中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会2023年部门预算

2023-03-17 17:54 来源：中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会作者：中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜团县委2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜团县委2023年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙胜改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙胜政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担全县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

（四）负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全县青年统战工作。

（六）指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

（七）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团龙胜各族自治县委员会为全额拨款党政群机关单位，增挂大学生志愿服务西部计划龙胜各族自治县项目管理办公室、中国共产主义青年团龙胜各族自治县直属机关委员会、中国少年先锋队龙胜各族自治县工作委员会牌子。

行政编制人数3人，后勤服务聘用人员控制数1人。

其中：实有在职行政人员3人。

第二部分：龙胜团县委2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算119.94万元，同比增加39.4万元，增长48.92％。其中：

（一）基本支出预算57.38万元，占一般公共预算支出预算47.84%，同比增加16.41万元，增长40.05%，其中：

1、工资福利支出预算51.29万元，占基本支出预算89.39％，同比增加16.57万元，增长47.72％。原因是工资及五险缴费基数增加。

2、商品和服务支出预算6.1万元，占基本支出预算10.63％，同比增加0.39万元，增长6.83％。原因是其他交通费用增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0.54万元，下降100％。原因是本年度无乡镇补贴。

（2）项目支出预算62.56万元，占一般公共预算支出预算52.16％，同比增加22.99万元，增长58.1％，其中：

1、工资福利支出预算43.03万元，占项目支出预算68.78％，同比增加34.55万元，增长407.43％。原因是上级转移资金西部计划志愿者相关经费列入本年度预算。

2、商品和服务支出预算18.53万元，占项目支出预算29.62％，同比增加2.67万元，增长16.83％。原因是上级转移资金全区村两委干部大培训经费和广西青少年综合服务平台工作经费列入本年度预算。

3、对个人和家庭的补助支出预算1万元，占项目支出预算1.6％，同比减少14.23万元，下降93.43％。原因是西部计划志愿者年终生活补贴未列入本年度预算。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％，同比无变化。

二、部门收入总体情况说明

2023年一般公共预算收入预算119.94万元，同比增加39.4万元，增长48.92％。其中：上级补助83.10万元，占一般公共预算支出预算69.28％，同比增加83.10万元，增长100％；本级补助36.84万元，占一般公共预算支出预算30.72％，同比减少43.7万元，下降54.26％。

政府性基金收入预算0万元，同比增加0万元，增长07％。其中：上级补助0万元，占政府性基金收入预算0％，同比增加0万元，增长0％。

上年结转结余收入预算0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算结转结余0万元，占结转结余收入预算0％；政府性基金预算结转结余0万元，占结转结余收入预算0％。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出119.94万元，其中：

1、2012901行政运行支出40.33万元，较2022年度预算数增加11.01万元，增长37.55%。原因是工资增加及各类保险缴费基数增长。

2、2012902一般行政管理事务支出62.56万元，较2022年度预算数增加22.99万元，增长58.1%。原因是级转移资金西部计划志愿者相关经费、全区村两委干部大培训经费和广西青少年综合服务平台工作经费列入本年度预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.46万元，较2022年度预算数增加0.88万元，增长19.21%。原因是养老保险缴费基数增长。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，较2022年度预算数增加0.47万元，增长20.8%。原因是职业年金缴费基数增长。

5、2101101行政单位医疗支出3.07万元，较2022年度预算数增加0.52万元，增长20.39%。原因是在医疗保险缴费基数增长。

6、2101103公务员医疗补助支出1.71万元，较2022年度预算数增加0.3万元，增长21.28%。原因是在公务员医疗补助缴费基数增长。

7、2210201住房公积金支出4.09万元，较2022年度预算数增加0.69万元，增长20.29%。原因是住房公积金缴费基数增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算119.94万元，同比增加39.4万元，增长48.92％。其中：

（二）收入预算情况说明

2023年一般公共预算收入预算119.94万元，同比增加39.4万元，增长48.92。其中：上级补助83.10万元，占一般公共预算支出预算69.28％，同比增加83.10万元，增长100％；本级补助36.84万元，占一般公共预算支出预算30.72％，同比减少43.7万元，下降54.26％。

政府性基金收入预算0万元，同比增加0万元，增长07％。其中：上级补助0万元，占政府性基金收入预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务（类）102.89万元，同比增加34万元，增长49.35%，主要用于团县委为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业（类）8.19万元，同比增加1.35万元，增长19.74％，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）4.78万元，同比增加3.37万元，增长239％，主要用于职工实际缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）4.09万元，同比增加0.69万元，增长20.29％，主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出119.94万元，其中：基本支出57.38万元，项目支出62.56万元。其中：

1、2012901行政运行40.33万元，其中：基本支出40.33万元，项目支出0万元。较2022年度预算数增加11.01万元，增长39.55%。原因是在编人员增加，其工资增加及各类保险基数增长。

2、2012902一般行政管理事务支出62.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出62.56万元。较2022年度预算数增加22.99万元，增长58.1%。原因是上级转移资金西部计划志愿者相关经费、全区村两委干部大培训经费和广西青少年综合服务平台工作经费列入本年度预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.46万元，其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.88万元，增长19.21%。原因是在机关养老保险缴费基数增长。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.73万元，其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.47万元，增长20.8%。原因是在职业年金缴费基数增长。

5、2101103公务员医疗补助支出1.71万元，其中：基本支出1.71元，项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.3万元，增长21.28%。原因是在公务员医疗补助缴费基数增长。

6、2210201住房公积金支出4.09万元，其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.69万元，增长20.29%。原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出57.38万元，其中：

1、人员经费51.29万元，占基本支出预算89.39％，同比增加160.03万元，增长45.46％。

（1）301工资福利支出预算51.29万元，占基本支出预算89.39％，同比增加160.03万元，增长45.46％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金及其他社会保险缴费支出。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比下降0万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0.54万元，下降100%。主要包括：对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算6.10万元，占基本支出预算10.63％，同比增加0.39万元，增长6.83％，其中：

302商品和服务支出预算6.10万元，占基本支出预算10.63％，同比增加0.39万元，增长6.83％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94万元，同口径比2022年减少0.68万元，下降41.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费21.57万元，包括办公费10.23万元、印刷费0.72万元、水费0.08万元、电费0.28万元、邮电费0.3万元、物业管理费0万元、差旅费2.24万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费3.1万元、公务接待费0.94万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.28万元、对个人和家庭的补助1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计86.73万元，其中：流动资产83.45 万元，固定资产3.03万元，无形资产0.25万元。（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款119.94万元，占年初预算的100%。其中：

1、各志愿服务、公益活动专项经费1万元，用于暑期文化下乡、温暖回家路、敬老节、学雷锋、志愿者日、保护母亲河、植树节等支出。

2、五四系列活动经费1万元，用于纪念五四运动103周年系列活动经费。

3、广西青少年综合服务平台工作经费4万元，主要用于平台建设及日常运营项目产生的费用。包括:制作平台统一标识，引入志愿服务团队、委托社会组织开展服务活动所需费用，围绕促进社区关系融合、重点青少年群体帮扶、帮助青年就业创业、净化美化社区环境、新时代少先队工作等内容开展各类主题活动和项目。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成各项群团工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他群团事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜团县委2023年部门预算报表（详见附件）