龙胜镇财政所2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:龙胜镇财政所2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜镇财政所2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责财政所预算、预算公开、预算绩效管理工作;负责乡镇(汇总)预算公开工作;负责乡镇的总决算工作;

(二)负责财政所的资金结算、会计核算、会计档案管理;

(三)负责各项农业补贴、农机补贴的发放;

(四)负责农村综合改革一事一议项目的管理和资金结算;

(五)负责村级财务管理和培训指导工作;

(六)参与制定本乡镇的财政经济收支计划。

二、机构设置情况

部门内设机构1个,不再分设股室。机构名称:龙胜各族自治县龙胜镇财政所,目前在职人数6人,村级财务1人,无下属单位。

第二部分: 龙胜镇财政所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算167.73万元,去年为177.51万元,同比减少9.78万元,降低5.5%,主要原因是去年有3名干部退休,故今年所需运行经费减少,再者因为上年农村综合改革项目资金有35.59万元结余需留待今年支出,故总体收支预算变动不大。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算167.73万元,同比减少9.78万元,降低5.5%。其中:一般公共预算拨款132.14万元,占收入总预算78.78%,同比减少45.37万元,降低25.56%,主要原因是有3名干部退休,在职人数从原来的9名变成6名,故所需的行政运行经费收入大幅减少;一般公共预算拨款结转结余35.59万元,占收入总预算21.22%,同比增加35.59万元,主要原因是上年无一般公共预算拨款结转结余。

三、部门支出总体情况说明

2023年度一般公共预算支出167.73万元,其中:基本支出115.75万元,项目支出51.98万元。其中:

1、2010601行政运行支出78.22万元,其中:基本支出78.22万元,项目支出0万元。

2、2010602一般行政管理事务9.53万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.53万元。

3、2080502事业单位离退休9.05万元,其中:基本支出9.05万元,项目支出0万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元,其中:基本支出8.91万元,项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元,其中:基本支出4.45万元,项目支出0万元。

6、2101102事业单位医疗5.01万元,其中:基本支出5.01万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助3.43万元,其中:基本支出3.43万元,项目支出0万元。

8、2130701对村级公益事业建设的补助39.35万元,其中:基本支出0万元,项目支出39.35万元。

9、2130799其他农村综合改革支出3.10万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.10万元。

10、2210201住房公积金6.68万元,其中:基本支出6.68万元,项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

按项目支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.一般公共服务(类)87.75万元,较上年减少49.71万元,主要原因是有3名干部退休,人员、运行经费减少。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按龙胜本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)22.41万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的在职人员社保。

3.卫生健康支出(类)8.44万元:用于公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)6.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.农林水支出42.45万元,主要用于农村综合改革农村基础设施项目建设和相关结算评审费、办公费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算167.73万元,同比减少9.78万元,降低5.5%。其中:

1、2010601行政运行支出78.22万元,其中:基本支出78.22万元,项目支出0万元。

2、2010602一般行政管理事务9.53万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.53万元。

3、2080502事业单位离退休9.05万元,其中:基本支出9.05万元,项目支出0万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元,其中:基本支出8.91万元,项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元,其中:基本支出4.45万元,项目支出0万元。

6、2101102事业单位医疗5.01万元,其中:基本支出5.01万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助3.43万元,其中:基本支出3.43万元,项目支出0万元。

8、2130701对村级公益事业建设的补助6.86万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.86万元。

9、2210201住房公积金6.68万元,其中:基本支出6.68万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出115.75万元,其中:

1、人员经费107.13万元,占基本支出预算92.55%,同比减少24.72万元,降低18.87%。

(1)301工资福利支出预算93.48万元,120.32万元,占基本支出预算80.76%,同比减少26.84万元,下降22.31%。主要原因是有3名干部退休,在职人员数从9名变为6名。支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算13.64万元,占基本支出预算11.78%。主要包括:独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算8.63万元,13.5万元,占基本支出预算7.45%,同比减少4.87万元,降低36%,其中:

(1)302商品和服务支出预算8.63万元,占基本支出预算7.45%,同比减少4.87万元,降低36%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费0.69万元,同比减少0.22万元,降低24.18%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.69万元,同比减少0.22万元,降低24.18%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主动申请的公务接待费从去年的0.73万元下调至0.69万元。主要用于财政所按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元,其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行费0万元,同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出预算0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本所无国有资本经营预算支出,较上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费13.50万元,包括办公费0.99万元、印刷费0.18万元、水费0.18万元、电费0.36万元、邮电费0.18万元、物业管理费0万元、差旅费2.43万元、维修(护)费0.09万元、租赁费0万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.18万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.10万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0.18万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额1.00万元,与上年持平。其中:

货物类采购预算1.00万元,占政府采购总预算100%,与上年持平;工程类采购预算0万元,与上年预算情况一致;服务类采购预算0万元,占政府采购总预算0%,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。我部门2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款167.73万元,占年初预算的100%。其中:

1.会议费0.63万元

立项情况:用于财政所开展的会议工作经费。

实施进度计划:按会议开展情况实施。

年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的百分之90。

2.公务接待费0.69万元

立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划:按相关工作需要进行接待,持续实施。

年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之90。

3.培训费0.48万元

立项情况:用于开展培训所产生的工作经费。

实施进度计划:按开展培训时间实施。

年度目标:计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分: 龙胜镇财政所2023年部门预算报表

详见附表。

(此件主动公开)