龙胜各族自治县瓢里中心卫生院2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：瓢里中心卫生院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：瓢里卫生院2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（三）负责本乡镇的基本医疗服务；

（四）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（五）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（六）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；

二、机构设置情况

医院属差额拨款事业单位1个，即：龙胜县瓢里中心卫生院，为差额拨款事业单位。内设有科室6个。基本职能是：1、提供基本医疗服务，2、基本公共卫生服务。3、疾病预防控制与免疫规划，4、妇幼保健，5、健康宣传教育。

第二部分：瓢里中心卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年预算收入427.91万元，其中：一般公共预算收入337.91万元，事业收入90万元。上年结转结余收入1.77万元。同比减少5.46万元，下降1.26%。下降原因是2024年没有基层医疗能力提升项目资金。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1、社会保障和就业支出：31.02万元。用于在职人员机关养老保险，退休人员生活补助、退休公务员医疗。

2、卫生健康支出375.74万元：用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、在职人员社会保险、乡镇工作补贴、基本公共卫生资金、基本药物补助资金等。

3、住房保障支出21.15万元：用于在职人员住房公积金支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年度本部门预算收入427.91万元，其中：

1、一般公共预算资金336.14万元。同比减少10.91万元，下降3.14%。下降原因是工资福利增加，但2024年没有基层服务能力提升项目资金，所以总资金减少。

2、事业收入90万元。同比增加10万元，增长12.5%。原因是医疗收入增加。

3、上年结转结余1.77万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出427.91万元，其中：

1、2080502事业单位离退休支出6.62万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元。

3、2100302乡镇卫生院运行257.08万元，其中：基本支出167.08万元，项目支出90万元。较2023年度预算数减少9.3万元，下降3.49%。原因是工资福利增加，但2024年没有基层服务能力提升项目资金，所以总资金减少。

4、2010399其他基层医疗卫生机构运行支出16.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.94万元。较2023年度预算数减少1.52万元，下降8.23%。原因是基本药物县级配套下达资金减少。

5、2010408基本公共卫生服务支出82.66万元，其中：基本支出0万元，项目支出82.66万元，其中：上年结转1.77万元。较2023年度预算数减少1.72万元，下降2.04%。原因是上年结转资金减少。

6、2101102事业单位医疗支出11.43万元。

7、2101103公务员医疗补助支出7.62万元。

8、2210201住房公积金支出21.15万元，其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加4.13万元，增长24%。原因是2023年底新进人员1人并在职人员工资基数增长，住房公积金增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2024年财政拨款预算收入337.91万元，同比减少15.46万元，下降4.38%。

（二）收入预算情况说明

2024年收入预算337.91万元，同比减少15.46万元，下降4.38%。其中：一般公共预算拨款336.14万元，上年结转结余1.77万元。占收入总预算100％，同比减少15.46万元，下降4.38%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1、社会保障和就业支出：31.02万元。用于在职人员机关养老保险，退休人员生活补助、退休公务员医疗。

2、卫生健康支出357.74万元：用于乡镇卫生院支出包括工资性支出、在职人员社会保险、乡镇工作补贴、基本公共卫生资金、基本药物补助资金等。

3、住房保障支出21.15万元：用于在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出337.91万元，其中：基本支出238.31万元，项目支出99.6万元。其中：

1、事业单位离退休收入6.62万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入24.39万元。

3、2100302乡镇卫生院运行167.08万元，其中：基本支出167.08万元，项目支出0万元。较2023年度预算数减少19.3万元，下降10.36%。原因是工资福利增加，但2024年没有基层服务能力提升项目资金，所以总资金减少。

4、2010399其他基层医疗卫生机构运行支出16.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.94万元。较2023年度预算数减少1.52万元，下降8.23%。原因是基本药物县级配套下达资金减少。

5、2010408基本公共卫生服务支出82.66万元，其中：基本支出0万元，项目支出82.66万元，其中：上年结转1.77万元。较2023年度预算数减少1.72万元，下降2.04%。原因是上年结转资金减少。

6、2101102事业单位医疗支出11.43万元。

7、2101103公务员医疗补助支出7.62万元。

8、2210201住房公积金支出21.15万元，其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加4.13万元，增长24%。原因是2023年底新进人员1人并在职人员工资基数增长，住房公积金增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出238.31万元，其中：

1、人员经费238.31万元，占基本支出预算100％，同比增加17.78万元，增长8.06%。

（1）301工资福利支出预算231.64万元，占基本支出预算97.2％，同比增加28.93万元，增长14.27％。主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。增长原因是2023年新进人员1人并在职工资增长，福利增长；2023年乡镇工作补贴放个人和家庭补助，2024年放工资福利支出。所以增长较大。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算6.67万元，占基本支出预算2.8％，同比减少11.15万元，下降62％。主要包括：退休人员一次性生活补助、公务员医疗（退休）。下降原因是2024年乡镇工作补贴工资福利支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径与2023年持平，增长0%，具体如下：

1.公务接待费2024年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是上级补助基本药物资金分配经济科目公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年无单位运行经费预算安排的支出

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门资产总计277.02万元，其中：流动资产91.39万元，固定资产185.63万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：医疗救护车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

基本公共卫生服务项目，2024年预算项目支出80.89万元，其中：上级补助76.29万元，本级补助4.6万元。项目是完成1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病 防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养 促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储蓄等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。