龙胜各族自治县消防救援大队2023年部门预算公开

目    录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县消防大队2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县消防大队2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责：

1、承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2、承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3、掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；

4、定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

5、扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、按规定应当履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

 龙胜各族自治县消防救援大队为广西壮族自治区消防救援总队下辖的桂林市消防救援支队管辖的四级预算单位。

第二部分:龙胜各族自治县消防大队2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算378.34万元,同比增加57.92万元,同比增长18.08%。原因是增加政府专职消防人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入378.34万元,同比增加57.92万元,同比增长18.08%。原因是增加政府专职消防人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出378.34万元,同比增加57.92万元,同比增长18.08%。原因是增加政府专职消防人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款收入为378.34万元,同比增加57.92万元,同比增长18.08%。2023年本部门财政拨款支出为378.34万元,同比增加57.92万元,同比增长18.08%。原因是增加政府专职消防人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出378.34万元,其中:基本支出261.51万元,项目支出116.83万元。其中:

1、2240201行政运行支出261.51万元,其中:基本支出261.51万元,主要包括:其他工资福利支出、定额商品和服务支出（不含工会经费）、奖金。较2022年度预算数增加107.58万元,增长69.83%。主要原因是因为人员增加工资福利支出等增加。

2、2240204一般行政管理事务支出116.83万元,其中:项目支出116.83万元。主要包括:商品和服务支出、其他资本性支出。较2022年度预算数下降49.66万元,下降29.83%。原因是减少了商品和服务支出经费项目等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出261.51万元,其中:

1、人员经费215.27万元,占基本支出预算82.32%,同比增加53.39万元,增长32.98%。

(1)301工资福利支出预算252.41万元,占基本支出预算96.52%,同比增加109.64万元,增长76.79%。主要包括:主要包括:其他工资福利支出、奖金。

2、公用经费预算9.1万元,占基本支出预算3.48%,无预算安排,增长100%。其中:

302商品和服务支出预算9.1万元,占基本支出预算3.48%,无预算安排,增长100%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元,同口径比2022年无预算安排,增长100%,具体如下:

1. 因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.39万元,2022年无预算安排,增长100%。

3. 公务用车购置和运行费预算无预算安排,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费9.1万元,包括办公费1.69万元、印刷费0.39万元、水费0.26万元、电费0.52万元、邮电费0.26万元、差旅费4.03万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.39万元、培训费0.39万元、公务接待费0.39万元、福利费0.39万元、其他商品和服务支出0.26万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计2387.01万元,其中:流动资产73.83万元,固定资产1919.75万元,无形资产393.43万元,在建工程0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款378.34万元,占年初预算的100%。其中:项目支出116.83万元,涉及申报项目11个,项目绩效目标编制率100%,包括一是办公经费经费；二是印刷费经费；三是咨询费经费；四是水费经费；五是电费经费；六是维修护费经费,七是邮电费经费,八是物业管理费经费,九是差旅费经费,十是培训费经费,十一是其他商品和服务支出经费。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10)

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(九)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县消防救援大队2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:预算绩效目标申报表

表十一:部门整体绩效申报表    

附件1.龙胜各族自治县消防救援大队2023年度部门整体绩效申报表.xls

附件2.龙胜各族自治县消防救援大队2023年部门预算公开表.xls

附件3.龙胜各族自治县消防救援大大2023年单位经济科目表.xls

附件4.龙胜各族自治县消防救援大队2023年单位政府经济科目表.xls