龙胜各族自治县民政局2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县民政局2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县民政局2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责全县救助规划,健全城乡社会救助体系,组织实施全县城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作。

(二)负责拟订全县社会福利事务事业发展规划、政策和标准;负责孤儿和残疾人、老年人等特殊群体权益保护工作;负责社会福利企业管理工作;组织指导社会慈善和社会捐助工作。

(三)指导和协调婚姻、殡葬、社会福利机构、收养机构、救助服务机构管理工作。

(四)负责研究提出加强基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导基层群众自治组织、社区组织干部的培训工作。

(五)指导社区服务管理工作,推动全县社区发展。

(六)负责全县行政区划和乡、镇、村的设立、撤销、更名和界线的审核报批工作;研制行政区域规划,组织乡(镇)行政区域边界勘界工作;协调基层行政区域边界争议调处工作。

(七)负责制定儿童关爱保护和困境儿童保障工作计划和工作方案;负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。

(八)推进、监督管理养老服务工作,拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施。

(九)拟定全县社会工作标准,会同有关部门推进社会人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十)完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县民政局为财政全额拨款行政单位。内设3个股室6个工作岗:办公室与政策法规股(秘书组、政策法规组)、财务与社会救助股(财务组、社会救助组)、民政事务股(社会福利事务与民间组织组、基层政权社区建设与区划地名组);下设7个事业单位:婚姻登记处、城镇居民最低生活保障中心、社会福利院、殡葬管理所、救助管理站、低收入居民家庭经济状况核对中心、未成年人保护中心。

第二部分:龙胜各族自治县民政局2024年部门预算情况说明

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12经济分类预算表

十三、表13上年结转预算表

十四、表14预算绩效目标申报表

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算7979.40万元,同比增加295.7万元,增长3.85%。其中:

(一)总体收入情况说明

1.2024年一般公共预算收入预算7176.35万元,同比增加486.24万元,增长7.27%。其中:上级补助4317万元,占一般公共预算支出预算60.16%,同比减少2038.83万元,下降32.08%;本级补助2859.35万元,占一般公共预算支出预算39.84%,同比增加2525.07万元,增长755.37%。

2.政府性基金收入预算75.43万元,同比减少473.57万元,下降86.26%。其中:上级补助75.43万元,占政府性基金收入预算100%,同比减少473.57万元,下降86.26%。

3.上年结转结余收入预算727.62万元,同比增加283.03万元。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业(类)7110.44万元,同比增加802.42万元,增长12.72%:主要用于民政管理事务、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等。

2.卫生健康支出(类)32万元,同比减少317.62万元,下降90.85%:主要用于老龄卫生健康事务等医疗卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出(类)33.91万元,同比减少0.05万元,下降50.15%:主要用于机关、事业单位人员住房公积金方面的支出。

4.其他支出(类)75.43万元,同比减少916.66万元,下降92.4%:主要用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

二、部门收入总体情况说明

(一)2024年一般公共预算收入预算7176.35万元,同比增加486.24万元,增长7.27%。其中:上级补助4317万元,占一般公共预算支出预算60.16%,同比减少2038.83万元,下降32.08%;本级补助2859.35万元,占一般公共预算支出预算39.84%,同比增加2525.07万元,增长755.37%。

(二)政府性基金收入预算75.43万元,同比减少473.57万元,下降86.26%。其中:上级补助75.43万元,占政府性基金收入预算100%,同比减少473.57万元,下降86.26%。

(三)上年结转结余收入预算727.62万元,同比增加283.03万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年度本部门预算支出7251.78万元,其中:

(一)2080201行政运行329.5万元,其中:基本支出329.5万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少0.99万元,下降0.3%。原因是在职人员减少。

(二)2080202一般行政管理事务6.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.6万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少41.06万元,下降86.15%。原因是项目支出预算减少。

(三)2080501行政单位离退休费支出38.02万元,其中:基本支出38.02万元,项目支出0万元。主要包括:退休人员医疗费,离退休干部春节慰问经费,改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助,机关事业单位退休人员补贴。较2023年度预算数增加12.33万元。原因是退休人员增加。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.9645.28万元,其中:基本支出40.96万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少4.32万元,下降9.54%。原因是本年较2023年养老保险缴费支出减少。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.48万元,其中:基本支出20.48万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少2.16万元,下降9.54%。原因是本年较2023年职业年金缴费支出减少。

(六)2081001儿童福利116.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出116.51万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加34.01万元,增长41.22%。原因是本年年初收到上级转移支付资金增加,并将资金纳入年初预算。

(七)2081002老年福利364万元,其中:基本支出0万元,项目支出364万元。主要包括:80岁以上高龄津贴(重点生态功能区转移支付)、经济困难老人养老服务补贴、困难失能老年人基本养老服务救助。较2023年度预算数增加364万元,增长100%。原因是本年新增经济困难老人养老服务补贴、困难失能老年人基本养老服务救助支出。

(八)2081099其他社会福利0.60.46万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.6万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加0.14万元,增长30.43%。原因是本年年初收到上级转移支付资金增加,并按要求纳入年初预算。

(九)2081107残疾人生活和护理补贴672696万元,其中:基本支出0万元,项目支出672万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少24万元,下降3.45%。原因是本年收到上级转移支付残疾人生活和护理补贴资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十)2081902农村最低生活保障金支出4436.684014万元,其中:基本支出0万元,项目支出4436.68万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加422.68万元,增长10.53%。原因是本年收到上级转移支付农村最低生活保障资金增加,并按要求纳入年初预算。

(十一)2082001临时救助支出110134万元,其中:基本支出0万元,项目支出110万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少24万元,下降17.91%。原因是本年收到上级转移支付临时救助支出资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十二)2082002流浪乞讨人员救助支出24万元,其中:基本支出0万元,项目支出24万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少1万元,下降0.04%。原因是本年收到上级转移支付流浪乞讨人员救助支出资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十三)2082102农村特困人员救助供养支出951.08801万元,其中:基本支出0万元,项目支出951.08万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加150.08万元,增长18.74%。原因是本年收到上级转移支付农村特困人员救助供养支出资金增加,并按要求纳入年初预算。

(十四)2101101行政单位医疗19.0225.47万元,其中:基本支出19.02万元,项目支出0万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少6.45万元,下降25.32%。原因是在职人员减少。

(十五)2101103公务员医疗补助12.814.15万元,其中:基本支出12.8万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少1.35万元,下降9.54%。原因是本年公务员医疗补助减少。

(十六)2210201住房公积金33.9133.69万元,其中:基本支出33.91万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数增加0.22万元,增长0.65%。原因是本年较2023年住房公积金支出增加。

(十七)2296002用于社会福利的彩票公益金支出75.43万元,其中:基本支出0万元,项目支出75.43万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少916.66万元,下降92.4%。原因是本年收到上级转移支付用于社会福利的彩票公益金资金减少,并按要求纳入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算7979.40万元,同比增加295.7万元,增长3.85%。其中:

(一)总体收入情况说明

1.2024年一般公共预算收入预算7176.35万元,同比增加486.24万元,增长7.27%。其中:上级补助4317万元,占一般公共预算支出预算60.16%,同比减少2038.83万元,下降32.08%;本级补助2859.35万元,占一般公共预算支出预算39.84%,同比增加2525.07万元,增长755.37%。

2.政府性基金收入预算75.43万元,同比减少473.57万元,下降86.26%。其中:上级补助75.43万元,占政府性基金收入预算100%,同比减少473.57万元,下降86.26%。

3.上年结转结余收入预算727.62万元,同比增加283.03万元。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业(类)7110.44万元,同比增加802.42万元,增长12.72%:主要用于民政管理事务、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等。

2.卫生健康支出(类)32万元,同比减少317.62万元,下降90.85%:主要用于老龄卫生健康事务等医疗卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出(类)33.91万元,同比减少0.05万元,下降50.15%:主要用于机关、事业单位人员住房公积金方面的支出。

4.其他支出(类)75.43万元,同比减少916.66万元,下降92.4%:主要用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出7167.35万元,其中:

(一)2080201行政运行329.5万元,其中:基本支出329.5万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少0.99万元,下降0.3%。原因是在职人员减少。

(二)2080202一般行政管理事务6.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.6万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少41.06万元,下降86.15%。原因是项目支出预算减少。

(三)2080501行政单位离退休费支出38.02万元,其中:基本支出38.02万元,项目支出0万元。主要包括:退休人员医疗费,离退休干部春节慰问经费,改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助,机关事业单位退休人员补贴。较2023年度预算数增加12.33万元。原因是退休人员增加。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.9645.28万元,其中:基本支出40.96万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少4.32万元,下降9.54%。原因是本年较2023年养老保险缴费支出减少。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.48万元,其中:基本支出20.48万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少2.16万元,下降9.54%。原因是本年较2023年职业年金缴费支出减少。

(六)2081001儿童福利116.51万元,其中:基本支出0万元,项目支出116.51万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加34.01万元,增长41.22%。原因是本年年初收到上级转移支付资金增加,并将资金纳入年初预算。

(七)2081002老年福利364万元,其中:基本支出0万元,项目支出364万元。主要包括:80岁以上高龄津贴(重点生态功能区转移支付)、经济困难老人养老服务补贴、困难失能老年人基本养老服务救助。较2023年度预算数增加364万元,增长100%。原因是本年新增经济困难老人养老服务补贴、困难失能老年人基本养老服务救助支出。

(八)2081099其他社会福利0.60.46万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.6万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加0.14万元,增长30.43%。原因是本年年初收到上级转移支付资金增加,并按要求纳入年初预算。

(九)2081107残疾人生活和护理补贴672696万元,其中:基本支出0万元,项目支出672万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少24万元,下降3.45%。原因是本年收到上级转移支付残疾人生活和护理补贴资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十)2081902农村最低生活保障金支出4436.684014万元,其中:基本支出0万元,项目支出4436.68万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加422.68万元,增长10.53%。原因是本年收到上级转移支付农村最低生活保障资金增加,并按要求纳入年初预算。

(十一)2082001临时救助支出110134万元,其中:基本支出0万元,项目支出110万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少24万元,下降17.91%。原因是本年收到上级转移支付临时救助支出资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十二)2082002流浪乞讨人员救助支出24万元,其中:基本支出0万元,项目支出24万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少1万元,下降0.04%。原因是本年收到上级转移支付流浪乞讨人员救助支出资金减少,并按要求纳入年初预算。

(十三)2082102农村特困人员救助供养支出951.08801万元,其中:基本支出0万元,项目支出951.08万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数增加150.08万元,增长18.74%。原因是本年收到上级转移支付农村特困人员救助供养支出资金增加,并按要求纳入年初预算。

(十四)2101101行政单位医疗19.0225.47万元,其中:基本支出19.02万元,项目支出0万元。主要包括:对个人和家庭的补助支出。较2023年度预算数减少6.45万元,下降25.32%。原因是在职人员减少。

(十五)2101103公务员医疗补助12.814.15万元,其中:基本支出12.8万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数减少1.35万元,下降9.54%。原因是本年公务员医疗补助减少。

(十六)2210201住房公积金33.9133.69万元,其中:基本支出33.91万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出。较2023年度预算数增加0.22万元,增长0.65%。原因是本年较2023年住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出494.88万元,其中:

(一)人员经费457.764万元,占基本支出预算91.89%,同比减少4.84万元,下降1.04%。公用经费37.12万元,占基本支出预算9.11%,同比增加2万元,增长5.69%。

(二)301工资福利支出预算414.33万元,占基本支出预算83.72%,同比减少13.44万元,下降3.14%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(三)302商品和服务支出预算37.12万元,占基本支出预算7.5%,同比增加2万元,增长5.69%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)303对个人和家庭的补助支出预算43.43万元,占基本支出预算8.78%,同比增加8.63万元,增长24.8%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.61万元,同口径比2023年减少11.59万元,下降60.63%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,较上年无变化。

(二)公务接待费2024年预算安排0.87万元,比上年减少6.33万元,下降87.92%,减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则,从严从紧编制各项支出预算。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排5万元,较上年无变化。

公务用车购置费2024年预算安排0万元,较上年无变化;

公务用车运行维护费2024年预算安排5万元,较上年无变化。

(四)会议费2024年预算安排0.87万元,比上年减少2.63万元,下降75.12%,减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则,从严从紧编制各项支出预算。

(五)培训费2024年预算安排0.87万元,比上年减少2.63万元,下降75.12%,减少的主要原因是坚持“三公”经费只减不增的原则,从严从紧编制各项支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出预算75.43万元,同比减少916.75万元,下降92.41%。其中:项目支出75.43万元,占政府性基金预算支出预算100%。主要原因是本年收到上级转移支付用于社会福利的彩票公益金资金减少,并按要求纳入年初预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费39.73万元,包括办公费3.77万元、印刷费0.87万元、水费0.58万元、电费1.16万元、邮电费0.58万元、差旅费8.99万元、维修(护)费0.29万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.87万元、会议费0.87万元、培训费0.87万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出0.58万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

本部门实际可调配使用车辆2辆,其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

详见表14预算绩效目标申报表

第三部分:名词解释

一、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县民政局2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12经济分类预算表

十三、表13上年结转预算表

十四、表14预算绩效目标申报表