龙胜各族自治县供销合作社联合社2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县供销合作社联合社2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)参与研究拟订并落实县人民政府农业和农村经济发展规划;负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划;指导全县供销合作社的业务活动和改革与发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品、烟花爆竹、再生资源的经营进行组织、协调和管理。

(三)负责指导、扶持、服务各种农村专业合作经济组织和开展农民经纪人培训。

(四)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(六)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

(七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

县供销社内设办公室(人事劳动保障股)、合作发展和法规政策服务股、财务审计和资产管理股、监事会办公室共4个股室。县供销社现有人员编制总数为10人,其中参照公务员管理人员编制8人,工勤编制1人,事业编制1人。实有财政供养人数27人,其中行政在职10人,离、退休人员17人(其中离休2人)。

第二部分:龙胜各族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门收支总预算6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%。原因是2023年把龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金做进部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门预算收入6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%。原因是2023年把龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金做进部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门预算支出6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%。原因是2023年把龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金做进部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款预算收入6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%;2023年财政拨款预算支出6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%。原因是2023年把龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金做进部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出预算6049.03万元,同比增加5816.98万元,同比增长2506.78%。

按功能分类科目名称划分,共分为四类,其中:

(一)商业服务业等支出(类)149.10万元:主要用于本单位人员工资及按照国家政策规定反映行政运行、一般行政管理事务、等方面的支出。

(二)社会保障和就业(类)55.59万元:主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)卫生健康支出(类)14.72万元:主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

(四)住房保障支出(类)12.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(五)农林水支出(类)5817万元:主要用于龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出203.65万元,其中:

(一)人员经费188.31万元,占基本支出预算92.47%,同比增加28.78万元,增长18.04%,其中:

1、301工资福利支出预算157.95万元,占基本支出预算77.56%,同比增加23.54万元,增长17.51%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费等。

2、303对个人和家庭的补助支出预算30.36万元,占基本支出预算14.91%,同比增加5.24万元,增长20.86%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费预算15.34万元,占基本支出预算7.53%,同比减少1.72万元,下降10.08%,其中:

302商品和服务支出预算15.34万元,占基本支出预算7.53%,同比减少1.72万元,下降10.08%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,同口径比2022年减少0.23万元,下降10.31%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排2万元,比上年减少0.23万元,下降10.31%,减少的主要原因是严格控制支出,降低行政成本。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费39.9万元,包括办公费6.30万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费0.40万元、邮电费0.20万元、物业管理费0万元、差旅费7.10万元、维修(护)费0.10万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.34万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出12.66万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计208.78万元,其中:流动资产163.87万元,固定资产44.91万元,在建工程0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款6049.03万元,占年初预算的100%。其中:项目支出5845.38万元,涉及申报项目11个,项目绩效目标编制率100%,包括一是办公业务费,二是会议费,三是培训费,四是公务接待费,五是差旅费,六是基层党组织活动经费,七是建国初期参加革命工作的退休干部照顾经费,八是扶贫832平台运营专项经费,九是劳务费,十是乡村振兴工作经费,十一是龙胜各族自治县上塘罗汉果加工产业园配套基础设施项目资金。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11)

2.重点项目预算绩效目标:扶贫832平台运营专项经费9万元,根据《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》、财政部、国务院扶贫办和供销总社联合印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》精神以及自治县人民政府对消费扶贫工作的相关指示,将扶贫832平台运营专项经费列入财政预算,办理供应商入驻及产品上架、对供应商培训、产品质量检测等事宜,探索我县消费扶贫新模式、拓宽贫困地区农产品网络销售新渠道。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10)

第三部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县供销合作社联合社2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:预算绩效目标申报表

表十一:部门整体绩效申报表