龙胜县信访局2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜县信访局2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜县信访局2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。

(二)承办桂林市信访局、上级有关部门向龙胜县委、县人民政府转送、交办以及县委、县人民政府领导同志批示交办的信访事项,向我县各乡镇和各部门交办、转办、移送信访事项,并督促检查信访事项办理结果及落实情况。

(三)负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策和解决信访问题的意见和建议。

(四)负责本县辖区内群众到市赴邕进京越级上访或到非接待场所上访的协调处置工作,协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的信访事项。

(五)承担群众信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

(六)协调、检查、指导全县信访工作;起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全县信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。

(八)协助龙胜县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项。

(九)负责管理龙胜县群众信访服务中心日常工作;协调全县信访工作的宣传和信息发布。

二、机构设置情况

我局部门预算编制单位共1个,即:龙胜县委县政府信访局。根据《中共龙胜各族自治县委员会机构编制委员会关于调整县委县政府信访局内设机构的通知》(龙编[2020]34号),内设1个股室,5个工作岗:秘书组、接访组、办信组、专线电话和信息网络组、综合督查调研组。

第二部分:龙胜县信访局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算124.73万元,同比增加 6.79万元,增长 5.76%。其中:

(一)基本支出预算117.19万元,占一般公共预算支出预算93.95%,同比增加26.32万元,增长28.96%,其中:

1、工资福利支出预算102.79万元,占基本支出预算87.71%,同比增加25.88万元,增长33.65%。原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

2、商品和服务支出预算8.5万元,占基本支出预算7.25%,同比持平。

3、对个人和家庭的补助支出预算5.91万元,占基本支出预算5.04%,同比增加0.45万元,增长8.24%。原因是退休费增加。

(2)项目支出预算7.54万元,占一般公共预算支出预算6.05%,同比减少19.53万元,下降72.15%,其中:

1、商品和服务支出预算7.54万元,占项目支出预算100%,同比减少4.33万元,下降36.48%。原因是工资奖金津补贴今年在工资福利支出列支。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入124.73万元,其中:

1、2013101行政运行77.1万元,较2022年度预算数增加19.41万元,增长33.65%。原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

2、2013102一般行政管理事务7.54万元,较2022年度预算数减少19.53万元,下降72.15%。原因是预算压减。

3、2080501行政单位离退休费5.9万元,较2022年度预算数增加5.9万元,增长100%。原因是上年度在行政运行列支。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元,较2022年度预算数增加0.81万元,增长8%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本养老保险缴费总的增加。

5、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元,较2022年度预算数增加0.41万元,增长8.1%。原因是工资、津贴调标等增资使得职业年金缴费总的增加。

6、2101101行政单位医疗6.15万元,较2022年度预算数增加0.45万元,增长7.89%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本医疗缴费总的增加。

7、2101103公务员医疗补助3.42万元,较2022年度预算数减少1.28万元,下降27.23%。原因是基数调整。

8、2210201住房公积金8.21万元,较2022年度预算数增加0.61万元,增长8.03%。原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费总的增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出124.73万元,其中:

1、2013101行政运行77.1万元,其中:基本支出77.1万元,项目支出0万元。主要包括:工资奖金津补贴,较2022年度预算数增加19.41万元,增长33.65%。原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

2、2013102一般行政管理事务7.54万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.54万元。主要包括:工资奖金津补贴、办公费,较2022年度预算数减少19.53万元,下降72.15%。原因是预算压减。

3、2080501行政单位离退休费5.9万元,其中:基本支出5.9万元,项目支出0万元。主要包括:行政单位离退休费,较2022年度预算数增加5.9万元,增长100%。原因是上年度在行政运行列支。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元,其中:基本支出10.94万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2022年度预算数增加0.81万元,增长8%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本养老保险缴费总的增加。

5、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元,其中:基本支出5.47万元,项目支出0万元。主要包括:机关事业单位职业年金缴费支出,较2022年度预算数增加0.41万元,增长8.1%。原因是工资、津贴调标等增资使得职业年金缴费总的增加。

6、2101101行政单位医疗6.15万元,其中:基本支出6.15万元,项目支出0万元。主要包括:公务员医疗补助缴费支出,较2022年度预算数增加0.45万元,增长7.89%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本医疗缴费总的增加。

7、2101103公务员医疗补助3.42万元,其中:基本支出3.42万元,项目支出0万元。主要包括:公务员医疗补助缴费支出,较2022年度预算数减少1.28万元,下降27.23%。原因是基数调整。

8、2210201住房公积金收入8.21万元,其中:基本支出8.21万元,项目支出0万元。主要包括:住房公积金缴费支出,较2022年度预算数增加0.61万元,增长8.03%。原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费总的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算124.73万元,同比增加6.79万元,增长5.76%。

(二)收入预算情况说明

2023年收入预算124.73万元,同比增加6.79万元,增长5.76%。其中:一般公共预算拨款124.73万元,占收入总预算100%,同比增加6.79万元,增长5.76%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出84.65万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按本级公用经费定额标准安排的办公费等日常公用经费支出及为完成各项信访工作任务而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出22.31万元:主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出9.57万元:主要用于基本医疗及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出8.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出124.73万元,其中:基本支出117.19万元,项目支出7.54万元。其中:

1、2013101行政运行77.1万元,其中:基本支出77.1万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加19.41万元,增长33.65%。原因是工资、津贴调标等增资使得工资福利支出总的增加。

2、2013102一般行政管理事务7.54万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.54万元。较2022年度预算数减少19.53万元,下降72.15%。原因是预算压减。

3、2080501行政单位离退休费5.9万元,其中:基本支出5.9万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加5.9万元,增长100%。原因是上年度在行政运行列支。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元,其中:基本支出10.94万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.81万元,增长8%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本养老保险缴费总的增加。

5、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元,其中:基本支出5.47万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.41万元,增长8.1%。原因是工资、津贴调标等增资使得职业年金缴费总的增加。

6、2101101行政单位医疗6.15万元,其中:基本支出6.15万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.45万元,增长7.89%。原因是工资、津贴调标等增资使得基本医疗缴费总的增加。

7、2101103公务员医疗补助3.42万元,其中:基本支出3.42万元,项目支出0万元。较2022年度预算数减少1.28万元,下降27.23%。原因是基数调整。

8、2210201住房公积金收入8.21万元,其中:基本支出8.21万元,项目支出0万元。较2022年度预算数增加0.61万元,增长8.03%。原因是工资、津贴调标等增资使得住房公积金缴费总的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出117.19万元,其中:

1、人员经费108.69万元,占基本支出预算92.75%,同比增加26.32万元,增长31.95%。

(1)301工资福利支出预算102.79万元,占基本支出预算87.71%,同比增加25.88万元,增长33.65%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算5.91万元,占基本支出预算5.04%,同比增加0.45万元,增长8.24%。主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算8.5万元,占基本支出预算7.25%,同比持平,其中:

302商品和服务支出预算8.5万元,占基本支出预算7.25%,同比持平。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费2.07万元,同比减少0.1万元,下降4.61%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算2.07万元,同比减少0.1万元,下降4.61%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费0万元,同比不变。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费2.07万元,同比减少0.1万元,下降4.61%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算2.07万元,同比减少0.1万元,下降4.61%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费0万元,同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2023年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算支出预算0万元,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费8.5万元,包括办公费0.91万元、印刷费0.21万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费2.17万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.21万元、培训费0.21万元、公务接待费0.21万元、福利费0.21万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.14万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计29.81万元,其中:流动资产1.75万元,固定资产28.06万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款124.73万元,占年初预算的100%。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位为完成各项财政工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜县信访局2023年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表_2023-03-03.xls

绩效目标申报表450328220310100010290_办公业务经费_202303161618541.xls

经济分类表.xls