政协龙胜各族自治县委员会办公室2023年部门预算

目    录

第一部分:龙胜政协办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜政协办2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:龙胜政协办2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资产经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜政协办部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

正确履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能,为龙胜社会经济发展和构建和谐社会发挥积极作用。

1、政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有:政协全体会议,常务委员会会议,主席会议,专题协商会议,政协党组受党委委托召开的座谈会议,秘书长会议,专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

2、民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。政协的民主监督主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径,是决策科学化、民主化的重要保障。

4、 承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、 机构设置情况:自治县政协办公室内设办公室、提案和社会法制科技文卫体委、经济科技联谊和委员联络委三个内设机构;是全额拨款的行政单位。

2、 人员构成情况:我单位编制总数为18人,其中政协领导班子5名,机关行政编制9名、事业编2人,工勤人员2名。实有在职公务员人员14人,事业编2人,工勤人员2人;退休15人。

3、 主要工作任务:政协龙胜各族自治县委员会紧紧围绕县委、县政府的中心工作,牢牢把握民主、团结两大主题,正确履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能,为龙胜社会经济发展和构建和谐社会发挥积极作用。

第二部分:龙胜政协办2023年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜政协办2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年一般公共预算支出预算513万元,同比增加36.28万元,增长7.07%。其中:

(一)基本支出预算369.26万元,占一般公共预算支出预算71.98%,同比增加86.03万元,增长23.3%,其中:

1、工资福利支出预算309.94万元,占基本支出预算83.94%,同比增加79.24万元,增长21.45%。原因是人员经费增加。

2、商品和服务支出预算36.14万元,占基本支出预算9.79%,同比减少1.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算18.41万元,占基本支出预算6.5%,同比增加12.01万元,增长65.24%。原因是退休人员经费增加。

(2)项目支出预算143.74万元,占一般公共预算支出预算28.02%,同比减少49.75万元,下降34.61%。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入513万元,其中:

1、2010201行政运行 246.08万元,较2022年度预算数减少44.93万元,下降18.26%。原因是单位人员变动。

2、2010202一般行政管理事务 127.99万元,较2022年度预算数减少49.75万元,下降38.87%。原因是项目压减 。

3、2010204政协会议费 15.75万元,较2022年度预算数持平。

4、2080501行政单位离退休20.03万元.

5、2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出33.01万元,较2022年度预算数增加3.07,增加9.3%,原因人员增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 16.5万元,较2022年度预算数增加1.53,增加9.27%,原因人员增加。

7、2101101行政单位医疗18.57万元。

8、2101103公务员医疗补助支出 103.31万元,

9、2210201住房公积金24.75万元,较2022年度预算数增加2.29,增加9.25%,原因人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出513万元,其中:

1、2010201行政运行201.15万元,其中:基本支出201.15万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,较2022年度预算数增加7.36万元,增长3.66%。原因是人员经费增加。

2、2010202一般行政管理事务177.74万元,其中:项目支出177.74万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出,较2022年度预算数增加63.44万元,增长35.69%。原因是人员经费增加。

3、2010204政协会议费 15.75万元,主要包括会议支出。较2022年度预算数增加4.75万元,增长43.18%。原因是严格按照中央控制会议支出。

4、2010301行政运行(退休人员医疗费) 5.35万元。

5、2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出 29.94万元,较2022年度预算数增加3.47,增加11.59%,原因人员增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 4.97万元,较2022年度预算数增加1.74,增加11.62%,原因人员增加。

7、2101103公务员医疗补助支出 9.36万元,

8、2210201住房公积金 22.46万元,较2022年度预算数增加2.61,增加11.62%,原因人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算513万元,同比增加36.28万元,增长7.07%。

(二)收入预算情况说明

2023年收入预算513万元,同比增加36.28万元,增长7.07%。其中:一般公共预算拨款513万元,占收入总预算100%,同比减少36.28万元,下降7.07%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1.一般公共管理与服务(类)488.25万元:主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出和为了完成单位各项工作任务保障而发生的项目支出。

2.住房保障支出(类)24.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出513万元,其中:基本支出369.26万元,项目支出143.74万元。

1、2010201行政运行 基本支出246.08万元,较2022年度预算数增加44.93万元,增加18.26%。原因是单位人员经费增加。

2、2010202一般行政管理事务 项目支出127.99万元,较2022年度预算数减少49.75万元,下降38.87%。原因是预算要求压减 。

3、2010204政协会议费 项目支出15.75万元,较2022年度预算数持平。

4、2010301行政运行(退休人员医疗费) 5.35万元。

5、2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出 29.94万元,较2022年度预算数增加3.47,增加11.59%,原因人员增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 4.97万元,较2022年度预算数增加1.74,增加11.62%,原因人员增加。

7、2101103公务员医疗补助支出 9.36万元,

8、2210201住房公积金 22.46万元,较2022年度预算数增加2.61,增加11.62%,原因人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出369.26万元,其中:

1、人员经费333.12万元,占基本支出预算90.21%,同比增加84.64万元,增长25.41%:;公用经费36.14万元。

(1)301工资福利支出预算309.94万元,占基本支出预算83.94%,同比增加79.87万元,增加21.63%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。

(2)302商品和服务支出预算36.14万元,占基本支出预算12.27%,同比增加1.39万元,增加3.85%。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算23.18万元,占基本支出预算6.28%,同比增加4.77万元,增长20.58%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休人员公务员医疗补助。

七、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费9.77万元,同比减少0.54万元,减少5.53%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算9.77万元,同比减少0.54万元,减少5.53%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算。主要用于政协机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费9.77万元,同比减少0.54万元,减少5.53%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算9.77万元,同比减少0.54万元,减少5.53%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算。主要用于政协机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2023年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资产经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费36.14万元,包括办公费3.24万元、印刷费0.81万元、水费0.45万元、邮电费0.9万元、差旅费8.46万元、维护费0.45万元、会议费0.9万元、培训费0.68万元、福利费0.54万元、其他交通费用17.82万元、其他商品服务支出0.63万元。

(二)政府采购支出情况说明

未使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计111.52万元,其中:流动资产16.89万元,固定资产273万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款513万元,占年初预算的100%。

例会及各种小型会议经费15.75万元。中国人民政协的组织形势是政治协商,各民主团体、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表,对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题决策之前举行协商。具有参政党的地位,与中共合作,参与执政。按照县委工作要求,每年需开展一次全县政协会议,县政协的绩效目标是高质量完成政协会议,我们按照党中央的要求,做到参政议政的作用。

第三部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政协机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指政协机关行政单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

1.8.1部门预算公开表_2023-03-09.xls

绩效目标申报表中国人民政治协商会议龙胜各族自治县委员会办公室_202303091621311.xls

绩效目标申报表_例会及各种小型会议费.xls

1.99.4财政分析测试表2(二上)_2023-03-09.xls