龙胜县农村能源发展中心2023年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部门：农村能源发展中心2023年预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．在县委、县人民政府的领导下，坚持改革创新，深化部门预算改革，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

2．加强农业方面源污染治理的总体部署，深入推进“美丽广西”乡村建设活，加快农村能源转型升级，优化农村能源结构，促进我县农村能源可持续发展，巩固提升建设成果，满足农村群众结清洁能源多元化体系的新期待、新要求，引导农村人畜粪污和生活垃圾就地生态化处理。

3．负责协调推动自治县各有关部门履行能源工作相关职责，认真完成自治区下达的各项能源工作任务，深入群众做好能源宣传及指导工作。

4. 负责做好年度预决算，按规定控制国库现金管理工作，负责自治区本级国有项目收支管理，组织实施财务制度。

5．负责管理和监督项目资金及有关政策，负责有关政策性补贴和专项资金的管理工作，负责能源综合开发管理工作。

6．负责组织农村能源项目的申报，对拟申报项目进行实地查看，加强项目统筹，突出重点，做好项目排序，对项目资金进行严格审查，对审查结果和申报材料的真实性、合规性负责，确保申报项目的质量。

二、机构设置情况

2023年我部门预算编制单位共1个，即为参公的事业单位，资金来源全为财政全额拨款。本单位是林业局的二层单位，属于参公事业单位，现有编制2人，实有编内在职2人，退休5人。其中：三级主任科员1人，四级主任科员1人，本级内设办公室、综合股、财务股。

第二部分：2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我部门2023年收支预算55.65万元，同比减少0.71万元，减少1％。其中：

（一）一般公共预算拨款49.8万元，占收支预算89%，同比减少6.56万元，减少11%。

（二）社会保障和就业支出11.73万元，占收支预算的20%，同比减少4.72万元，减少40%。

（三）卫生健康支出3.37万元，占收支预算的5%，同比减少1.91万元，减少56%。

（四）农林水支出37.67万元，占收支预算的67%，同比减少6.71，减少15%。

（五）住房保障支出2.88万元，占收支预算的5%，同比减少0.63万元，减少17%。

（六）上年结转结余

1、上年结转结余5.85万元，占支出预算的10%，主要为项目资金。

二、部门收入总体情况说明

我部门2023年部门收入55.65万元，同比减少0.71万元，减少1％。其中：一般公共预算本年收入49.8万元，占收入总体的89％，同比减少6.56万元，减少11%；上年结转结余5.85万元，占收入总体的11%。

三、部门支出总体情况说明

我部门2023年本部门支出55.65万元，其中：

2080502-事业单位离退休支出5.96万元，主要包括单位离退休职工的生活补助及其他福利费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，主要包括缴纳单位职工养老保险费用，同比减少0.82万元，减少17%。原因是有单位职工退休故养老保险缴费减少。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元，，同比减少0.42万元，减少17%，原因是有单位职工退休故职业年金保险缴费减少。

2101102-事业单位医疗支出2.16万元，主要包括单位职工医疗保险缴费的支出。

2101103-公务员医疗补助缴费支出1.2万元，主要包括：单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2130126-农村社会事业支出5.85万元，主要包括为上年度结转结余的项目资金。

2130204事业机构支出31.82万元，主要包括：基本支出27.09万元，项目支出4.73万元，用于事业机构的日常运行及维护、保障工作正常开展的办公经费等，同比减少12.56万元，减少28%。

2210201住房公积金支出2.88万元，同比减少0.63，减少17%，主要包括编内在职住房公积金缴纳。

四、财政拨款收支预算情况说明

我部门2023年财政拨款收支预算总计55.65万元，其中：

（一）一般公共预算本年收入49.8万元，占收入总体的89％，同比减少6.56万元，减少11%；

（二）上年结转结余5.85万元，占收入总体的10%，主要为项目资金。

我部门2023年财政拨款收支预算总计55.65万元，其中：

（一）社会保障就业支出11.73万元，同比增加4.72万元，增加40%；主要是对个人和家庭的补助增加。

（二）卫生健康支出3.37万元，同比增加1.91万元，增加56%，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助增加；

（三）农林水支出37.67万元，同比减少6.71万元，减少15%；严格控制开销节约成本。

（四）住房保障支出2.88万元，同比0.63万元，减少17%；因有职工退休，故缴纳住房保障经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算支出49.8万元，其中：基本支出45.07万元，项目支出4.73万元。其中：

2080502-事业单位离退休支出5.96万元，主要包括单位离退休职工的生活补助及其他福利费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，主要包括缴纳单位职工养老保险费用，同比减少0.82万元，减少17%。原因是有单位职工退休故养老保险缴费减少。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元，，同比减少0.42万元，减少17%，原因是有单位职工退休故职业年金保险缴费减少。

2101102-事业单位医疗支出2.16万元，主要包括单位职工医疗保险缴费的支出。

2101103-公务员医疗补助缴费支出1.2万元，主要包括：单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2130204事业机构支出31.82万元，主要包括：基本支出27.09万元，项目支出4.73万元，用于事业机构的日常运行及维护、保障工作正常开展的办公经费等，同比减少12.56万元，减少28%。

2210201住房公积金支出2.88万元，同比减少0.63，减少17%，主要包括编内在职住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算基本支出45.07万元，其中：

1、人员经费42.07万元，占基本支出预算93％，同比增加0.79万元，增长2％。

（1）301类工资福利支出预算36.11万元，占基本支出预算80％，同比减少1.13万元，减少3％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（2）303类对个人和家庭的补助支出预算5.964.04万元，占基本支出预算13％，同比增加1.92万元，增长32％。主要包括：独生子女费、退休费。

2、公用经费预算3万元，占基本支出预算7％，同比减少0.48万元，减少2％。主要包括办公费、电费、水费及日常办公运行费用。

七、一般公共预算安排的“三公”经费说明

我部门2023年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2022年减少0.38万元，下降48%，具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.4万元，同比减少0.38万元，比上年减少0.22万元，下降48%，减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理规定。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明。

（一） 事业单位相关运行经费情况说明。

2023年度事业单位相关运行经费4.73万元，包括培训费0.4万元，公务接待费0.4万元，农村能源沼气建设工作经费3.43万元，办公经费0.5万元。

（二）政府采购支出情况说明。

我部门2023年度无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2023年度无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

详情见附表10。

第三部分 ：名词解释

一、 事业机构（林业）: 指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、 一般行政管理事务（林业）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。

第四部门：农村能源发展中心2023年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表.xls

附表12政府预算经济分类科目支出预算.xls

附表10项目预算绩效目标申报表.xls

附表11部门预算支出经济分类预算.xls