龙胜各族自治县乡村振兴局2023年部门预算公开

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第一部分:部门概况

第二部分:乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:乡村振兴局局2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作,做好乡村振兴有关具体工作。

(二)牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测,开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

(三)负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督,建立健全资产管理制度。

(五)负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督,抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。

(六)负责牵头做好社会帮扶工作,开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作,协助开展“百企兴百村”行动,引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

(七)协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。

(八)配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

二、机构设置情况

乡村振兴局包含2个机构,其中行政单位1个,事业单位1个。行政单位为龙胜各族自治县乡村振兴局,事业单位为龙胜各族自治县乡村振兴综合服务中心。

乡村振兴局内设综合股、秘书股,综合股下设项目组、社会扶贫组、资金管理组。

第二部分:乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年收入预算2080.82万元,同比增加1756.47万元,增长541.54%。2023年支出预算2080.82万元,同比增加1456.47万元,增长541.54%,增长原因为上级补助专项衔接资金及全县防贫监测信息员工资列入年初部门预算收入。

(二)收入预算情况说明

2023年收入预算2080.82万元,同比增加1756.47万元,增长541.54%。其中:

1、一般公共预算拨款1957.18万元,占收入总预算94.92%,同比增加1632.83万元,增长503.42%,增长原因为上级补助专项衔接资金及全县防贫监测信息员工资列入年初部门预算收入。一般公共预算拨款上级补助1191.23万元,本级资金765.94万元。

2、上年结转结余资金123.64万元,为上级补助专项衔接资金,同比增加123.64万元。

(三)支出预算情况说明

2023年, 支出预算2080.82万元。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出类791.97万元:主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、防贫监测信息员工资等支出,以及定额公务费支出,用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;另外为项目支出,主要用于会议费、培训费、公务接待费、乡村振兴工作经费、党建工作经费等支出。

2、社会保障和就业类54.67万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出,以及退休公务员医疗补助缴费、退休人员一次性生活补助、独生子女退休提高工资补助,退休人员春节慰问等支出。

3、卫生健康支出类21.18万元,主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

4、农林水支出类1194.84万元,为上级补助专项衔接资金项目支出,主要用于农村实用技术培训、雨露计划补助、小额信贷贴息、县域内务工补助,以及产业道路建设等支出。

5、住房保障支出类18.16万元,用于在职人员住房公积金缴费支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算2080.82万元,同比增加1756.47万元,增长541.54%。其中:

1、本年收入:一般公共预算拨款1957.18万元,占收入总预算94.92%,同比增加1632.83万元,增长503.42%,增长原因为上级补助专项衔接资金及全县防贫监测信息员工资列入年初部门预算收入。

2、上年结转结余资金123.64万元,为上级补助专项衔接资金,同比增加123.64万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年度部门支出2080.82万元,其中.基本支出835.57万元,项目支出1245.25万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅<室>及相关机构事务)741.56万元,同比增加741.56万元,原因为年初预算基本支出列入该功能科目,上年无此功能科目。其中,基本支出741.56万元,项目支出0万元。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅<室>及相关机构事务)50.41万元,同比增加50.41万元, 原因为年初预算运转类项目支出列入该功能科目,上年无此功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出50.41万元。

3、2080501行政单位离退休18.35万元,2022年度0万元,同比增加18.35万元, 原因为退休公务员医疗补助缴费、退休人员一次性生活补助、独生子女退休提高工资补助,退休人员春节慰问等列入该功能科目,为本年度新增功能科目。其中,基本支出18.35万元,项目支出0万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元,同比减少0.53万元,下降2.14%。其中,基本支出24.21万元,项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.11万元,同比减少0.26万元,下降2.1%。其中,基本支出12.11万元,项目支出0万元。

6、2101101行政单位医疗13.62万元,同比增加13.62万元,原因是在职人员医疗保险 (含生育保险)及公务员医疗补助缴费列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出13.62万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助支出7.57万元,同比减少0.16万元,下降2.07%。其中,基本支出7.57万元,项目支出0万元。

8、2130504农村基础设施建设支出557.7万元,同比增加557.7万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,产业道路建设项目支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出557.7万元。

9、2130505生产发展支出11.24万元,同比增加11.24万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,农村实用技术培训支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出11.24万元。

10、2130506社会发展支出200.06万元,同比增加200.06万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,雨露计划补助、县域内务工补助等支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出200.06万元。

11、2130507贷款奖补和贴息支出400万元,同比增加400万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,小额信贷贴息项目支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出400万元。

12、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出25.84万元,同比增加25.84万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,专项衔接资金项目管理费支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出25.84万元。

13、2210201住房公积金支出18.16万元,同比减少0.4万元,下降2.16%。其中,基本支出18.16万元,项目支出0万元,。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2080.82万元,同比增加1756.47万元,增长541.54%。2023年财政拨款支出预算2080.82万元,同比增加1456.47万元,增长541.54%。

(二)收入预算情况说明

2023年财政拨款收入预算2080.82万元,同比增加1756.47万元,增长541.54%。其中:

1、一般公共预算拨款1957.18万元,占收入总预算94.92%,同比增加1632.83万元,增长503.42%,增长原因为上级补助专项衔接资金及全县防贫监测信息员工资列入年初部门预算收入。一般公共预算拨款上级补助1191.23万元,本级资金765.94万元。

2、上年结转结余资金123.64万元,为上级补助专项衔接资金,同比增加123.64万元。

(三)支出预算情况说明

2023年, 财政拨款支出预算2080.82万元。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出类791.97万元:主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、防贫监测信息员工资等支出,以及定额公务费支出,用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;另外为项目支出,主要用于会议费、培训费、公务接待费、乡村振兴工作经费、党建工作经费等支出。

2、社会保障和就业类54.67万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出,以及退休公务员医疗补助缴费、退休人员一次性生活补助、独生子女退休提高工资补助,退休人员春节慰问等支出。

3、卫生健康支出类21.18万元,主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

4、农林水支出类1194.84万元,为上级补助专项衔接资金项目支出,主要用于农村实用技术培训、雨露计划补助、小额信贷贴息、县域内务工补助,以及产业道路建设等支出。

5、住房保障支出类18.16万元,用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1957.18万元,其中,基本支出835.57万元,项目支出1121.61万元。其中:

1、2010301行政运行(政府办公厅<室>及相关机构事务)741.56万元,同比增加741.56万元,原因为年初预算基本支出列入该功能科目,上年无此功能科目。其中,基本支出741.56万元,项目支出0万元。

2、2010302一般行政管理事务(政府办公厅<室>及相关机构事务)50.41万元,同比增加50.41万元, 原因为年初预算运转类项目支出列入该功能科目,上年无此功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出50.41万元。

3、2080501行政单位离退休18.35万元,2022年度0万元,同比增加18.35万元, 原因为退休公务员医疗补助缴费、退休人员一次性生活补助、独生子女退休提高工资补助,退休人员春节慰问等列入该功能科目,为本年度新增功能科目。其中,基本支出18.35万元,项目支出0万元。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元,同比减少0.53万元,下降2.14%。其中,基本支出24.21万元,项目支出0万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.11万元,同比减少0.26万元,下降2.1%。其中,基本支出12.11万元,项目支出0万元。

6、2101101行政单位医疗13.62万元,同比增加13.62万元,原因是在职人员医疗保险 (含生育保险)及公务员医疗补助缴费列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出13.62万元,项目支出0万元。

7、2101103公务员医疗补助支出7.57万元,同比减少0.16万元,下降2.07%。其中,基本支出7.57万元,项目支出0万元。

8、2130504农村基础设施建设支出461.2万元,同比增加461.2万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,产业道路建设项目支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出461.2万元。

9、2130505生产发展支出10万元,同比增加10万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,农村实用技术培训支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出10万元。

10、2130506社会发展支出200万元,同比增加200万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,雨露计划补助、县域内务工补助等支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出200万元。

11、2130507贷款奖补和贴息支出400万元,同比增加400万元,原因为上级补助专项衔接资金列入年初部门预算,小额信贷贴息项目支出列入该功能科目,为年初预算新增功能科目。其中,基本支出0万元,项目支出400万元。

12、2210201住房公积金支出18.16万元,同比减少0.4万元,下降2.16%。其中,基本支出18.16万元,项目支出0万元,。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出835.57万元,其中:

1、人员经费820.35万元,占基本支出预算98.18%,同比增加609.1万元,增长288.33%。增长原因为全县防贫监测信息员工资和社保列入基本支出。其中:

(1)301工资福利支出预算800.68万元,占基本支出预算95.82%,同比增加604.7万元,增长308.55%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金、防贫监测信息员工资。增长原因为全县防贫监测信息员工资和社保列入基本支出。

(2)303对个人和家庭的补助预算19.67万元,占基本支出预算2.35%,同比增加4.4万元,增长28.81%。主要包括:退休人员生活补助,独生子女退休提高工资补助、公务员医疗(退休)、退休人员春节慰问、驻村人员乡镇工作补助。增长原因为退休人员春节慰问经费入基本支出。

2、公用经费预算15.22万元,占基本支出预算1.82%,同比减少2.29万元,下降16.28%,原因为人员退休减少。其中:

302商品和服务支出预算15.22万元,占基本支出预算1.82%,同比减少2.29万元,下降16.28%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费13.21万元, 同比减少0.69万元,下降4.96%。。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算13.21万元,同比减少0.69万元,下降4.96%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排,同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费13.21万元, 同比减少0.69万元,下降4.96%。。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算13.21万元,同比减少0.69万元,下降4.96%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费11.62万元,包括办公费2.34万元、印刷费0.54万元、水费0.1万元、电费0.72万元、邮电费0.36万元、差旅费5.58万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出0..36万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额461.2万元,同比增加461.2万元,上年没有采购预算支出。其中:

货物类采购预算0万元;工程类采购预算461.2万元, 占政府采购总预算100% ,同比增加461.2万元,上年没有采购预算支出;服务类采购预算0万元。

集中采购预算0万元;分散采购预算461.2万元, 同比增加461.2万元,上年没有采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计123.84万元,其中:流动资产58.55 万元,非流动资产65.29万元 。 固定资产原值22.52万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、部门整体绩效申报

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款2080.82万元,占年初预算的100%。目标:

(1)保障本局乡村振兴工作正常运行

(2)组织举办乡村振兴工作会议

(3)完成乡村振兴工作培训计划

(4)完成衔接资金项目实施任务

(5)配合完成上级及有关部门其他工作

2、项目支出(部门预算)绩效目标申报

2022年,本部门项目支出(部门预算)绩效目标涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出1121.605万元。

其中重点项目:

(1)乡村振兴工作经费涉及一般公共预算当年财政拨款31.4万元,绩效目标按规定列支,保证乡村振兴工作日常经费支出,保障乡村振兴工作正常运行。

(2)产业配套基础设施项目涉及一般公共预算当年财政拨款461.2万元,绩效目标按规定列支,完成产业道路建设9条。

(3)县域内务工劳务补助项目涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,绩效目标按规定列支,完成县域内务工劳务补助450人次以上。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)为完成各项工作任务、保障机构正常运行的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:乡村振兴局2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十: 部门单位分支出经济科目分类预算表

表十一: 部门单位分支出政府经济科目分类预算表

表十二:2023年度部门整体绩效申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表