龙胜县委统战部2023年部门预算公开

2023-03-17 17:46 来源：统战部作者：统战部

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:统战部2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:统战部2023年部门预算报表(详见附件)

第一部分:部门概况

一、主要职责

县委统战部主要职责:

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属和归侨侨眷相关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作,负责下级统战负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

县工商联(总商会)主要职责:

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

2、负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。

4、指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士的意见、要求,参与协调劳动关系,调解经济纠纷,维护其合法权益,促进和谐社会建设。

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。

7、组织会员出国、出境考察,举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国外市场,增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

8、引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

9、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作。

二、机构设置情况

龙胜县委统战部机构设置情况如下:秘书组、综合事务组、侨务工作组、工商联工作办公室、非公经济服务中心,共5个部门。共有行政人员编制7人,机关后勤控制数人员1人,事业编制4人,在职实有人员共计12人,退休人员8人。

第二部分:龙胜县委统战部2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算298.57万元,同比增加 20.81万元,增长7.49%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算298.57万元,同比增加20.81万元,同比增长7.49%。其中:

1、一般公共预算拨款收入298.57万元,同比增加20.81万元,同比增长7.49%。

2、政府性基金预算收入0万元,与2022年持平。

3、国有资本经营预算收入0万元,与2022年持平。

4、财政专户管理资金收入0万元,与2022年持平。

5、单位资金收入0万元,与2022年持平。

6、上年结转结余收入0万元,与2022年持平。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算298.57万元,同比增加20.81万元,同比增长7.49%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)2013401行政运行138.8万元,同比增加18.66万元,增长15.53%。原因是人员变动及正常增资及社会保障经费相应调增。

(2)2013402一般行政管理事务91.52万元,同比减少25.39万元,下降20.72%。原因是总控制数调减及预算科目调整。

(3)2080501行政单位离退休9.64万元。

(4)2080505机关单位基本养老保险金缴费18.76万元,同比增加1.31万元,增长7.5%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(5)2080506机关单位职业年金缴费9.38万元,同比增加1.31万元,增长7.57%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(6)2101101行政单位医疗10.55万元。

(7)2101103公务员医疗补助5.86万元,同比增加0.41万元,增长7.52%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(8)2210201住房公积金14.07万元,同比增加0.98万元,增长7.49%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出

基本支出预算

基本支出预算207.06 万元,同比增加42.21万元,增长25.6%:

(1)人员经费预算189万元,同比增加42.21万元,增长25.61%。其中:工资福利支出预算176.22万元,同比增加39.36万元,增长28.76%。对个人和家庭的补助支出预算12.78万元,同比增加1.95万元,增长18%。人员经费增加原因是正常增资及社会保障经费相应调增。

(2)公用经费(商品和服务支出)预算18.06万元,同比增加0.9万元,增长5.24%。原因是办公费、差旅费等支出增加。

项目支出预算

项目支出预算91.52万元,同比减少21.39万元,下降20.72%,原因是总控制数压减了,而基本支出又因正常增资及社会保障经费相应调增而增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算298.57万元,同比增加 20.81万元,增长7.49%。

(二)收入预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算298.57万元,同比增加20.81万元,同比增长7.49%。其中:

一般公共预算拨款收入298.57万元,同比增加20.81万元,同比增长7.49%。政府性基金预算收入0万元,与2022年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与2022年持平。上年结转结余收入0万元,与2022年持平。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务(类)支出230.32万元:主要用于统战事务行政运行的基本支出。

2.社会保障和就业支出37.78万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出16.41万元:主要用于在职公务员医疗保险和退休人员医疗保险支出。

4.住房保障支出14.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出298.57万元,其中:基本支出207.06万元,项目支出91.52万元。

(1)2013401行政运行138.8万元,同比增加18.66万元,增长15.53%。原因是人员变动及正常增资及社会保障经费相应调增。

(2)2013402一般行政管理事务91.52万元,同比减少25.39万元,下降20.72%。原因是总控制数调减及预算科目调整。

(3)2080501行政单位离退休9.64万元。

(4)2080505机关单位基本养老保险金缴费18.76万元,同比增加1.31万元,增长7.5%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(5)2080506机关单位职业年金缴费9.38万元,同比增加1.31万元,增长7.57%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(6)2101101行政单位医疗10.55万元。

(7)2101103公务员医疗补助5.86万元,同比增加0.41万元,增长7.52%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

(8)2210201住房公积金14.07万元,同比增加0.98万元,增长7.49%。原因是调入人员及缴费比例提高所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出207.06万元,其中:

1、人员经费189万元,占基本支出预算91.28%,同比增加41.31万元,增长27.97%。

(1)301工资福利支出预算176.22万元,占基本支出预算85.1%,同比增加39.36万元,增长26.65%。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算12.78万元,占基本支出预算6.17%,同比增加1.95万元,增长18%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费。

2、公用经费预算18.06万元,占基本支出预算8.72%,同比增加0.9万元,增长5.24%。其中:

302商品和服务支出预算18.06万元,占基本支出预算8.72%,同比增加0.9万元,增长5.24%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、交通费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.86万元,同口径比2022年减少0.15万元,下降4.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排2.86万元,比上年减少0.15万元,下降4.98%,减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费18.06万元,包括办公费1.68万元、印刷费0.36万元、水费0.24万元、电费0.48万元、邮电费0.36万元、差旅费3.96万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待费0.36万元、福利费0.36万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出0.36万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元,与2022年持平。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目预算绩效目标公开表(详见附件3)

第三部分:名词解释

一、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映中国共产党统战部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除上述项目以外其他拥有中国共产党统战部门的事务支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。