龙胜各族自治县中医医院2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县中医医院2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我院是一所集医疗、教学、预防、科研和社区卫生服务为一体，主要服务范围是中医，临床，护理工作，是一所集医疗、预防保健、康复、养生、养老、科研、教学于一体的突显中医特色优势的综合型国家二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

我院属于财政差额拨款事业单位，实名编制数70人，后勤控制编制数14人。其中：实名编制实有人数59人，后勤控制编制人数3人。设有院办、党办、医务科、护理部、质感科、总务科、设备科、财务科、医保科、药剂科、门急诊科、口腔科、外科肛肠科骨科、内科、针灸推拿科、康复科、检验科、放射科、B超心电图科室。

第二部分：龙胜各族自治县中医医院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算说明

2024年部门收入总预算3432.97万元，同比3365.23万元增加67.74万元，同比增长2.01%。其中：

（1）一般公共预算收入327.97万元，同比394.82万元减少66.85万元，下降16.93%。

（2）单位资金收入3100万元，其中：事业收入安排的资金3100万元，同比2970.11万元增加129.89万元，同比增长4.37%。

（3）上年结转结余收入5万元，同比0.3万元增加4.7万元，增长1566.67%。其中：基本公共卫生收入结转5万元，同比增加4.7万元，增长1566.67%。

2.部门支出预算说明

2024年部门支出总预算3432.97万元，同比3365.23万元增加67.74万元，增长2.01%。其中：

①社会保障和就业支出类科目52.73万元，占支出总预算1.54%，同比183.01万元减少130.28万元，下降71.19%。

②卫生健康支出类科目3365.68万元，占支出总预算98.04%，同比3123.31万元增加242.37万元，增长7.76%。

③住房保障支出类科目14.56万元，占支出总预算0.42%，同比58.91万元减少44.35万元，下降75.28%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算3432.97万元，同比3365.23万元增加67.74万元，同比增长2.01%。其中：

（1）一般公共预算收入327.97万元，同比394.82万元减少66.85万元，下降16.93%。

（2）单位资金收入3100万元，其中：事业收入安排的资金3100万元，同比2970.11万元增加129.89万元，同比增长4.37%。

（3）上年结转结余收入5万元，同比0.3万元增加4.7万元，增长1566.67%。其中：基本公共卫生收入结转5万元，同比增加4.7万元，增长1566.67%。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算3432.97万元，同比3365.23万元增加67.74万元，增长2.01%。其中：基本支出257.85万元，项目支出3175.12万元，其中：

1、2080502事业单位离退休支出23.61万元，同比65.19万元增加41.58万元，增长63.78%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元，同比78.55万元减少59.14万元，下降75.29%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.7万元，同比39.27万元减少29.57万元，下降75.30%。

4、2100202中医（民族）医院支出3333.7万元，其中：基本支出173.58万元，项目支出3160.12万元。同比3034.58万元增加299.12万元，增长9.86%。

5、2101102事业单位医疗支出10.92万元，同比44.18万元减少33.26万元，下降75.28%。

6、2101103公务员医疗补助支出6.06万元，同比24.55万元减少18.49万元，下降75.32%。

7、2101704中医（民族医）药专项支出10万元，同比2100601中医（民族医）药专项支出20万元减少10万元，下降50%。

8、2210201住房公积金支出14.56万元，同比58.91万元减少44.35万元，下降75.28%。

9、2100408基本公共卫生支出5万元，上年基本公共卫生支出为0元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（1）财政拨款收入预算情况

2024年财政拨款收入332.97万元，同比395.12万元减少62.15万元，下降15.73%。其中：

1、一般公共预算拨款收入327.97万元，同比395.12万元减少67.15万元，下降16.99%。

2、上年结转结余收入5万元，同比0.3万元增加4.7万元，增长1566.67%。其中：基本公共卫生结转5万元，同比0.3万元增加4.7万元，增长1566.67%。

（2）财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算支出332.97万元，同比395.12万元减少62.15万元，下降15.73%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目52.73万元，占支出总预算16.08％，同比70.57万元减少17.84万元，下降25.28%。

2、卫生健康支出类科目270.68万元，占支出总预算81.29％，同比298.7万元减少28.02万元，下降9.38%。

3、住房保障支出类科目14.56万元，占支出总预算4.44％，同比25.85万元减少11.29万元，下降43.68%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出332.97万元，同比394.82万元减少66.85万元，下降16.93%。其中：基本支出257.85万元，项目支出70.12万元，其中：

1、2080502事业单位离退休支出23.61万元，同比65.19万元增加41.58万元，增长63.78%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元，同比78.55万元减少59.14万元，下降75.29%。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.7万元，同比39.27万元减少29.57万元，下降75.30%。

4、2100202中医（民族）医院支出233.7万元，其中：基本支出173.58万元，项目支出60.12万元。同比248.24万元减少14.54万元，下降5.86%。

5、2101102事业单位医疗支出10.92万元，同比44.18万元减少33.26万元，下降75.28%。

6、2101103公务员医疗补助支出6.06万元，同比24.55万元减少18.49万元，下降75.32%。

7、2101704中医（民族医）药专项支出10万元，同比2100601中医（民族医）药专项支出20万元减少10万元，下降50%。

8、2210201住房公积金支出14.56万元，同比58.91万元减少44.35万元，下降75.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出257.85万元，同比292.4万元减少34.55万元，降低11.82%。其中：

1、30101基本工资支出预算103.17万元，占一般公共预算基本支出40.01％，同比98.89万元增加4.28万元，增长4.33％。

2、30102津贴补贴支出预算16.82万元，占一般公共预算基本支出6.52％，同比14.17万元增加2.65万元，增长18.70％。

3、30107绩效工资支出预算52.84万元，占一般公共预算基本支出20.49％，同比50.82万元增加2.02万元，增长3.97％。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.41万元，占一般公共预算基本支出7.53％，同比34.47万元减少15.06万元，下降43.69％。

5、30109职业年金缴费支出预算9.7万元，占一般公共预算基本支出3.76％，同比17.23万元减少7.53万元，下降43.70％。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出预算10.92万元，占一般公共预算基本支出4.24％，同比19.39万元减少8.47万元，下降43.68％。

7、30111公务员医疗补助缴费支出预算6.06万元，占一般公共预算基本支出2.35％，同比10.77万元减少4.71万元，下降43.73％。

8、30112其他社会保障缴费支出预算0.75万元，占一般公共预算基本支出0.29％，同比1.94万元减少1.19万元，下降61.34％。

9、30113住房公积金支出预算14.56万元，占一般公共预算基本支出5.64％，同比25.85万元减少11.29万元，下降43.68％。

10、30302退休费支出预算16.52万元，占一般公共预算基本支出6.41％，同比11.94万元增加4.58元，增长38.36％。

11、30399其他对个人和家庭的补助支出预算7.1万元，占一般公共预算基本支出2.75％，同比6.93万元增加0.17万元，增长2.45％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.9万元，同口径比2023年减少4.1万元，下降68.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.培训费2024年预算安排1.9万元，同口径比2023年减少4.1万元，下降68.33%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年部门预算无使用事业单位相关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门资产总计10808.93万元，其中：流动资产838.15万元，固定资产原值3956.50万元，在建工程8375.96万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆0辆，救护车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）药品零差率政策性亏损补助13.5万元

项目依据：桂财社〔2023〕178号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项资金的通知

资金来源：自治区财政补助

年度绩效目标：完成年度目标100％

（2）名老中医传承工作室项目5万（夏蔚林）

项目依据：桂财社〔2023〕156号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知

资金来源：中央财政补助

年度绩效目标：开展基层名老中医药专家传承工作室建设，提升中医药服务能力，丰富中医药人才培养的方式和途径，推动名老中医学术思想经验的传承与创新，使中医药更好地为维护人民群众的健康服务

（3）公立医院改革补助38万元

项目依据：桂财社〔2023〕168号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

资金来源：中央财政补助

年度绩效目标：完成退休人员补助

（4）名老中医传承工作室项目5万（杨再全）

项目依据：桂财社〔2023〕156号广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知

资金来源：中央财政补助

年度绩效目标：完成年度目标

（5）对口支援乡镇卫生院8.62万元

项目依据：桂财社〔2023〕177号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政卫生健康转移支付（医药卫生人才队伍建设、乡村医生生活补助、乡镇卫生院人员工资）资金预算的通知

资金来源：自治区

年度绩效目标：完成年度医药卫生人才队伍建设，通过开展对口支援工作，使受援医院达到二级甲等医院的医疗水平，加强县级医院人才培养和学科建设，提高服务能力和管理水平

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入龙胜各族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜各族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：龙胜各族自治县中医医院2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

（详见附件）