龙胜县人大办2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜县人大办2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜县人大办2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、在本县区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、召集自治县人民代表大会会议;

3、领导、主持自治县人民代表大会代表的选举;

4、制定或修正自治县条例以及其他经济或社会发展方面的单行条例;

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6、根据人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7、监督自治县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;

9、撤销自治县人民政府的不适当的决议和命令;

10、在自治县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免。在县长和监察委员会主任人民法院院长、人民检察院检查长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定自治县人大常委会办公室和各委的正、副主任任免;

11、决定自治县人民政府的局长、主任任免;

12、决定监察委员会副主任、委员任免;

13、决定人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的任免,决定人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员的任免;

14、在自治县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务,决定撤销由它任命的自治县人民政府其它组成人员,决定撤销人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

15、在自治县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表,罢免个别代表;

16、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

2023年我人大常委会机关预算编制具体包括:人大常委会办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、人大常委会教科文卫农业农村环资城建与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人大常委会人大代表履职服务中心。

第二部分:龙胜县人大办2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%,主要原因是新增人大常委会人大代表履职服务中心,人员增加3人,经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位收入总预算690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%,主要原因是新增人大常委会人大代表履职服务中心,人员增加3人,经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年本单位支出总预算690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%,主要原因是新增人大常委会人大代表履职服务中心,人员增加3人,经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位收入总预算690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%;支出总预算690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%,主要原因是新增人大常委会人大代表履职服务中心,人员增加3人,经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年我单位一般公共预算支出690.50万元,同比增加15.13万元,增长2.24%,其中:

1.2010101行政运行支出361.33,同比增加284.61万元,增长26.96%,主要原因是新增调入职工3人,以及职工工资和社保增资。

2、2010102一般行政管理事务支出87.75万元,同比减少83.9万元,下降48.88%,主要原因是市管干部乡村振兴建设经费减少。

3、2010104人大会议支出24万元,其中:基本支出0万元,项目支出24万元。同比无变化。

4、2010105人大立法支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元,同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升22万元,其中:基本支出0万元,项目支出22万元。同比无变化。

6、2010108代表工作支出46万元,其中:基本支出0万元,项目支出46万元。较2022年度预算数减少17.5万元,下降27.56%。原因是厉行节约,减少相关经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出508.75万元,其中:

1、人员经费454.96万元,占基本支出预算59.43%,同比增加114.53万元,增长33.64%。

(1)301工资福利支出预算437.23万元,占基本支出预算85.94%,同比增加108.66万元,增长33.07%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、工伤保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)302商品和服务支出预算53.79万元,占基本支出预算10.57%,同比增加3万元,增长5.91%。主要原因是人员增加,办公费开支增加。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算17.73万元,占基本支出预算3.49%,同比增加5.87万元,增长49.53%。主要包括:独生子女费、遗属补助、公务员医疗补助(退休)。主要原因是退休人员增加,导致退休人员生活补助和退休费增加。

2、公用经费预算53.79万元,占基本支出预算10.57%,同比增加3万元,增长5.91%。其中:302商品和服务支出预算53.79万元,占基本支出预算10.57%,同比增加3万元,增长5.91%主要原因是人员增加,办公费开支增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.75万元,同口径比2022年减少0.64万元,下降4.16%,具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排14.75万元,比上年减少0.64万元,下降4.16%,减少的主要原因是我机关认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,厉行节约,主要用于人大常委会机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费预算0万元,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费53.79万元,包括办公费4.50万元、印刷费1.13万元、水费0.63万元、电费1.75万元、邮电费1.25万元、差旅费11.75万元、维修(护)费0.63万元、会议费1.25万元、培训费1万元、公务接待费0.75万元、其他交通费用27.54万元、福利费0.75万元和其他商品和服务支出0.88万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额3万元。其中:货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计220.98万元,其中:流动资产96.97万元,固定资产124.01万元,无在建工程。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

20223年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款690.50万元,占年初预算的100%。其中:

县人大代表活动经费72万元(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11)

立项情况:用于单位按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:县人大代表活动经费支出。

年度目标:确保2023年县人大代表活动如期进行。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指人大行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括人大常委会办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、人大常委会教科文卫农业农村环资城建与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜县人大办2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:部门整体绩效申报表

表十一:项目支出预算绩效目标申报表

县人大办1.8.1部门预算公开表.zip

县人大办单位经济科目表.xls