龙胜各族自治县机关事务管理服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况 

第二部分：县机关事务管理服务中心2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：县机关事务管理服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关机关事务工作的法规政策，负责机关事务及机关事业单位后勤体制改革有关政策、规划、规章制度的研究、拟写、组织实施等的事务性工作。为行政事业单位的机关事务工作提供指导服务。

（二）贯彻有关办公用房管理规定，掌握办公用房使用管理情况。会同和配合相关部门做好办公用房的保障工作及办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置、维修、改造等工作。负责县委、县政府周转住房规划、建设、改造、调配、管理、产权登记等的服务工作。

（三）负责经费归口管理的单位的财务管理服务工作。会同相关部门负责管理机关单位国有资产，制定相关办法、措施。会同做好机关单位国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理服务工作。

（四）会同有关部门推进公务用车制度改革，拟订公务用车管理办法措施并组织实施。负责公务用车的管理服务工作，会同做好公务用车的编制、标准及配备管理。做好公务用车、重要会议、重大活动工作用车以及接待用车保障。

（五）会同有关部门负责公共机构节能管理服务工作，拟订公共机构节能管理的规划、办法、措施并组织实施。做好公共机构节能推进、指导、协调、监督的服务工作。

（六）协助、配合负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议、重大活动的总务工作。负责到本县挂职、交流的县级领导干部生活服务保障工作。负责县委、县人大、县政府机关大院办公区、宿舍区的内部安全保卫、消防及卫生、美绿化等有关后勤服务保障工作。

（七）承担交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

县机关事务管理服务中心实有行政机构数1个，事业机构数1个。内设6个股室：办公室、财务室、安全保卫和后勤保障股、政策与资产管理服务股、公共机构节能管理服务股、公务用车保障股。下设2个二层机构：机关后勤服务管理所和接待服务中心。     

2023年初实有人数25人，其中：公务员2人，参公事业单位人员9人，事业人员6人，工勤人员8人，退休人员3人。

第二部分：县机关事务管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门收支总预算718.25万元，同比增加17.53万元，增长2.5%。原因是2022年本部门调进2人，人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入718.25万元，同比增加17.53万元，增长2.5%。原因是2022年本部门调进2人，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出718.25万元，同比增加17.53万元，增长2.5%。原因是2022年本部门调进2人，人员经费增加。主要包括：2010301行政运行360.9万元；2010302一般行政管理事务255.2万元；2080501行政单位离退休3.31万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.63万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.81万元；2101101行政单位医疗17.79万元；2101103公务员医疗补助9.88万元；2210201住房公积金23.72万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款预算收入718.25万元，同比增加17.53万元，同比增长2.5%；2023年本部门财政拨款预算支出718.25万元，同比增加17.53万元，同比增长2.5%。原因是2022年本部门调进2人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度本部门一般公共预算支出718.25万元，同比增加17.53万元，增长2.5%。按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务支出616.1万元，同比减少19.24万元，下降3.03%。主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出和为了完成单位各项工作任务而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出50.75万元，同比增加7.8万元，增长18.16%。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出27.67万元，同比增加27.67万元，增长100%。主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出23.72万元，同比增加1.3万元，增长5.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出718.25万元，其中：

（一）人员经费283.93万元，占基本支出预算61.32％，同比增加42.95万元，增长17.82％，其中：

1.301工资福利支出预算279.95万元，占基本支出预算60.46％，同比增加42.86万元，增长18.08％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2.303对个人和家庭的补助支出预算3.98万元，占基本支出预算0.86％，同比增加0.09万元，增长35.01％。主要包括：退休费、生活补助和其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费预算179.12万元，占基本支出预算38.68％，同比增加5.12万元，增长2.94％。其中：

302商品和服务支出预算179.12万元，占基本支出预算38.68％，同比增加5.12万元，增长2.94％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算278.8万元，同口径比2022年减少25.58万元，下降8.4%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，较上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排73.8万元，比上年减少20.58万元，下降21.81%。减少的主要原因是严格控制支出，按规定比例进行压减，降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排205万元，比上年减少5万元，下降2.38%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，较上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排205万元，比上年减少5万元，下降2.38%，减少的主要原因是严格控制支出，降低行政成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费179.12万元，包括办公费2.75万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费6.75万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费155万元、其他交通费用9.12万元和其他商品和服务支出0.5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年部门预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计1949.66万元，其中:固定资产1940.67元，在建工程0万元，无形资产8.99万元。

本部门实际可调配使用车辆62辆，其中：应急机要通信用车58辆，其他公务用车4辆（其中：实物保障公务用车2辆；行政执法车2辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算财政拨款718.25万元，占年初预算的100%。其中：项目支出255.2万元，涉及申报项目20个，项目绩效目标编制率100%，主要包括：培训费、节能降耗宣传经费、办公设备购置费、领导食堂经费、综合保障经费、交流楼住房维修、大院和礼堂管理及维修、应急通讯纪要公务用车经费、大院卫生及绿化费、保安经费、党建工作经费等。

重点项目预算绩效目标：应急通讯机要公务用车50万元，根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区党政机关公务用车管理实施细则>的通知》“第十条 财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费，列入公务用车主管部门预算。”和“第十一条 财政部门会同公务用车主管部门制定本级公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，列入党政机关部门预算。”的规定，县机关事务管理服务中心将应急通讯机要公务用车经费列入财政预算，负责本级党政机关公务用车管理工作。做好公务用车、重要会议、重大活动工作用车以及接待用车保障。（具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10）

本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：县机关事务管理服务中心2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目支出绩效目标申报表

表十一：部门单位分支出经济科目分类预算表

1.8.1部门预算公开表（县机关事务管理服务中心）.xls

部门单位分支出经济科目分类预算表.xls