2023年部门预算公开（县妇幼保健院）

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

1. 主要职责

   1、依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童系列保健、优生优育等服务。

   ２、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

   ３、受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与考评。

   ４、受责辖区内孕产妇、儿童保健系统管理。

   ５、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、调查分析、报告。

   ６、负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

   ７、开展内、外、妇、儿等科常见病多发病门诊及住院患者的诊治工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

   ８、负责本辖区公共卫生服务工作。

   ９、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

   二、机构设置情况

   龙胜各族自治县妇幼保健院是一所集预防、保健、医疗、康复、科研和教学为一体的二级甲等妇幼保健院，在职在编职工55人，编外职工115人，属于公益一类差额拨款事业单位，科室设置有妇女与孕产保健部、儿童保健部、行政医技后勤部等三大部门，行政后勤部下设党办、院办、总务设备科、财务科、医务科、感控科、护理部、医保质控科、妇幼健康科；妇女与孕产保健部下设妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、盆底康复门诊、婚检科、妇产科住院部；儿童保健部下设儿科门急诊、发热门诊、预防保健科（儿童保健门诊、预防接种门诊）、中医科、儿童康复科、新生儿科、儿科住院部；医技科室有手术麻醉科、消毒供应室、检验科、药剂科、医学影像科等。

   第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

   2023年收入总预算4430.27万元，同比增加4128.8万元，同比增长1369.56%。

   2023 年支出总预算4430.27万元，同比增加4128.8万元，增长1369.56%。

   2023年预算总收入与总支出增加在主要原因为：

   1.按照相关文件，增加一般公共预算基本拨款。

   2.2022年一般公共预算收入年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   3.2022年年初预算不包括单位事业收入资金，2023年新增单位事业收入资金预算。

   二、部门收入总体情况说明

   2023年收入总预算4430.27万元，其中：一般公共预算1049.03万元；政府性基金预算180万元；单位事业收入资金3200万元；上年结转结余1.24万元。

   三、部门支出总体情况说明

   2023年支出总预算4430.27万元。

   （一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出572.61万元；项目支出3857.66万元。

   （二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

   1.社会保障和就业支出类科目108.15万元，占支出总预算2.44%，同比增加65.27万元，增长152.19%。

   2.卫生健康支出类科目4101.66万元，占支出总预算92.58%，同比增加3864.52万元，增长1629.65%。

   3.住房保障支出类科目40.45万元，占支出总预算0.91%，同比增加19.00万元，增长88.63%。

   4.其他支出类科目180.00万元，占支出总预算4.06%，同比增加180万元，增长100%。

   四、财政拨款收支总体情况说明

   2023年财政拨款收入总预算1230.27万元，同比增加928.8万元，同比增长308.09%，增长原因主要为：2022年财政拨款预算收入年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   2023年财政拨款支出总预算1230.27万元，同比增加928.8万元，增长308.09%，增长原因主要为：2022年财政拨款预算支出年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   五、一般公共预算支出情况说明

   2023年一般公共预算支出1049.03万元，同比增加747.56万元，增长247.97%，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

   （一）社会保障和就业支出类科目108.15万元，占支出总预算10.31％，同比增加65.27万元，增长152.19%，其中：

   1.事业单位离退休项27.26万元，同比增长100%，增长主要原因为：2022年离退休费不在本科目核算。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出项53.93万元，同比增长88.63%，增长主要原因为：按照相关文件增加支出预算。

   3.机关事业单位职业年金缴费支出项26.97万元。

   （二）卫生健康支出类科目900.43万元，占支出总预算85.83％，同比增加663.29万元，增长279.71%，其中：

   1.妇幼保健医院项32.16万元。

   2.妇幼保健机构项600.64万元，同比增长163.21%，增长主要原因为：2022年一般公共预算支出年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   3.基本公共卫生服务项67.81万元，同比增长100%，增长主要原因为：2022年一般公共预算支出年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   4.其他公共卫生支出项149.91万元，同比增长100%，增长主要原因为：2022年一般公共预算支出年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区项目资金。

   5.事业单位医疗项32.08万元。

   6.公务员医疗补助项17.82万元。

   （三）住房保障支出类科目住房公积金项40.45万元，占支出总预算3.86％，同比增加19.00万元，增长88.63%，增长主要原因为：按照相关文件增加支出预算。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出572.61万元，占支出总预算55％。同比增加293.94万元，增长105.48%。其中：

   （一）工资福利支出款541.815万元，占基本支出预算94.62%，同比增加287.75万元，增长113.26%。

   （二）商品和服务支出款2.75万元，占基本支出预算0.48%，与2023年持平。

   （三）对个人和家庭的补助支出款预算28.04万元，占基本支出预算4.9％，同比增加6.19万元，增长28.35%。

   支出增加主要原因：按照相关文件增加支出预算。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   我部门2023年部门预算无“三公”经费支出预算。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   2023年政府性基金预算支出180万元，按支出功能分类科目划分为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出款，占支出总预算100%，同比增加180万元，增长100%，支出增加原因：2022年无政府性基金预算支出。

   九、国有资本经营预算支出情况说明

   我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

   十、其他重要事项情况说明

   （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

   2023年事业单位相关运行经费3854.4万元，主要用于专用材料及设备购置等费用，同比增加3822.82万元，经费增加主要原因：

   1.2022年一般公共预算收入年初预算只涉及县本级资金，2023年年初预算包括中央及自治区妇幼健康项目资金。

   2.2022年年初预算不包括单位事业收入安排的经费支出，2023年新增单位事业收入安排的经费支出预算。

   （二）政府采购预算安排情况说明

   按拨款资金及实际采购情况安排。

   （三）国有资产占用情况说明

   我部门2023年无国有资产占用相关情况。

   （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

   详见附件10：妇幼保健项目绩效目标表

   第三部分：名词解释

   （一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

   （二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

   （三）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

   （四）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

   （五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （九）机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

   第四部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2023年部门预算报表

   详见附件：

   表一：部门收支总体情况表

   表二：部门收入总体情况表

   表三：部门支出总体情况表

   表四：财政拨款收支总体情况表

   表五：一般公共支出情况表

   表六：一般公共预算基本支出情况表

   表七：财政拨款三公两费支出情况表

   表八：政府性基金预算支出情况表

   表九：国有资本经营预算支出情况表

   表十：妇幼保健项目绩效目标表