中共龙胜各族自治县委党校2023年部门预算公开

中共龙胜各族自治县委党校2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：中共龙胜县委党校2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共龙胜县委党校2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、以及科学发展观重要阵地、习近平新时代中国特色社会主义思想，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

（一）学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想、学习和宣传党的路线、方针、政策。

（二）轮训党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。承担农村党支部书记、村主任及其他基层党员的培训工作。

（三）协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。

（四）围绕国内外出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务。

（五）对乡镇党校进行业务指导。

（六）承担交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

第二部分：中共龙胜县委党校2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023 年收入总预算264.79万元，同比增加39.09万元，同比增长17.32%，其中，上年结转结余4.48万元，总收入增加主要原因：人员增加2人（2022年新招聘1人、调入1人）工资增加、社保增加所致预算增加。

2023 年支出总预算264.79万元，同比增加39.09万元，同比增长17.32%，增加主要原因：人员增加2人工资增加、社保增加所致。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算264.79万元，同比增加39.09万元，同比增长17.32%，其中，2023年预算收入260.31万元，上年结转结余4.48万元，收入增加主要原因2023年预算财政拨款增加，人员增加2人工资增加、社保增加所致。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算264.79万元，同比增加39.09万元，同比增长17.32%，支出增加主要原因：人员增加2人（2022年新招聘1人、调入1人）工资增加、社保增加所致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年收入总预算264.79万元，同比增加39.09万元，同比增长17.32%，其中，2023年预算收入260.31万元，上年结转结余4.48万元，拨款增加主要原因：上年结转结余培训费该业务已发生支付没成功所致，财政拨款因人员增加2人（2022年新招聘1人、调入1人）工资增加、社保增加所致。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算收入260.31万元，同比增加34.61万元，增长15.33%。

按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（一）、教育支出类科目174.34万元，占支出总预算65.84%，同比减少2.94万元，下降1.66%；主要用于按照国家政策规定反映机构运行基本人员经费、公用经费支出和开展本部门职能项目支出。

（二）、社会保障和就业支出类科目46.11万元，占支出总预算17.41%，同比增加17.77万元，增长62.7%；用于在编人员社会保障支出、单位退休人员退休费和生活补助支出。

（三）、卫生健康支出类科目21.46万元，占支出总预算8.1%，同比增加15.55万元，增长263.11%；用于在编人员医疗保障支出。

（四）、住房保障支出类科目18.39万元，占支出总预算6.95%，同比增加4.22万元，增长29.79%；用于在编人员公积金单位部分支出。

支出增减原因的说明，人员增加，比上年增加2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算240.63万元，占支出总预算90.88％，同比增加65.94万元，增长37.75%。其中：

人员经费预算226.89元，占基本支出预算94.29%，同比增加64.12万元，增长39.39%。其中：工资福利支出预算215.18万元，占基本支出预算89.42％，同比增加60.66万元，增长39.26 %。对个人和家庭的补助支出预算11.72万元，占基本支出预算4.87%，同比增加3.47万元，增长42.06%。

公用经费（商品和服务支出）预算13.74万元，占基本支出预算5.71%，同比增加1.82万元，增长15.27%。

支出增加原因的说明：人员增加，比上年增加2人，调入1人、招聘录用1人，人员工资、社保、公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元，同口径比2022年减少0.74万元，下降37%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是上年、本年没有预算、支出公出国（镜）费，本单位也无该项业务。

（二）公务接待费2023年预算安排1.26万元，比上年减少0.74万元，下降37%，减少的主要原因是财政紧张、严格控制支出经费。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位上年、本年没有该项预算、支出。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位紧急公务用车由县机关事务管理局统一调配使用，运行维护费也由机关事务管理局预算、支出，只是公车资产还在党校。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资产经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费如下：单位：万元

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况，年初：固定资产原值1950.42万元、固定资产净值1763.77万元，年末：固定资产原值1963.19万元、固定资产净值1735.25万元。

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算财政拨款264.79万元，占年初预算的100%。其中：项目支出24.16万元，其中：全区农村党员教育培训经费（上年结转结余）4.48万元，涉及申报项目15个，项目绩效目标编制率100%。

2023年预算重点项目是教学及科研经费、培训费、会议费、党校创办《资政速递》、乡镇党校建设、党校会务中心维护维修（该项主要为县开会服务）、校园绿化维护费等2023年预算19.68万元，包含在整体绩效目标内，全区农村党员教育培训经费（上年结转结余）4.48万元，项目业务已完成，需2023年支付费用。这些项目用于本部门职能工作开支。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）事务（款）事业运行（项）：指下属非参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）事务（款）其他事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：中共龙胜县委党校2023年部门预算报表

见公开附件。