龙胜各族自治县里骆林场2024年部门预算公开

目  录

第一部分：里骆林场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：里骆林场2024年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：里骆林场2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识；

（2）以经营公益林为主，以造林、育林和保护为重点，以改善环境为目标，最大限度地发挥森林的生态和社会效益。严格实行国有林场林地和林木资源管理制度，确保国有森林资源不破坏；

（3）估好林场林地林政资源管理，封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和陆生野生动植物保护和发展等的事务性、技术性工作；

（4）会同有关部门研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好林场森林火灾的预防和应急扑救工作；

（5）负责林场内建筑物及配套服务设施的布局规划。做好林场安全防护设施和管理，加强以突发安全事故的应急管理；

（6）组织开展森林资源和生物多样性调查，加强对重要森林资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施办法，建好保护设施。依法对林场区域的乱采乱挖、非法捕猎、损毁设施、乱排乱放、野外用火等危害森林资源和生态环境的违法违规行为进行管理，根据委托、报告和合同有关部门组织查处。

（7）承担交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2024年我场部门预算编制单位共1个，即为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室：办公室、财务股、技术生产股、护林安全股（分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组）、基建股，现有编制20人，实编内在职20人，退休77人。

第二部分：里骆林场2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门总收入491.82万元，同比增加23.79万元，增长5.08%。其中：一般公共预算拨款收入463.7万元，上年结转结余收入28.12万元。

2024年部门总支出491.82万元，同比增加23.79万元，增长5.08%。其中：社会保障和就业支出58.5万元，卫生健康支出20.23万元，农林水支出363.36万元，住房保障支出21.62万元，节能环保支出2.81万元，灾害防治及应急管理支出25.3万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年度本部门预算收入491.82万元，其中：

1.2080502事业单位退休支出19.66万元，其中基本支出19.66万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少60.94万元，下降75.60%。下降原因是科目调整。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出25.89万元，其中基本支出25.89万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少4.77万元，下降15.56%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，其中基本支出12.95万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少2.38万元，下降15.53%。增长原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

4.2101102事业单位医疗支出12.14万元，其中基本支出12.14万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少5.11万元，下降29.62%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

5.2101103公务员医疗补助支出8.09万元，其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.49万元，下降15.55%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

6.2130204事业机构支出363.36万元，其中：基本支出361.86万元，项目支出1.5万元。较2023年度预算数增加75.71万元，增长26.32%,原因是科目调整。

7.2210201住房公积金支出21.62万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.38万元，下降2.59%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

8.2110501森林管护支出2.81万元，其中基本支出0万元，项目支出2.81万元。较2023年度预算增加2.81万元，增长100%,增长原因是新增科目。

9.2249999其他灾害防治及应急管理支出25.3万元，其中基本支出0万元，项目支出25.3万元。较2023年度预算增加22.11万元，增长693.10%,增长原因是新增科目。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出491.82万元，其中：

1.2080502事业单位退休支出19.66万元，其中基本支出19.66万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少60.94万元，下降75.60%,下降原因是科目调整。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出25.89万元，其中基本支出25.89万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少4.77万元，下降15.56%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，其中基本支出12.95万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少2.38万元，下降15.53%。增长原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

4.2101102事业单位医疗支出12.14万元，其中基本支出12.14万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少5.11万元，下降29.62%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

5.2101103公务员医疗补助支出8.09万元，其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.49万元，下降15.55%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

6.2130204事业机构支出363.36万元，其中：基本支出361.86万元，项目支出1.5万元。较2023年度预算数增加75.71万元，增长26.32%,原因是科目调整。

7.2210201住房公积金支出21.62万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.38万元，下降2.59%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

8.2110501森林管护支出2.81万元，其中基本支出0万元，项目支出2.81万元。较2023年度预算增加2.81万元，增长100%,增长原因是新增科目。

9.2249999其他灾害防治及应急管理支出25.3万元，其中基本支出0万元，项目支出25.3万元。较2023年度预算增加22.11万元，增长693.10%,增长原因是新增科目。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出预算491.82万元，同比增加    23.79万元，增长5.08%。

（二）收入预算情况说明

2024年收入预算491.82万元，同比增加23.79万元，增长5.08％。其中：一般公共预算拨款463.70万元，占收入总预算94.28％，同比减少0.38万元，下降0.08％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；上年结转结余28.11万元，占收入总预算5.72%，同比增加24.16万元，增长611.65%。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 社会保障和就业（类）58.5万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）20.23万元：主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

3. 农林水支出（类）287.65万元用：主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展面发生的项目支出。

4. 住房保障支出（类）23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 节能环保支出（类）2.81万元：主要用于停伐管护、生态公益林管护。

6.灾害防治及应急管理支出25.3万元：主要用于新建护林站管护用房支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出491.82万元，其中：基本支出462.2万元，项目支出29.62万元。其中：

1.2080502事业单位退休支出19.66万元，其中基本支出19.66万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少60.94万元，下降75.60%。下降原因是科目调整。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出25.89万元，其中基本支出25.89万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少4.77万元，下降15.56%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.95万元，其中基本支出12.95万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少2.38万元，下降15.53%。增长原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

4.2101102事业单位医疗支出12.14万元，其中基本支出12.14万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少5.11万元，下降29.62%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

5.2101103公务员医疗补助支出8.09万元，其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.49万元，下降15.55%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

6.2130204事业机构支出363.36万元，其中：基本支出361.86万元，项目支出1.5万元。较2023年度预算数增加75.71万元，增长26.32%。原因是科目调整。

7.2210201住房公积金支出21.62万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2023年度预算减少1.38万元，下降2.59%。下降原因是在职人员减少三人，一人退休，两人调出。

8.2110501森林管护支出2.81万元，其中基本支出0万元，项目支出2.81万元。较2023年度预算增加2.81万元，增长100%。增长原因是新增科目。

9.2249999其他灾害防治及应急管理支出25.3万元，其中基本支出0万元，项目支出25.3万元。较2023年度预算增加22.11万元，增长693.10%。增长原因是新增科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出462.2万元，其中：

1.人员经费448.61万元，占基本支出预算97.06％，同比增加5.44万元，增长1.23％。

（1）301工资福利支出预算332.95万元，占基本支出预算72.04％，同比减少14.13万元，下降4.07％。主要包括：基本工资81.53万元、津贴补贴22.67万元、绩效工89.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.89万元、职业年金缴费12.95万元、职工基本医疗保险缴费12.14万元、公务员医疗补助缴费8.09万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金21.62万元、其他工资福利支出57.8万元。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，下降0％。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算79.86万元，占基本支出预算25.02％，同比增加35.8万元，增长44.83%。主要包括：退休费92.77万元、生活补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助19.28万元。

2.公用经费预算13.59万元，占基本支出预算2.94％，同比减少1.2万元，下降8.11%，其中：

302商品和服务支出预算13.59万元，占基本支出预算2.94％，同比减少1.2万元，下降8.11%。主要包括：办公费1.98万元、印刷费0.36万元、水费0.36万元、电费0.72万元、邮电费0.36万元、差旅费4.86万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待费0.36万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.15万元，同口径比2023年减少0.04万元，下降1.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.36万元，比上年减少0.04万元，下降10%，减少的主要原因是严控三公经费，合理压减预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.79万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排2.79万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费13.59万元，包括办公费1.98万元、印刷费0.36万元、水费0.36万元、电费0.72万元、邮电费0.36万元、差旅费4.86万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待费0.36万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支出0.36万元。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位资产总计3409.58万元，其中：流动资产3078.01万元，固定资产净值175.63万元，在建工程155.94万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

为维持部门正常运转，设立电费支出项目预算0.66万元；邮电费支出项目预算0.84万元。年度绩效目标：为保证单位正常运行。

第三部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指单位参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于用于林业和草原方面的基本支出。

（九）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定　比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理的支出。

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：里骆林场2023年部门预算报表（详见附件）

2024年上年结转预算表

2024年部门经济科目分类表

2024年部门经济科目分类表

1.8.1部门预算公开表_2024-02-18.xlsx