龙胜镇部门2023年部门预算

目    录

第一部分:龙胜镇部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜镇2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第三部分:龙胜镇2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜镇部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜镇部门2023年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜镇部门2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算2621.19万元,同比增加591.90万元,提高 29.17%。其中:

(一)收入预算总体情况

2023年收入总预算2621.19万元,同比增加591.90万元,提高 29.17%。。其中:1.一般公共预算收入1962.79万元,占收入总预算96.72%,同比增加252.15万元,提高14.74%; 2.政府性基金预算拨款66.50万元,占收入总预算3.28%,同比增加66.50万元,提高100%,原因是加强了对政府性基金的管理,让预算工作更加准确; 3.国有资本经营预算拨款收入0万元,占收入总预算0%;4.财政专户管理资金收入0万元,占收入总预算0%;5.其他类型的收入预算0万元,上年结转结余0万元。

    (二)支出预算总体情况

2023年支出总预算2029.29万元,同比增加318.65万元,提高 18.63%。项目按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

1.一般公共服务支出1531.79万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加348.58万元,提高29.46%。主要原因是物价上涨导致各项运营经费有所提高,在职和退休人员工资福利待遇均小幅提高,资本性支出增大。

2.公共安全支出8万元:主要用于为了保障社会公共安全需要的支出,其中:政法维稳工作经费6万元、禁毒工作经费2万元。比上年减少6万元,降低42.86%。主要原因是近年来都保证了对公共安全工作的资金投入,均发挥了实效,资金使用效率高,为了压减整体工作经费,故相对压减此块预算。

3.教育支出10万元:主要用于保证本级教育经费的支出,即:教育发展工作经费10万元。与上年对比,无增减。

4.科学技术支出2万元:主要是用本级科学技术培训费用支出。与上年对比,无增减。

5.文化旅游体育与传媒支出36.68万元:主要用于文化站工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加5.17万元,提高16.41%。

6.社会保障和就业支出153.30万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的在职人员社保支出。比上年增加11.33万元,提高7.98%,提高原因为工资基数上涨。

7.卫生健康支出134.37万元:主要用于计生站的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加25.30万元,提高23.20%,提高原因为工资基数、社保公积金基数上涨、对个人和家庭的补助增加。

8.城乡社区支出78.40,66.50万元:主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出。比上年减少11.90万元,降低15.18%,原因为项目调整,压减预算。

9.农林水支出50,10万元:主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。比上年减少40万元,降低80%,原因为扶贫工作内容减少,内容调整,压减预算。

10.住房保障支出(类)70.48,76.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加6.17万元,提高8.75%,提高原因为公积金基数正常上调。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入2029.29万元,其中:1.龙胜镇人民政府一般公共预算收入1610.33万元,比上年增加319.38万元,提高24.74%,原因为项目内容调整,工资等支出增加,需积极组织财政收入,合理安排,才能做到收支平衡;政府性基金预算收入66.50万元,比上年增加66.50万元,提高100%。2.龙胜镇财政所一般公共预算收入177.51万元。3.龙胜镇文化体育和广播电视站一般公共预算收入48.15万元。4.龙胜镇卫生和计划生育服务所一般公共预算收入126.81万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出总体合计2029.29万元,其中:

基本支出1240.28万元,项目支出789.01万元。其中:

    (一)龙胜镇人民政府2023年度部门支出1676.83万元,其中:基本支出958.82万元,项目支出718.01万元。其中:

1、2010102一般行政管理事务7.9万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.9万元。较2021年度预算数减少1万元,下降11.24%。原因是项目调整。

2、2010104人大会议支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。较2021年度预算数持平。

1. 2010301行政运行775.82万元,其中:基本支出775.82万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加386.5万元,增长99.28%。原因是单位基本支出增加。4、2010302一般行政管理事务支出396.44万元,其中:基本支出0万元,项目支出396.44万元。较2021年度预算数增加182.39万元,增长85.21%。原因是项目调整。5、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29万元,其中:基本支出0万元,项目支出29万元。较2021年度预算数增加11万元,增长61.11%。原因是项目调整。6、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。较2021年度预算数持平。7、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出14.8万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.8万元。较2021年度预算数下降2.5万元,下降14.45%。原因是项目调整。8、2019999其他一般公共服务支出165.37万元,其中:基本支出0万元,项目支出165.37万元。较2021年度预算数减少212.03万元,下降56.18%。原因是项目调整。9、2049999其他公共安全支出8万元,其中:基本支出0万元,项目支出8万元。较2021年度预算数减少6万元,下降42.86%。原因是项目调整。10、2050299其他普通教育支出10万元,其中:基本支出0万元,项目支出10万元。较2020年度预算数持平。11、2060102一般行政管理事务支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2万元。较2021年度预算数持平。12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.42万元,其中:基本支出71.42万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加14.82万元,增长26.18%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。13、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.71万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出0万元。较2020年度预算数增加7.41万元,增长26.18%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。14、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。较2020年度预算数持平。15、2101103 公务员医疗补助支出22.32万元,其中:基本支出22.32万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加22.32万元,增长100%。原因是单位实际缴纳的公务员医疗支出增加。16、2130504农村基础设施建设支出10万元,其中:基本支出0万元,项目支出10万元。较2021年度预算数持平。17、2210201住房公积金支出53.56万元,其中:基本支出53.56万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加11.11万元,增长26.17%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。18、2120801征地和拆迁补偿支出66.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出66.50万元。较2021年度预算数增加66.50万元,增长100%。原因是新增类型的预算支出。    (二)龙胜镇财政所2023年度部门支出177.51万元,其中:基本支出145.35万元,项目支出32.16万元。其中:1、2010699其他财政事务支出137.46万元,其中:基本支出105.3万元,项目支出32.16万元。较2021年度预算数增加18.99万元,提高16.03%。原因是人员工资奖金增加、社保扣费基数提高,导致人员经费增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元,其中:基本支出15.63万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.01万元,增长6.46%。原因是养老保险缴费基数提高。3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元,其中:基本支出7.81万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.5万元,增长6.46%。原因是职业年金缴费基数增加。
2. 2210201住房公积金11.72万元,其中:基本支出11.72万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.75万元,增长6.84%。原因是住房公积金缴费基数增加。
3. 2210201住房公积金11.72万元,其中:基本支出11.72万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.75万元,增长6.84%。原因是住房公积金缴费基数增加。(三)龙胜镇文化体育和广播电视站2023年度部门支出48.15万元,其中:基本支出40.20万元,项目支出7.95万元。其中:1、2070102一般行政管理事务5.76万元,其中:基本支出0万元,项目支出5.76万元。2、2070801行政运行28.73万元,其中:基本支出28.73万元,项目支出0万元。3、2070802一般行政管理事务支出2.19万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.19万元。4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.47万元,其中:基本支出4.47万元,项目支出0万元。5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元,其中:基本支出2.24万元,项目支出0万元。6、2101103 公务员医疗补助支出1.40万元,其中:基本支出1.40万元,项目支出0万元。7、2210201住房公积金支出3.36万元,其中:基本支出3.36万元,项目支出0万元。(四)龙胜镇卫生和计划生育服务所2023年度部门支出126.81万元,其中:基本支出95.92万元,项目支出30.90万元。其中:1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元,其中:基本支出10.68万元,项目支出0万元。2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.34万元,其中:基本支出5.34万元,项目支出0万元。3、2100799 其他计划生育事务支出93.42万元,其中:基本支出62.52万元,项目支出30.90万元。4、2101102事业单位医疗支出6.01万元,其中:基本支出6.01万元,项目支出0万元。5、2101103 公务员医疗补助支出3.34万元,其中:基本支出3.34万元,项目支出0万元。6、2210201住房公积金支出8.01万元,其中:基本支出8.01万元,项目支出0万元。
   四、财政拨款收支预算情况说明(一)总体情况说明2023年财政拨款本年收入预算总计2029.29万元,本年支出2029.29万元,同比增加318.65万元,提高 18.63%。    (二)收入预算情况说明2023年收入总预算2029.29万元,其中:1.一般公共预算收入1962.79万元,占收入总预算96.72%,同比增加252.15万元,提高14.74%; 2.政府性基金预算拨款66.50万元,占收入总预算3.28%,同比增加66.50万元,提高100%,原因是加强了对政府性基金的管理,让预算工作更加准确; 3.国有资本经营预算拨款收入0万元,占收入总预算0%。(三)支出预算情况说明

2023年支出总预算2029.29万元,同比增加318.65万元,提高 18.63%。项目按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

1.一般公共服务支出1531.79万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加348.58万元,提高29.46%。主要原因是物价上涨导致各项运营经费有所提高,在职和退休人员工资福利待遇均小幅提高,资本性支出增大。

2.公共安全支出8万元:主要用于为了保障社会公共安全需要的支出,其中:政法维稳工作经费6万元、禁毒工作经费2万元。比上年减少6万元,降低42.86%。主要原因是近年来都保证了对公共安全工作的资金投入,均发挥了实效,资金使用效率高,为了压减整体工作经费,故相对压减此块预算。

3.教育支出10万元:主要用于保证本级教育经费的支出,即:教育发展工作经费10万元。与上年对比,无增减。

4.科学技术支出2万元:主要是用本级科学技术培训费用支出。与上年对比,无增减。

5.文化旅游体育与传媒支出36.68万元:主要用于文化站工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加5.17万元,提高16.41%。

6.社会保障和就业支出153.30万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的在职人员社保支出。比上年增加11.33万元,提高7.98%,提高原因为工资基数上涨。

7.卫生健康支出134.37万元:主要用于计生站的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。比上年增加25.30万元,提高23.20%,提高原因为工资基数、社保公积金基数上涨、对个人和家庭的补助增加。

8.城乡社区支出66.50万元:主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出。比上年减少11.90万元,降低15.18%,原因为项目调整,压减预算。

9.农林水支出10万元:主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。比上年减少40万元,降低80%,原因为扶贫工作内容减少,内容调整,压减预算。

10.住房保障支出(类)76.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加6.17万元,提高8.75%,提高原因为公积金基数正常上调。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1962.79万元,其中:基本支出1240.28万元,项目支出722.52万元。其中:

(一)龙胜镇人民政府2023年度一般公共预算支出1610.33万元,其中:基本支出958.82万元,项目支出651.51万元。其中:

1、2010102一般行政管理事务7.9万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.9万元。较2021年度预算数减少1万元,下降11.24%。原因是项目调整。

2、2010104人大会议支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。较2021年度预算数持平。

    3、2010301行政运行775.82万元,其中:基本支出775.82万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加386.5万元,增长99.28%。原因是单位基本支出增加。

4、2010302一般行政管理事务支出396.44万元,其中:基本支出0万元,项目支出396.44万元。较2021年度预算数增加182.39万元,增长85.21%。原因是项目调整。

5、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29万元,其中:基本支出0万元,项目支出29万元。较2021年度预算数增加11万元,增长61.11%。原因是项目调整。

6、2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。较2021年度预算数持平。

7、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出14.8万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.8万元。较2021年度预算数下降2.5万元,下降14.45%。原因是项目调整。

8、2019999其他一般公共服务支出165.37万元,其中:基本支出0万元,项目支出165.37万元。较2021年度预算数减少212.03万元,下降56.18%。原因是项目调整。

9、2049999其他公共安全支出8万元,其中:基本支出0万元,项目支出8万元。较2021年度预算数减少6万元,下降42.86%。原因是项目调整。

10、2050299其他普通教育支出10万元,其中:基本支出0万元,项目支出10万元。较2020年度预算数持平。

11、2060102一般行政管理事务支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2万元。较2021年度预算数持平。

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.42万元,其中:基本支出71.42万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加14.82万元,增长26.18%。原因是单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

13、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.71万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出0万元。较2020年度预算数增加7.41万元,增长26.18%。原因是单位实际缴纳的职业年金支出增加。

14、2100399其他基层医疗卫生机构支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。较2020年度预算数持平。

15、2101103 公务员医疗补助支出22.32万元,其中:基本支出22.32万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加22.32万元,增长100%。原因是单位实际缴纳的公务员医疗支出增加。

16、2130504农村基础设施建设支出10万元,其中:基本支出0万元,项目支出10万元。较2021年度预算数持平。

17、2210201住房公积金支出53.56万元,其中:基本支出53.56万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加11.11万元,增长26.17%。原因是为职工缴纳的住房公积金支出增加。

(二)龙胜镇财政所2023年度一般公共预算支出177.51万元,其中:基本支出145.35万元,项目支出32.16万元。其中:

1、2010699其他财政事务支出137.46万元,其中:基本支出105.3万元,项目支出32.16万元。较2021年度预算数增加18.99万元,提高16.03%。原因是人员工资奖金增加、社保扣费基数提高,导致人员经费增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元,其中:基本支出15.63万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加1.01万元,增长6.46%。原因是养老保险缴费基数提高。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元,其中:基本支出7.81万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.5万元,增长6.46%。原因是职业年金缴费基数增加。

    4、2210201住房公积金11.72万元,其中:基本支出11.72万元,项目支出0万元。较2021年度预算数增加0.75万元,增长6.84%。原因是住房公积金缴费基数增加。