龙胜各族自治县平等镇2023年预算汇总

2023-03-17 17:40 来源：平等镇人民政府作者：平等镇人民政府

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第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县平等镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县平等镇人民政府2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

平等镇党委,领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设、基层社会治理等各方面工作,承担管党治党工作责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

平等镇人大,依据《中华人民共和国宪法》《组织法》行使职能。

平等镇人民政府,依法行使行政管理和服务职能。

平等镇纪律检查委员会和监察机构,履行规定的纪律检查和监察职责。

平等镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

平等镇工会、共青团、妇联等群团组织在党委领导下,依法依章程开展工作,发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

党政人大综合办公室 (政协工作办公室),负责平等镇党委、政府、人大、政协等综合性日常事务工作;负责文秘、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、综合协调、后勤保障等工作。承担交办的其他工作任务。

基层党建办公室,负责基层党的建设、组织建设、宣传、意识形态、群团、统战等综合性日常事务工作。

社会治安综合治理办公室 (综合行政执法办公室、应急管理办公室),负责政法武装、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等领域所涉的工作;指导辖区网格化综合管理工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作,负责综合行政执法指挥平台建设管理、协调整合执法力量实行联合执法、应急管理、安全生产等的工作。承担交办的其他工作任务。

经济发展办公室( 乡村振兴办公室),负责经济发展管理服务, 农业、工业、三产等各经济领域产业发展, 以及经济、产业发展相关规划的制订和实施等工作;负责投资促进、工业和信息化、商务、统计等领域所涉工作;负责乡村振兴、农业农村等领域所涉工作,承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理、集体资产与村级财务管理、农民专业合作组织管理的指导等工作;负责优化区域发展环境的工作,统筹协调与经济发展相关的其他工作。承担交办的其他工作任务。

社会事务服务办公室(卫生计生监督办公室),负责自然资源、规划建设、城镇管理、生态环境、市场监管、交通运输、工信商贸、农业水利等领域以及其他领域所涉的公共事务管理工作。负责教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、人口与计划生育、劳动就业、社会保障、医疗保障、民政民生、基层政权建设、退役军人事务、残疾人事务、民族宗教等领域及其他领域所涉的社会事务管理和服务工作。承担交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

平等镇党委是党的基层组织;平等镇人民政府是基层国家行政机关;按有关规定或章程依法依规设置平等镇人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

根据《龙胜各族自治县深化乡镇管理体制改革实施意见》,平等镇党政机关设5个综合性办公室:

1、优化职责配置,整合设置党政人大综合办公室,加挂政协工作办公室牌子;

2、优化职责配置,设置基层党建办公室;

3、优化职责,重新设置社会治安综合治理办公室,加挂综合行政执法办公室、应急管理办公室牌子;

4、优化职责,重新设置经济发展办公室,加挂乡村振兴办公室牌子;

5、优化职责,整合设置社会事务服务办公室,原加挂的卫生计生监督站牌子变更为加挂卫生计生监督办公室牌子。

人员构成情况:

1、平等镇机关行政编制 25 名,后勤服务聘用人员控制数 4 名。

根据《广西壮族自治区乡镇党委工作办法》和有关乡镇换届工作及有关乡镇党政领导配备的规定和指导精神,平等镇党政领导职数及配置:

平等镇党委,设党委委员 9 名,其中:党委委员、党委书记 1名,党委委员、党委副书记2 名(1 人担任镇政府主要负责人);党委委员、纪委书记、监察室主任 1 名;党委委员、组织委员、统战委员 1 名;党委委员、宣传委员、副镇长 1 名;党委委员、政法委员、副镇长 1 名;党委委员、副镇长 1 名;党委委员、武装部长 1 名。

平等镇人大,设主席 1 名。

平等镇人民政府,设镇长 1 名 (兼任党委委员、党委副书记), 副镇长 4 名 (其中 3 名由党委委员兼任)。

平等镇人民武装部,设部长 1 名 ( 由党委委员兼任)。

按照相关章程和做法,平等镇人大、工会、共青团、妇联、计生协等组织及党政机关机构负责人职数及配备:

平等镇人大,设兼职副主席 1 名,专职副主席1名;平等镇工会,设兼职主席 1名,兼职副主席 1名;平等镇团委,设书记 1 名,兼职副书记 2 名;平等镇妇联,设主席 1 名,兼职副主席 1名;平等镇纪律检查委员会,配兼职纪委委员 5 名。

党政人大综合办公室 (政协工作办公室)、基层党建办公室、社会治安综合治理办公室 ( 综合行政执法办公室、应急管理办公室 )、经济发展办公室( 乡村振兴办公室)、社会事务服务办公室( 卫生计生监督办公室) 各配主任 1 名。其中,党政人大综合办公室主任兼任政协工作办公室主任,社会综合治理办公室主任兼任综合行政执法办公室、应急管理办公室主任,经济发展办公室主任兼任乡村振兴办公室主任,社会事务服务办公室主任兼任卫生计生监督办公室主任。

2、平等镇事业单位设置及主要职责和人员编制

根据《龙胜各族自治县深化乡镇管理体制改革实施意见》,设 8 个平等镇属事业单位,设 1 个县部门所属设在平等镇的事业单位。平等镇属事业单位实行平等镇和县职能部门双重领导、以乐江镇管理为主的管理体制,平等镇负责人事劳资、统筹指挥、日常管理等,县职能部门负责业务管理、行业指导等;县部门所属设在平等镇的事业单位实行县部门和平等镇双重领导、以县部门管理为主的管理体制,不计平等镇事业单位限额个数。

(1)平等镇农业农村综合服务中心 ( 乡村振兴工作站、林业工作站) 全额拨款事业编制 11 名 (分别从原农业技术和水产畜牧兽医管理服务站划转 7 名、林业工作站划转 3 名、乡村振兴工作站划转 1 名 )。其中,配主任 1 名、副主任 3 名 (其中 1 名兼任乡村振兴工作站站长、1 名兼任林业工作站站长),其他人员按职责明确岗位,统筹安排工作。原农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、扶贫工作站、林业工作站、乡村振兴工作站退休人员一并划入平等镇农业农村综合服务中心 ( 乡村振兴工作站、林业工作站) 管理。

(2)平等镇经济发展服务中心 (统计站) 全额拨款事业编制 3 名 (分别从原社会保障服务中心划转 2 名、县待分配编制调剂 1 名 )。其中,配主任 1 名 (兼任统计站站长),其他人员按职责明确岗位,统筹安排工作。

(3)平等镇党群服务中心 (政务服务中心) 全额拨款事业单位编制 2 名 (从原社会保障服务中心划转 2 名)。其中,配主任 1 名 (兼任政务服务中心主任),其他人员按职责明确岗位, 统筹安排工作。

(4)平等镇社会治安综合治理中心 ( 网格化管理中心) 全额拨款事业编制 3 名 (从原扶贫工作站划转 3 名)。其中,配主任 1 名 (兼任网格化管理中心主任),其他人员按职责明确岗位, 统筹安排工作。

(5)平等镇公共文化传媒服务中心全额拨款事业编制 2 名 (从原文化体育和广播电视站划转 2 名)。其中,配主任 1 名, 其他人员按职责明确岗位,统筹安排工作。原文化体育和广播电视站退休人员一并划入平等镇公共文化传媒服务中心管理。

(6)平等镇社会保障服务中心 ( 民政事务所、卫生健康医保服务所) 全额拨款事业编制 6 名 (分别从原社会保障服务中心划转 1 名、卫生和计划生育服务所划转 5 名)。其中,配主任 1 名、副主任 2 名 (各 1 名分别兼任民政事务所所长、卫生健康医保服务所所长),其他人员按职责明确岗位,统筹安排工作。平等镇团委书记岗位使用 1 名,平等镇妇联主席岗位使用 1 名,平等镇计生协副会长岗位使用 1 名。原社会保障服务中心、卫生和计划生育服务所退休人员一并划入平等镇社会保障服务中心 ( 民政事务所、卫生健康医保服务所) 管理。

(7)镇乡村建设综合服务中心(综合行政执法队农房管控工作站,全额拨款事业编制 6 名,其中,配主任 1 名、副主任 2 名。对应接受县自然资源、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、应急管理、工信和商贸、生态环境等职能部门的业务管理和行业指导。

(8)镇退役军人服务站,全额拨款事业编制 2 名,其中,配主任 1 名。

第二部分:平等镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023 年收入总预算1702.8万元,同比增加492.6万元,同比增长40.7%。其中:

1、一般公共预算收入1674.79万元,同比增加464.6万元,增长27.74%。主要原因是:根据《龙胜各族自治县深化乡镇管理体制改革实施意见》,平等镇农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、林业工作站、平等镇文化体育和广播电视站、平等镇卫生和计划生育服务所不再保留事业单位建制,统一划入平等镇乡属事业单位。人员增加,所需业务经费也随之增加。

2、政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、财政专户管理资金收入0万元,同比增加(咸少)0万元,增长(下降)0%。0

5、单位资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6、上年结转结余收入28.01万元,同比增加28.01万元,增长100%。其中:一般公共预算收入结转28.01万元,同比增加28.01万元,增长100%。主要原因是:上年未顺利完成资金支出。

(二)支出预算说明

2023 年支出总预算1702.8万元,同比增加492.6万元,增长40.7%。主要原因是:根据《龙胜各族自治县深化乡镇管理体制改革实施意见》,平等镇农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、林业工作站、平等镇文化体育和广播电视站、平等镇卫生和计划生育服务所不再保留事业单位建制,统一划入平等镇乡属事业单位。人员增加,所需业务经费也随之增加。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务(类)1062.03万元,占支出总预算62.4%,同比增加79.16万元,增长8%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)4.5万元,占支出总预算0.3%,同比减少14.78万元,下降76.6%。原因是机构改革人员合并,项目调整。

(3)社会保障和就业(类)133.23万元,占支出总预算8%,同比增加43.02万元,增长47.7%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

(4)卫生健康支出(类)74.43万元,占支出总预算4.3%,同比增加1.7万元,增长2.3%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

(5)节能环保支出(类)0.34万元,占支出总预算0.02%,同比增加0.34万元,增长100%。原因是资金结余结转。

(6)农林水支出(类)368.27万元,占支出总预算21.6%,同比增加368.27万元,增长100%。原因是新增项目。

(7)住房保障支出(类)60万元,占支出总预算3.5%,同比增加14.9万元,增长33%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算1674.79万元,同比增加464.6万元,同比增长38.39%。主要原因是:根据《龙胜各族自治县深化乡镇管理体制改革实施意见》,平等镇农业技术和水产畜牧兽医管理服务站、林业工作站、平等镇文化体育和广播电视站、平等镇卫生和计划生育服务所不再保留事业单位建制,统一划入平等镇乡属事业单位。人员增加,所需业务经费也随之增加。

2023年上年结转结余资金收入28.01万元,同比增加28.01万元,增长100%。增减原因:上年未支出项目结转。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算1702.8万元,同比增加492.6万元,增长40.7%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为17类,其中:

1、2010102一般行政管理事务类科目3.5万元,占支出总预算0.2%,同比增加2万元,增长133%。原因是项目调整。

2、2010301行政运行支出类科目900.12万元,占支出总预算52.86%,同比增加328.8万元,增长57.55%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

3、2010302 一般行政管理事务类科目158.42万元。占支出总预算9.3%,同比减少169.97万元,下降51.76%。原因经费缩减。

4、2070102 一般行政管理事务类科目4.5万元。占支出总预算2.47%,同比增加4.5万元,增长100%。原因项目增加。

5、2080501行政单位离退休收入20.23万元。占支出总预算1.19%,同比增加20.23万元,增长100%。原因项目增加。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目75万元。占支出总预算4.4%,同比增加23.5万元,增长45.63%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目38万元。占支出总预算2.23%,同比增加12.25万元,增长47.57%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

8、210408基本公共卫生服务类科目4.43万元。占支出总预算0.26%,同比增加4.43万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

9、2101101行政单位医疗基本公共卫生服务类科目45万元。占支出总预算2.64%,同比增加45万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

10、2101103公务员医疗补助类科目25万元。占支出总预算1.47%,同比增加25万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

11、2110399其他污染防治支出类科目0.34万元。占支出总预算0.02%,同比增加0.34万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

12、2130399其他农业农村支出类科目19万元。占支出总预算1.12%,同比增加19万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

13、2130299其他林业和草原支出类科目0.08万元。占支出总预算0.005%,同比增加0.08万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

14、2130502一般行政管理事务类科目58.15万元。占支出总预算3.4%,同比增加58.15万元,增长100%。原因是机构改革经费合并,项目增加。

15、2130504农村基础设施建设类科目279万元。占支出总预算16.38%,同比增加279万元,增长100%。原因是项目增加。

16、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出类科目12.03万元。占支出总预算0.71%,同比增加12.03万元,增长100%。原因是项目增加。

17、2210201住房公积金类科目60万元。占支出总预算3.52%,同比增加21.38万元,增长55.36%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算:

基本支出预算1108.37万元,占支出总预算65.09%,同比增加405.09万元,增长57.6%。其中:

人员经费预算1036.79万元,占基本支出预算93.54%,同比增加388.19万元,增长59.85%。其中:工资福利支出预算965.99万元,占基本支出预算87.15%,同比增加368.09万元,增长61.56%。对个人和家庭的补助支出预算70.8万元,占基本支出预算6.39%,同比增加20.1万元,增长39.64%。

公用经费(商品和服务支出)预算71.58万元,占基本支出预算6.46%,同比增加16.9万元,增长30.9%。

支出增减原因的说明:原因是机构改革人员合并,经费增加。

2、项目支出预算:

项目支出预算566.42万元,占支出总预算33.82%,同比增加154.88万元,增长37.63%。

支出增加原因的说明:原因是机构改革人员合并,经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023 年收入总预算1702.8万元,同比增加492.6万元,同比增长40.7%。

(二)收入预算情况说明

2022年收入预算1702.8万元,同比增加492.6万元,增长40.7%。其中:一般公共预算拨款1674.79万元,占收入总预算98.35%,同比增加464.6万元,增长27.74%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;上年结转结余收入28.01万元,站收入总预算的1.65%,同比增加28.01万元,增长100%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1、一般公共服务(类)1062.03万元,占支出总预算62.4%,同比增加79.16万元,增长8%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)4.5万元,占支出总预算0.3%,同比减少14.78万元,下降76.6%。原因是机构改革人员合并,项目调整。

3、社会保障和就业(类)133.23万元,占支出总预算8%,同比增加43.02万元,增长47.7%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

4、卫生健康支出(类)74.43万元,占支出总预算4.3%,同比增加1.7万元,增长2.3%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

5、节能环保支出(类)0.34万元,占支出总预算0.02%,同比增加0.34万元,增长100%。原因是资金结余结转。

6、农林水支出(类)368.27万元,占支出总预算21.6%,同比增加368.27万元,增长100%。原因是新增项目。

7、住房保障支出(类)60万元,占支出总预算3.5%,同比增加14.9万元,增长33%。原因是机构改革人员合并,经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明