龙胜各族自治县人民政府办公室2023年部门预算

2023-03-17 16:06 来源：县政府办作者：县政府办

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第一部分:部门概况

第二部分:龙胜各族自治县人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:龙胜各族自治县人民政府办公室2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、协助自治县人民政府领导处理政府事务。

2、草拟、审核、办理需以自治县人民政府及其办公室行文下发的文件。

3、负责办理自治区、桂林市人民政府及各部门来文、来电。

4、研究各乡镇人民政府、各单位、群众请示、报告自治县人民政府的问题,提出审核处理意见,报自治县人民政府领导审批。

5、办理自治县人民政府领导指示;督查自治区、桂林市、自治县人民政府政令执行情况。

6、负责自治县人民政府会议的准备工作,协助自治县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

7、负责政府接待工作和行政事务工作,为领导提供服务。

8、组织协调各部门、乡镇的关系。

9、整理、编写、报送各类信息材料和调研材料。

10、负责政府保密工作。

11、协助政府领导组织处理需由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事件。

12、负责自治县人民政府值班工作,及时向自治县人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和乡镇人民政府反映的重大问题。

13、负责自治县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

14、负责政府文件资料的打印和计算机的维护。

15、贯彻执行上级对外方针政策和指示;督促检查全县贯彻执行对外方针政策和有关规定的情况;负责处理涉外事件;负责组织接待到我县访问、视察的外宾;指导各单位的外宾接待工作。

16、协助县人民政府管理侨务工作;贯彻落实有关侨务工作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益;在上级领导下开展侨务有关工作。

17、办理自治县人民政府领导交办的其他事项。

18、规范法规性文件审查、备案和地方法规的起草、上报;协调政府各部门在行政执法过程中产生的矛盾和问题,对下级机关和有关部门的行政执法进行监督检查,依法受理和审查行政复议案件;接受委托代理涉及政府和所属部门的行政、民事和经济诉讼;处理本级政府的国家行政赔偿事务;向社会提供法律服务,负责政府法制宣传和培训行政执法人员。

19、检查、督促、指导、协调各乡镇及县直单位各类矛盾纠纷的调处工作;依据国家有关法律、法规、政策向县人民政府提出确定土地、山林、水利权属纠纷的处理意见和建议,做好领导参谋;负责本县省际、地(市)际、县际等“三大”重要疑难纠纷的调处。

20、负责全县土地山林水利权属纠纷案件调解处理的组织协调、督促指导工作,负责组织协调跨省、跨市、跨县土地山林水利权属纠纷案件的调处工作。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本部门机构设置情况,格式和内容没有固定要求,可以参考但不限于以下内容:

(一)机构设置情况:2023年我办部门预算编制具体包括:政府办一、二、三秘书股、综合股、接待办、政务服务管理办公室及信访联席办、国资管理中心。

(二)人员构成情况:我办共有编制人数37名,,其中:行政编制人数21人,事业编制人数16人;实有人数小计31人,其中:在职人数小计31人,行政在职人数18人,事业在职人数13人。离休人数,退休人数小计29人,遗属人数6人。

第二部分:龙胜政府办2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023 年收入总预算1479.2万元,同比增加532.27万元,同比增长56.21%。本年度增加新的二层机构单位,还增加了上年结余收入。其中:

1、一般公共预算收入1239.2万元,同比增加292.27万元,增长30.87%,新增二层机构,预算增多。

2、上年结转结余收入240 万元,同比增加240万元,增长100%。其中:一般公共预算收入结转240万元,同比增加240万元,增长100%,上年度未能支付完成,结转到本年度。

(二)支出预算说明

2023 年支出总预算1479.2万元,同比增加532.27万元,增长56.21%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目974.13万元,占支出总预算65.86%,同比增加220.98万元,增长29.34%,新增单位,预算增多。

社会保障和就业支出类科目143.35万元,占支出总预算9.69%,同比增加88.54万元,增长161.54%。人员增加,相关保险等费用增加。

卫生健康支出类科目40.43万元,占支出总预算2.73%,同比增加29.01万元,增长254.03%。

节能环保支出类科目287.3万元,占支出总预算19.42%,同比增加187.15,增长186.87%。

住房保障支出类科目34万元,占支出总2.3%,同比增加187.15,增长186.87%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算584.62万元,占支出总预算39.52%,同比增加83.62万元,增长16.72%。因为人员有增加,支出预算增加。其中:

人员经费预算531.51万元,占基本支出预算90.92%,同比增加151.04万元,增长39.7%。其中:工资福利支出预算475.3万元,占基本支出预算81.3%,同比增加146.3万元,增长44.47%。对个人和家庭的补助支出预算56.21万元,占基本支出预算9.61%,同比增加4.73万元,增长9.19 %。

公用经费(商品和服务支出)预算53.11万元,占基本支出预算9.08%,同比增加1.63万元,增长3.17%。

项目支出预算894.57万元,占支出总预算60.48%,同比增加375.65万元,增长72.39%。因为本年度有结转上年度未支付资金,本年也新增一个二层事业单位。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算1479.2万元,同比增加532.27万元,同比增长56.21%。其中一般公共预算收入1239.2万元,同比增加292.27万元,增长30.87%,新增二层机构,预算增多;上年结转结余收入240 万元,同比增加240万元,增长100%,上年度无此项结余收入。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算1479.2万元,同比增加532.27万元,增长56.21%。其中:

1、2010301行政运行394.28万元,其中:基本支出394.28万元,项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出.较2021年度预算数增加增加59.9万元,增长17.39%。原因是新增二层机构国资管理中心,人员增加。

2、2010302一般行政管理事务579.85万元,其中:基本支出0万元,项目支出579.85万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2021年度预算数增加161.08万元,增长38.47%。原因是工作任务增加,经费需求增加。

3、2080501行政单位离退休47.47万元,其中基本支出47.47万元,项目支出2元,主要包括:离退休人员的生活补助金、医疗费、慰问金等。上年度无此功能科目。

4、2080505机关事业单位基本养老保险46.2万元,其中:基本支出46.2万元,项目支出0万元。主要包括:职工养老保险缴费。较2021年度预算数增加8.66万元,增长23.7%。原因人员增加。

5、2080506机关事业单位职工年金23.1万元,其中:基本支出23.1万元,项目支出0万元。主要包括:单位职业年金缴费。较2021年度预算数增加4.83万元,增长26.44%。原因是人员增加。

6、2080801死亡抚恤26.58万元,其中基本支出0万元,项目支出26.58万元,主要包括:离退休人员的死亡抚恤金。上年度无次预算。

7、2101101行政单位医疗25.99万元,其中基本支出25.99万元,项目支出0万元。主要包括在职人员的医疗保险部分。

8、2101103公务员医疗补助14.44万元,其中:基本支出14.44万元,项目支出0万元。主要包括:单位公务员医疗补助缴费。较2021年度预算数增加3.02万元,增长26.44%。原因是人员增加。

9、2110102一般行政管理事务5.23万元,其中:基本支出0万元,项目支出5.23万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2021年度预算数减少1.64万元,减少23.87%。原因是节约预算。

10、2110199其他环境保护管理事务10.05万元,其中:基本支出0万元,项目支出11.8万元。主要包括:其他用于环境保护管理事务的支出。较2021年度预算数减少1.75万元,减少14.83%。

11、2110299其他环境监测和监察31.56万元,其中:基本支出0万元,项目支出81.48万元。主要包括:其他用于环境监测钰监察方面的支出。较2021年度预算数减少49.92万元,减少61.27%。原因是本年度无临聘人员工资预算。

12、2110402农村环境保护240万元,其中:基本支出0万元,项目支出240万元。主要用于:农村环境保护项目支出。上年度无此项预算

13、2210201住房公积金34万元。其中:基本支出0万元,项目支出34万元。主要包括:单位公积金缴费。较2021年度预算数增加6.6万元,增长24.09%。原因是人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1239.2万元,同比增加292.27万元,增长30.87%,因为本年度新增单位,收入预算增加。

(二)收入预算情况说明

2023年收入预算1239.2万元,同比增加292.27万元,增长30.87%。其中:一般公共预算拨款1239.2万元,占收入总预算100%,同比增加292.27万元,增长30.87%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1、一般公共服务类科目974.13万元,占支出总预算78.61%,同比增加220.98万元,增长29.34%。

2、社会保障和就业支出类科目143.35万元,占支出总预算11.57%,同比增加88.54万元,增长161.54%。

3、卫生健康支出类科目40.43万元,占支出总预算3.27%,同比增加29.01万元,增长254.03%。

4、节能环保支出类科目47.3万元,占支出总预算3.26%,同比减少52.85万元,减少52.77%。

5、住房保障支出类科目34万元,占支出总预算2.74%,同比增加6.6万元,增长24.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算1239.2万元,同比增加292.27万元,增长30.87%。其中:

3、2080501行政单位离退休47.47万元,其中基本支出47.47万元,项目支出2元,主要包括:离退休人员的生活补助金、医疗费、慰问金等。上年度无此功能科目。

6、2080801死亡抚恤26.58万元,其中基本支出0万元,项目支出26.58万元,主要包括:离退休人员的死亡抚恤金。上年度无次预算。

7、2101101行政单位医疗25.99万元,其中基本支出25.99万元,项目支出0万元。主要包括在职人员的医疗保险部分。

12、2210201住房公积金34万元。其中:基本支出0万元,项目支出34万元。主要包括:单位公积金缴费。较2021年度预算数增加6.6万元,增长24.09%。原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出584.62万元,其中:

1、人员经费531.51万元,占基本支出预算90.92%,同比增加151.04万元,增长39.7%。

(1)301工资福利支出预算475.3万元,占基本支出预算81.3%,同比增加146.3万元,增长44.47%。主要包括:基本工资、津贴补贴等。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算56.21万元,占基本支出预算9.61%,同比增加4.73万元,增长9.19%。主要包括:独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算53.11万元,占基本支出预算9.08%,同比增加5.57万元,增长11.72%,其中:

302商品和服务支出预算53.11万元,占基本支出预算9.08%,同比增加5.57万元,增长11.72%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.3万元,同口径比2022年减少0.63万元,下降3.72%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排11.55万元,比上年减少0.38万元,下降3%,减少的主要原因是坚决贯彻落实八项规定。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排4.75万元,比上年减少0.25万元,下降5%,,减少的主要原因是坚决贯彻落实八项规定。

公务用车购置费2023年预算安排0万元,上年度无此预算;

公务用车运行维护费2023年预算安排4.75万元,比上年增减少0.25万元,下降5%,减少的主要原因是坚决贯彻落实八项规定。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费53.11元,包括办公费5.1万元、印刷费1.35万元、水费0.75万元、电费2.1万元、邮电费1.5万元、差旅费14.1万元、维修(护)费0.75万元、会议费1.5万元、培训费1.2万元、公务接待费0.9万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用16.86万元和其他商品和服务支出1.05万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我办2023年政府采购预算总金额10万元。其中:货物类采购10元、工程类采购0元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我办2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款1479.2万元,占年初预算的100%。其中:项目支出894.57万元,涉及申报项目53个,项目绩效目标编制率100%。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11)

重点项目预算绩效目标:全县电子政务外网运行维护费100万元,主要是全县电子政务外网运行和进行维护的费用,项目预算绩效目标完成2023年全县政务外网的正常运行。(具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表10)

下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括政府办、政务服务管理办公室、接待办)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)信访事务(项):指用于信访维稳方面的项目支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、工会经费、其他交通费用支出。

第四部分:县政府办2023年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 预算绩效目标申报表