龙胜各族自治县妇女联合会2023年部门预算公开

目  录

第一部分:龙胜各族自治县妇女联合会2023年部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县妇联2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第一部分:龙胜各族自治县妇联2023年部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)龙胜各族自治县妇女联合会为全额拨款党政群机关单位,增挂龙胜各族自治县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

(二)人员构成

第二部分:龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门预算情况说明。

一、部门收支预算情况说明

2023年收支总预算108.36万元,同比增加15.2万元,增长11.63%。其中:增加在职人员一人。

(一)基本支出预算86.35万元,占一般公共预算支出预算79.69%,同比增加32.04万元,增长62.9%,其中:增加在职人员一人,2023年绩效奖金也做进基本支出。

1、工资福利支出预算76.51万元,占基本支出预算88.6%,同比增加30.69万元,上增59.88%。原因是本年增加退休人员一人。增加在职人员一人,2023年绩效奖金也做进基本支出。

2、商品和服务支出预算6.74万元,占基本支出预算7.8%,同比增加0.79万元,增长12.16%。

3、对个人和家庭的补助支出预算3.1万元,占基本支出预算3.59%,同比增加0.52万元,增长16.77%。原因是本年新增退休人员一个。

(2)项目支出预算22.01万元,占一般公共预算支出预算20.31%,同比减少16.84万元,下降76.51%,其中:2023年绩效奖金做进基本支出。

1、工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少9.76万元,下降100%。原因是本年将绩效奖金列入基本支出。

2、商品和服务支出预算21.79万元,占项目支出预算99.00%,同比减少7.08万元,下降32.17%。原因是本年压减各项费用支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比无变化。

4、其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比无变化。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入108.36万元,其中:

1、2010101行政运行86.35万元,较2022年度预算数增加30.69万元,上增62.9%。原因是增加在职人员一人,2023年绩效奖金也做进基本支出。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,较2022年度预算数增加(减少)0万元,同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出108.36万元,其中:

1、2010101行政运行108.36万元,其中:基本支出86.35万元,项目支出22.01万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2022年度预算数增加15.2万元,上增11.63%。原因是今年增加在职人员一人。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出0元。较2022年度预算数同比无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算108.36万元,同比增加15.2万元,上增11.63%。

收入预算情况说明

2023年收入预算108.36万元,同比增加15.2万元,上增11.63%。其中:原因是今年增加在职人员一人。

一般公共预算拨款108.36万元,占收入总预算100%,同比增加15.2万元,上增11.63%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中:

1.一般公共服务(类)108.36万元,具体如下:行政运行86.35万元,同比增加30.69万元,增长62.9%,全部是基本支出预算。主要用于单位机关和办属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务22.01万元,同比减少16.84万元,下降76.51%,全部是项目支出预算。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出108.36万元,其中:基本支出86.35万元,项目支出22.01万元。其中:

1、2010101行政运行108.36万元,其中:基本支出86.35万元,项目支出22.01万元。较2022年度预算数增加15.2万元,上增11.63%。原因是今年增加在职人员一人。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。较2022同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出86.35万元,其中:

1、人员经费76.51万元,占基本支出预算91.8%,同比增加28.12万元,上增36.75%。

(1)301工资福利支出预算76.51万元,占基本支出预算91.8,同比增加28.12万元,上增36.75%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及住房公积金。

(2)302商品和服务支出预算6.74万元,占基本支出预算7.8%,同比增加0.82万元,增长12.17%。主要包括:公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算3.1万元,占基本支出预算3.6%,同比增加0.52万元,增长16.77%。主要包括:独生子女费、遗属补助、退休费、生活补助。

公用经费预算0万元,占基本支出预算0%,同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费2.5万元,同比减少0.47万元,下降18.8%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算2.5万元,同比减少0.47万元,下降18.8%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费0万元,同比减少0万元,下降0%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2023年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费5.92万元,包括办公费0.52万元、印刷费0.12万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.08万元、物业管理费0万元、差旅费1.24万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.24万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.08万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2023年政府采购预算总额2万元,同比减少8万元,下降80%。其中:

货物类采购预算2万元,占政府采购总预算100%,同比减少8万元,下降80%;工程类采购预算0万元,同比减少0万元;服务类采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比减少0万元,下降0%。

集中采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比减少0万元,下降0%;分散采购预算0万元,占政府采购总预算0%,同比增加0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门资产总计175.98万元,其中:流动资产0.05万元,固定资产2.73万元,公共基础设施173.25万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指群众团体单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项):指群众团体单位为完成各项工作任务、保障群众团体事业发展而发生的项目支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县妇联2023年部门预算报表(详见附件)

绩效目标申报表450328220310100010786_妇女儿童发展资金_202303161637282.xlsx

1.8.1部门预算公开表_2023-03-6 (1)妇联(1).xls

绩效目标申报表450328230410100012756_妇女儿童发展专项市县补助_202303161637286.xlsx