采购预算216.84万元,占政府采购总预算0%,同比减少0万元,下降330%。

集中采购预算0万元,同比无变化,分散采购预算0万元,同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门资产总计3344.43万元,其中:流动资产2435.97万元,固定资产210.70万元,在建工程582.05万元。

本部门实际可调配使用车辆一辆,其中:一般公务用车辆一辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年本单位对部门整体绩效目标支出和工程项目绩效目标进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款1270.82万元,占年初预算的64%。

第三部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:部门2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:重点项目预算绩效目标申报表

表十一:经济分类报表