江底乡人民政府2024年部门预算

2024-02-26 15:00 来源：江底乡人民政府作者：江底乡人民政府

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第一部分:部门概况

第二部分:江底乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:江底乡人民政府2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障焦体经济组织应有的自主权:监督企业和各种经济车联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展法制的宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业:组织实施义务教育和其他各类教育:加强计划生:育工作:推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)指导、支持,帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(七)制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(八)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

(一)江底乡党政机关设 5个综合性办公室:

优化职责配置,整合设置党政人大综合办公室,加挂政协工作办公室牌子,负责江底乡党委、政府、人大、政协等综合性日常事务工作;负责文秘、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、综合协调、后勤保障等工作。承担交办的其他工作任务;
优化职责配置,设置基层党建办公室。负责基层党的建设、组织建设、宣传、意识形态、群团、统战等综合性日常事务工作;
优化职责,重新设置社会治安综合治理办公室,加挂综合行政执法办公室、应急管理办公室牌子。负责政法武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等领域所涉及的工作;指导辖区网格化综合管理工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作,负责综合行政执法指挥平台建设管理、协调整合执法力量实行联合执法、应急管理、安全生产等的工作。承担交办的其他工作任务;
优化职责,重新设置经济发展办公室,加挂乡村振兴办公室牌子; 负责经济发展管理服务,农业、工业、三产等各经济领域产业发展,以及经济、产业发展相关规划的制订和实施等工作;负责投资促进、工业和信息化、商务、统计等领域所涉工作;负责乡村振兴、农业农村等领域所涉工作,承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、集体资产与村级财务管理、农民专业合作组织管理的指导等工作;负责优化区域发展环境的工作,统筹协调与经济发展相关的其他工作。承担交办的其他工作任务;
优化职责,整合设置社会事务服务办公室,原加挂的卫生计生监督站牌子变更为加挂卫生计生监督办公室牌子。不再保留原设置的党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室等机构。负责自然资源、规划建设、城镇管理、生态环境、市场监管、交通运输、工信商贸、农业水利等领域以及其他领域所涉及的公共事务管理工作。负责教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、人口与计划生育、劳动就业、社会保障、医疗保障、民政民生、基层政权建设、退役军人事务、残疾人事务、民族宗教等领域及其他领域所涉及的社会事务管理和服务工作。承担交办的其他工作任务。

(二)设8个江底乡属事业单位。

江底乡农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站、林业工作站)。将江底乡农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、林业工作站、乡村振兴工作站、扶贫工作站的职责整合,组建江底乡农业农村综合服务中心,加挂江底乡乡村振兴工作站、江底乡林业工作站牌子,为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县农业农村(水利)、林业、乡村振兴、农业机械化等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留江底乡农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、扶贫工作站事业单位建制,不再保留江底乡林业工作站、乡村振兴工作站独立设置事业单位建制。主要职责:①组织宣传和贯彻落实农业、水果、农田水利、农业技术、农业机械化、水产畜牧兽医、林业、乡村振兴等的有关法律法规、方针政策。②负责农业相关技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及和宣传培训,农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置,农作物常规良种的保存和扩繁等的技术性、服务性工作;参与农业结构调整、农产品基地建设工作,负责农业生产规划布局指导、提供农业生产及农产品市场公共信息等服务工作。③负责先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及,农业机械化作业、农业机械化抗灾救灾和农业机械化安全生产管理等技术性、服务性工作。④负责水产畜牧兽医关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及,动物疫病的监测、预防和控制,动物产地检疫、屠宰检疫,动物产品、水产品的质量安全以及兽药、饲料监督和管理,养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等技术性、服务性工作。⑤负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及,林木病虫害的监测、控制和植物检疫,农村能源沼气技术推广,森林防火及森林资源和野生动物保护,森林资源调查,营造林规划设计与培训,林业生产技术信息咨询提供等技术性、服务性工作。⑥协助负责江底乡区域乡村振兴规划的编制与实施工作,承担乡村振兴的相关事务性工作。⑦负责农村体制改革、土地承包经营、农民负担、农村产业发展、水果生产管理、农村集体经济发展和集体资产管理、农业统计、农田水利基本建设、库区及扶贫搬迁移民、河长制等的相关服务性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡经济发展服务中心(统计站)。设立江底乡经济发展服务中心,加挂江底乡统计站牌子,为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县发展和改革、工信和商贸、统计、科技、市场监督管理、投资促进等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。主要职责:组织宣传和贯彻落实经济贸易、投资促进、产业发展、企业服务、科技服务、项目建设、统计、普查等的有关法律法规、方针政策。负责项目建设、产业发展、产品开发、招商投资、企业服务、科技服务、统计、普查等的事务性工作。负责循环经济、资源节约和利用的相关工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡党群服务中心(政务服务中心)。设立江底乡党群服务中心,加挂江底乡政务服务中心牌子,为江底乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县组织、团委、妇联、政管、政务服务等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。主要职责:①组织宣传和贯彻落实行政审批、政务服务、公共服务、党群服务等的有关法律法规、方针政策。②负责统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项,负责统一受理、代理办理延伸服务的核定职能和公共服务事项,负责办理本级和经授权行使的相关行政审批,以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作。③负责组织协调相关部门职能运行和公共服务事项进驻工作,组织协调相关事项的联合办理和联审会办,研究推进互联网+政务服务、不见面审批等政务服务创新方式、机制,提高政务服务效能和质量。④负责组织实施政府采购和招投标等服务工作。⑤负责党群服务工作,代办与群众密切相关的公共服务等事务性工作。⑥协调指导村、社区便民服务网络建设。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡社会治安综合事务中心(网格化管理中心)。设立江底乡社会治安综合治理中心,加挂江底乡网格化管理中心牌子,为江底乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县政法、信访等职能部门的业务管理和行业指导。主要职责:①组织宣传和贯彻落实社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等的有关法律法规、方针政策。②负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、执法指挥平台、网格化管理协调等的事务性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡公共文化传媒服务中心。统筹及整合教育、文化、旅游、广播电视、体育、传媒等职责,组建江底乡公共文化传媒服务中心,为江底乡党委政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县宣传、文化广电体育和旅游、教育、融媒体等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留江底乡文化体育和广播电视站事业单位建制。主要职责:组织宣传和贯彻落实宣传、教育、文化、旅游、广播电视、体育、传媒等的有关法律法规、方针政策。负责内外宣传、新闻报道、对外通联、舆情安全、旅游开发管理、群众文体生活和文体活动、文化体育市场维护、文化信息传播、民族民间文化传承、文物保护等的事务性、服务性工作,负责教育、广播电视、传媒等的相关事务工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡社会保障服务中心(民政事务所、卫生健康医保服务所)。将江底乡卫生和计划生育服务所的职责划入江底乡社会保障服务中心,重新组建江底乡社会保障服务中心,加挂江底乡卫生健康医保服务所牌子,原加挂的江底乡民政事务管理所牌子变更为加挂江底乡民政事务所牌子,为江底乡政府所属公益一类全额拨款事业单位。对应接受县人力资源和社会保障、民政、医疗保障、卫生健康、残联、计生协等职能部门(单位)的业务管理和行业指导。不再保留江底乡卫生和计划生育服务所事业单位建制。主要职责:①组织宣传和贯彻落实劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、救灾救济、扶残助残、低保、婚姻登记、收养登记、卫生健康、人口与计划生育、养老服务、老龄事业等有关法律法规、方针政策。②负责养老保险、医疗保险等相关保险办理及后续工作;落实就业服务相关要求,为失业人员提供就业服务,协助做好灵活就业人员参加社会保险及失业登记、失业保险金申领发放、劳动保障监察等的服务工作和相关统计服务工作。③落实城乡居民最低生活保障制度,负责最低生活保障金申报、发放及动态管理工作;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护及残疾人权益保障的服务工作;负责困难人员的社会救助相关工作;负责婚姻登记、收养登记等咨询及协助办理工作;协助负责基层政权建设及基层民政其他事务性工作。④负责计划生育、避孕节育、生殖健康、卫生健康、优生优育咨询服务及相关知识、业务宣传培训工作;负责生育、节育生育健康、环情监测、孕前孕后、避孕药具管理发放、生育指标审核上报及相关统计等的服务工作及人口和计划生育、卫生健康涉及的其他服务性、技术性工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡乡村建设综合服务中心(综合行政执法队、农房管控工作站)。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、应急管理、工信和商贸、生态环境等职能部门的业务管理和行业指导。主要职责:负责乡村建设综合服务中心全面工作,负责村镇建设、农房建设、民房管控工作,负责农村建房审核、城乡规划工作;承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。
江底乡退役军人服务站。主要职责:负责退役军人相关工作。承担职责涉及的其他工作事项和交办的其他工作任务。

第二部分:江底乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门收支总预算1692.18万元,同比增加187.46万元,同比下降12.46%。主要原因是工资保险调增及上级转移支付项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门收入预算1692.18万元,同比增加187.46万元,同比下降12.46%。主要原因是工资保险调增及上级转移支付项目增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门支出预算1692.18万元,同比增加187.46万元,同比下降12.46%。主要原因是工资保险调增及上级转移支付项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款预算收入1692.18万元,同比增加187.46万元,同比下降12.46%。主要原因是工资保险调增及上级转移支付项目增加。2024年本部门财政拨款收入预算1692.18万元,同比增加187.46万元,同比下降12.46%。主要原因是工资保险调增及上级转移支付项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1292.17万元,同比减少126.05万元,下降8.9%。

按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

(一)一般公共服务支出类科目898.06万元,占支出总预算69.5%,同比增加32.37万元,增长3.73%。主要原因是:工资调增及人员增加导致相应支出增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出类科目5万元,占支出总预算0.39%,同比增加0.5万元,增长11.11%。主要原因是:业务量增多。

(三)社会保障和就业支出类科目134.05万元,占支出总预算10.37%,同比增加9.85万元,增长7.93%。主要原因是:工资调增及人员增加导致相应支出增加。

(四)卫生健康支出类科目56.74万元,占支出总预算4.39%,同比增加33.49万元,增长144%。主要原因是:医疗保险预算功能科目分类调整。

(五)农林水支出类科目140万元,占支出总预算10.83%,同比减少208.63万元,下降59.84%。主要原因是:项目数及工程量减少。

(六)住房保障支出类科目58.32万元,占支出总预算4.51%,同比增加6.38万元,增长12.28%。主要原因是:工资调增及人员增加,住房公积金缴纳金额随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出预算984.53万元,其中:

(一)人员经费预算927.67万元,占基本支出预算94.22%,同比增加67.46万元,增长7.84%。其中:工资福利支出预算886.64万元,占基本支出预算90%,同比增加90.85万元,增长11.42%。对个人和家庭的补助支出预算41.03万元,占基本支出预算4.17%,同比减少23.38万元,下降36.3%。主要原因是:人员增加及工资保险调整导致预算增加。

(二)公用经费(商品和服务支出)预算56.86万元,占基本支出预算5.78%,同比增加5.99万元,增长11.78%。主要原因是:人员增加造成支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.36万元,同口径比2023年减少5.63万元,下降20.11%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元

2.公务接待费2024年预算安排11.62万元,比上年减少13.99万元,下降54.63%,减少主要原因是严格控制支出,降低行政成本。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.38万元,比上年增加0.12万元,增长5.04%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元;

公务用车运行维护费2024年预算安排2.38万元,比上年增加0.12万元,增长5.04%,增加的主要原因是主要原因是业务量增多,公车使用率增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费55.91万元,包括办公费6.37万元、印刷费1.00万元、水费0.04万元、电费1.36万元、邮电费0.74万元、物业管理费0万元、差旅费15.19万元、维修(护)费0.49万元、租赁费0万元、会议费1.47万元、培训费1.47万元、公务接待费1.47万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用16.44万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.98万元。

2024年机关运行经费56.86万元,包括办公费7.02万元、印刷费1.62万元、水费1.08万元、电费2.16万元、邮电费1.08万元、物业管理费0万元、差旅费16.74万元、维修(护)费0.54万元、租赁费0万元、会议费1.62万元、培训费1.62万元、公务接待费1.62万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用16.56万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出1.08万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计250.51万元,其中:流动资产154.03万元,固定资产272.43万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,重点资金项目具体如下:

1.乡村建设以奖代补项目100万元,该项目立项依据桂整合财〔2023〕35号,乡村建设以奖代补项目,推动乡村振兴发展。项目实施年限为1年。项目前期工作已基本完成。经济和社会的绩效目标:保障乡村基础设施建设。

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:江底乡人民政府2024年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表