中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室2023年部门预算公开

 

目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室2023年部门预算报表

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作业；负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员；办好有关内部刊物。
　　二.负责中央、自治区、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，区、市委领导同志的指示件、区办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。
　　三.负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。
　　四.负责县委常委会。书记办公会、专题会议和县委召开 的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。
　　五.承担县委党建工作领导小组的日常工作业;负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。
　　六.负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。
　　七.负责组织协调全县重大、重要接待活动。
　　八.负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。
　　九.指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。
　　十.负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织协调各乡镇和县直有关部门开展区、市、县重点课题的调研活动。
　　十一.贯彻落实中央、自治区、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书；管理全县党政系统的密码和密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作业；对全县机要、保密工作进行业务指导。

二、机构设置情况

中共龙胜各族自治县委员会办公室（以下简称县委办）是县委的办事机构，自治县机要局、自治县保密局、自治县信访办、县委政策研究室在县委办挂牌，内设6个股室：综合文电股、信息调研股、县委机要保密股、财务股，行政编制14名。实有在职人数18人，退休人员10人。

 

 

 

第二部分：中共县委办2023年部门预算情况说明

（详见附件）

 

一、部门收支总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算287.39万元，同比减少66.92万元，增加18.89%，主要减少原因为：1、今年减少一项专项项目资金47万元；2、因人员调动，年末人员减少，新调入人员还未到岗，基本支出测算较往年减少；3、部分部门绩效奖金不再在本部门预算内列支，由部门自行列支，所以本年预算较往年减少。

 

二、部门收入总体情况说明

2022年收入预算287.39万元，同比减少66.92万元，减少18.89%。其中：一般公共预算拨款287.39万元，占收入总预算100％，同比减少66.92万元，减少18.89%；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

 

 

三、部门支出总体情况说明

    2022年支出预算287.39万元，同比减少66.92万元，减少18.89%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.一般公共服务（类）235.83万元：主要用于机关机关基本支出及项目支出、包括工资福利支出、商品和服务支出的办公费、印刷、邮电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、退休人员公用经费等。

2.社会保障和就业（类）30.88万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的养老保险、职业年金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）11.14万元；主要用于龙胜县公务员类身份员工按国家规定缴纳的公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年收入预算287.39万元，同比减少66.92万元，减少18.89%。

2022年支出预算287.39万元，同比减少66.92万元，减少18.89%。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出287.39万元，其中：基本支出153.52万元，项目支出133.87万元。其中：

1、2013101行政运行101.95万元，其中：基本支出101.95万元，项目支出0万元。较2022年度预算数减少3.16万元，下降3.01%。原因是本年由本单位发放工资的在编人员减少，相应22年预算项目数下降。

2、2013102其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出133.87万元。较2022年度预算数减少76.79万元，减少36.45%。原因是本年预算中减少了2022年不在日常预算中列支的项目资金，所以相比往年合计减少。

3、2080501 新政单位离退休支出11.79万元，其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元。该项去年列支在2013101项目中合并计算，23年进行单独列支。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元，其中：基本支出12.73万元，项目支出0万元。较2022年度预算数减少2.31万元，减少15.36%，原因是本年由本单位发放工资的在编人员减少，相应22年预算项目数下降。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元，其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元。较2022年度预算数减少1.16万元，减少15.43%，原因是本年由本单位发放工资的在编人员减少，相应22年预算项目数下降。

6、2101101 行政单位医疗支出7.16万元，其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元，该项去年列支在2013101项目中合并计算，23年进行单独列支。

7、2101103 公务员医疗补助支出3.98万元，其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元。较2022年度预算书减少0.72万元，减少15.32%，原因是本年由本单位发放工资的在编人员减少，相应22年预算项目数下降。

8、2210201住房公积金支出9.54万元，其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元。较2022年度预算数减少1.74万元，减少15.43%，原因是本年由本单位发放工资的在编人员减少，相应22年预算项目数下降。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出153.52万元，其中：

1、人员经费139.8万元，占基本支出预算91.06％，同比增加12.97万元，增加10.22％。

（1）301工资福利支出预算128.01万元，占基本支出预算83.38％，同比增加10.73万元，提高9.15％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）303对个人和家庭的补助支出预算11.79万元，占基本支出预算7.68％，同比增加2.24万元，增长23.46％。主要包括：独生子女费、遗属补助，原因是退休人员增加，退休费提高。

2、公用经费预算13.71万元占基本支出预算8.93％，同比增加3.35万元，增加32.34％，其中：

302商品和服务支出预算13.71万元，占基本支出预算8.93％，同比增加3.35万元，增加32.34％。主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.28万元，同口径比2022年增加0.51万元，增长5.2%，具体如下：

1、因公出国（境）经费2023年无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排10.28万元，比上年增加0.51万元，增长5.2%，增加的主要原因是县委下挂靠新成立的清廉办，包含该部门的专项工作经费才导致公务接待费增加。

3.公务用车购置和运行费2023年无预算安排，同比无变化。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出预算0万元，无使用国有资本经营预算支出安排的支出，同比无变化。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费13.71万元，包括办公费1.26万元、印刷费0.32万元、水费0.18万元、电费0.49万元、邮电费0.35万元、差旅费3.29万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.35万元、培训费0.28万元，公务接待费0.21万元、福利费0.21万元、其他交通费用6.36万元、其他商品和服务支出0.25万元。

 

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额0万元,同比持平。其中:

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平；工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减持平。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比持平。

 

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计152.03万元，其中：固定资产152.03万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款287.39万元，占年初预算的100%。其中：项目支出133.87万元，涉及申报项目21个，项目绩效目标编制率100%，主要包括：培训费、电子政务费、权限保密工作经费、调研政研经费、邮电费、档案整理费、两办信息及调研奖等。（具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11）

下一步工作中，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

 

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局属非参公事业单位（财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

 

第四部分：中共县委办2023年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表

    

附件1：县委办2023年部门预算公开表.xls

附件2：县委办2023年部门预算经济分类表.xls