龙胜各族自治县龙胜镇卫生院2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜镇卫生院 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜镇卫生院 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

乡镇卫生院是基层卫生工作的枢纽，承担着政府委托的卫生行政职能，集基本医疗服务、基本公共卫生服务，以及乡村公共卫生管理功能于一体，其主要职责有：

（一）提供基本医疗服务

1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2.执行国家基本药物制度，药品集中采购、药品零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室药品统一从乡镇卫生院采购。

3.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供基本公共卫生服务

1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及更新服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划相关政策。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9.负责对辖区内肺结核病患者登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内发现的传染病病例和疑似病例及突发公共卫生事件的及时发现、登记、报告，并协助处理。

11.负责为辖区内老年人及0-3岁儿童提供中医药健康管理服务。

12.开展学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及非法行医、采供血事件的报告及巡查工作。

13.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担乡村公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行城镇、城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关医保的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.负责辖区内卫生计生信息的收集、核实和上报。

5.开展卫生计生相关法律法规宣传教育。

（四）扎实开展爱国卫生运动工作。

（五）完成县委、县政府、县主管局及镇党委、政府交办的其他事项。

（六）增加职责

承担辖区妇女儿童常见病防治任务和计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健、信息咨询、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；负责配合和落实辖区内公共卫生服务项目，孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等项目；做好孕前孕情跟踪、产后、术后访视服务；负责对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训指导；向辖区群众宣传普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提高健康素养和健康水平。

二、机构设置情况

本机构是公益一类事业单位，隶属于龙胜各族自治县卫生健康局，无下级单位。

卫生院内设置有住院部、综合门诊、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科、放射科等临床及辅助科室。大型的医疗设备有五分类全自动血液分析仪、全自动生化分析仪、彩色B超、数字化DR、心电监护仪以及中医理疗设备等。能够开展内、外、妇、儿科常见病及多发病的临床诊治，中医科运用传统中医针灸和推拿手法并配合现代理疗设备治疗各种慢性病，疗效显著。

人员构成情况：本院事业编制30人，后勤控制数2人。实有在职人数32人，退休20人。

第二部分：龙胜镇卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算1365.52万元，同比增加 83.6万元，增长6.52％。其中：

（一）收入项总计1365.52万元：

1.一般公共预算拨款656.82万元，占部门收入总体预算48.1％，同比增加26.69万元，增长4.23%，其中：

（1）一般公共预算拨款上级补助279.88万元，占一般公共预算拨款42.61％，同比增加6.76万元，增长7.0％。原因是：2024年人员工资基数增加。

（2）一般公共预算拨款本级376.94万元，占一般公共预算拨款57.39％，同比增加19.93万元，增长5.58％。原因是：2024年人员工资基数增加。

2.事业收入700.00万元，占部门收入总体预算51.26％，同比增加79.00万元。原因是：2024年事业收入预算增长。

3.上年结转结余8.70万元，占部门收入总体预算0.64％，同比减少22.09万元，下降71.74%。原因是：2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

（二）支出项总计1365.52万元：

1.社会保障和就业支出63.05万元，占部门支出总体预算4.62％，同比增加8.62万元，增长15.83%。原因是：2024年人员工资基数增加。

2.卫生健康支出1272.96万元，占部门支出总体预算93.22％，同比增加70.53万元，增长5.86％。原因是：2024年人员工资基数增加。

3.住房保障支出29.51万元，占部门支出总体预算2.16％，同比增加4.45万元，增长17.75％。原因是：2024年人员工资基数增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算1365.52万元，同比增加 83.6万元，增长6.52％。其中：

（一）本年收入1356.82万元，占部门收入总体预算99.36％，同比增加105.69万元，增长8.44%。2024年人员工资基数增加。

（二）上年结转结余8.7万元，占部门收入总体预算0.64％，同比减少22.09万元，下降71.74%。原因是：2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

三、部门支出总体情况说明

2024年度部门支出总体预算1365.52万元，同比增加 83.6万元，增长6.52％。其中：

（一）2080502事业单位离退休28.39万元，其中：基本支出28.39万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员一次性生活补助、退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，同比增加7.37万元。增加的原因2024年退休人员退休金基数增加，退休人员医疗费增加。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，其中：基本支出34.66万元，项目支出0万元。同比增加1.25万元，增长3.74%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

（三）2100302乡镇卫生院939.69万元，其中：

1.基本支出239.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补助、失业保险、工伤保险。同比增加7.85万元，增长3.38%。2024年预算人员工资基数增加。

2.项目支出700.00万元，主要包括：事业收入的支出。同比增加79.0万元，增长12.72%。原因是：2024年事业收入预算增长。

（四）2100399其他基层医疗支出51.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.45万元。主要包括：村卫生室基本药物补助县级配套、基本药物制度补助中央专款和自治区专款。同比减少0.86万元，下降1.64%。原因是2024年预算较2023减少村医医疗风险金项目。

（五）2100408基本公共卫生服务254.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出254.74万元。主要包括：基本公共卫生资金县级配套资金、基本公共卫生服务项目资金中央专款和自治区专款、基本公共卫生服务项目资金上年结转专款。较2023年度预算数减少13.3万元，下降0.05%。原因是：上年结转专款减少，2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

（六）2101102事业单位医疗16.25万元，其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元。包括：医疗保险（含生育保险），同比减少2.55万元，下降13.56%。原因是：医疗保险缴费比率下降。

（七）2101103公务员医疗补助10.83万元，其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加0.39万元，增长3.73%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

（八）2210201住房公积金29.51万元，其中：基本支出29.51万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加4.45万元，增长17.75%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总体预算665.52万元，同比增加 4.6万元，增长0.69％。其中：

（一）收入预算数665.52万元：

1.一般公共预算拨款656.82万元，占财政拨款收支总体预算98.69％，同比增加26.69万元，增长4.23%，其中：

（1）一般公共预算拨款上级补助279.88万元，占一般公共预算拨款42.61％，同比增加6.76万元。原因是：2024年预算增加上级补助数。

（2）一般公共预算拨款本级376.94万元，占一般公共预算拨款57.39％，同比增加19.93万元，增长5.58％。原因是：2024年预算人员工资基数增加。

2.上年结转结余8.7万元，占财政拨款收支总体预算1.31％，同比减少22.09万元，下降71.74%。原因是：2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

（二）支出预算数665.52万元：

1.社会保障和就业支出63.05万元，占部门支出总体预算9.47％，同比增加8.62万元，增长15.83%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

2.卫生健康支出572.96万元，占部门支出总体预算86.09％，同比减少8.47万元，下降1.45％。原因是：上年结转减少，2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

3.住房保障支出29.51万元，占部门支出总体预算4.44％，同比增加4.45万元，增长17.75％。原因是：2024年预算人员工资基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算665.52万元，同比增加 4.6万元，增长0.69％。其中：

（一）2080502事业单位离退休28.39万元，其中：基本支出28.39万元，项目支出0万元。主要包括：退休人员一次性生活补助、退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。同比增加7.37万元，增长35.06%。增加的原因退休人员退休金基数增加，退休人员医疗费增加。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，其中：基本支出34.66万元，项目支出0万元。同比增加1.25万元，增长3.74%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

（三）2100302乡镇卫生院239.69万元，其中：基本支出239.69万元，项目支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补助、失业保险、工伤保险。同比增加7.85，增长3.38%。原因是：2024年预算人员工资基数增加。

（四）2100399其他基层医疗支出51.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出51.45万元。主要包括：村卫生室基本药物补助县级配套、基本药物制度补助中央专款和自治区专款。同比减少0.86万元，下降1.64%。原因是2024年预算较2023减少村医医疗风险金项目。

（五）2100408基本公共卫生服务254.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出254.74万元。主要包括：基本公共卫生资金县级配套资金、基本公共卫生服务项目资金中央专款和自治区专款、基本公共卫生服务项目资金上年结转专款。较2023年度预算数减少13.3万元，下降4.96%。原因是：上年结转减少，2023年项目资金使用率较2022年完成较好。

（六）2101102事业单位医疗16.25万元，其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元。包括：医疗保险（含生育保险），同比减少2.55万元，下降13.56%。原因是：医疗保险缴费比率下降。

（七）2101103公务员医疗补助10.83万元，其中：基本支出10.83万元，项目支出0万元。较2023年度预算数增加0.39万元，增长3.73%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

（八）2210201住房公积金29.51万元，其中：基本支出29.51万元，项目支出0万元。较2023年预算数增加4.45万元，增长17.75%。原因是2024年预算人员工资基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出预算359.32万元，同比增加18.76万元，增长5.50％。其中：

（一）301工资福利支出330.92万元，占一般公共预算基本支出预算92.1％，同比增加32.49万元，增长10.858％。原因是2024年预算人员工资基数增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）303对个人和家庭的补助28.4万元，占基本支出预算7.9％，同比减少13.74万元，下降32.6％。原因是：归属子项目变动。2023年子项目包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。2024年子项目包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年部门预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年部门预算无事业单位运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

基本公共卫生服务项目，2024年预算项目支出：254.74万元，其中：本年预算246.04万元，上年结转8.7万元。

2024年龙胜镇辖区常住人口数34886人，建档率达到85%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达到80%以上，65岁以上老年人健康体检达到80%以上，全年各种免疫规划疫苗接种率≥90%，住院分娩率达到100%，新生儿访视率≥90%，0—6岁儿童健康管理率≥90%，早孕建档率≥92%，加强中医药健康管理服务，在老年人和0—6个月儿童的健康服务中融入中医药内容。通过加大对基本公卫人力，物力，财力的投入，使得基本公卫服务获得最大化的社会效益。

我院持续加强对基本公共卫生服务项目的管理，落实绩效管理主体责任，积极保障项目资金合理使用，促进项目高质量可持续发展，突出“以人为中心”的全方位全周期健康管理服务，坚持以基层为重点，在扎实做好基层新冠疫情常态化防控的同时，围绕年度重点工作任务统筹推进各项工作，积极优化服务供给，着力提升群众获得感和满意度，促进服务提质增效，基本公卫服务有效性不断提高，服务对象满意度和健康结果改善情况达到较好水平，对健康的促进作用逐步彰显。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

（二）一般公共预算支出：指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

第四部分：龙胜镇卫生院2024年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表