龙胜县里骆林场2023年部门预算公开

目    录

第一部分：里骆林场概况

 一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分：里骆林场2023年度部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明 

二、部门收入总体情况说明 

三、部门支出总体情况说明 

四、财政拨款收支总体情况说明 

五、一般公共预算支出情况说明

 六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释

第四部分：里骆林场2023年部门预算报表（详见附件） 表一：部门收支总体情况表 表二：部门收入总体情况表 表三：部门支出总体情况表 表四：财政拨款收支总体情况表 表五：一般公共预算支出情况表 表六：一般公共预算基本支出情况表 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 表八：政府性基金预算支出情况表 表九：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：里骆林场概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识；

（2）以经营公益林为主，以造林、育林和保护为重点，以改善环境为目标，最大限度地发挥森林的生态和社会效益。严格实行国有林场林地和林木资源管理制度，确保国有森林资源不破坏；

（3）估好林场林地林政资源管理，封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和陆生野生动植物保护和发展等的事务性、技术性工作；

（4）会同有关部门研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好林场森林火灾的预防和应急扑救工作；

（5）负责林场内建筑物及配套服务设施的布局规划。做好林场安全防护设施和管理，加强以突发安全事故的应急管理；

（6）组织开展森林资源和生物多样性调查，加强对重要森林资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施办法，建好保护设施。依法对林场区域的乱采乱挖、非法捕猎、损毁设施、乱排乱放、野外用火等危害森林资源和生态环境的违法违规行为进行管理，根据委托、报告和合同有关部门组织查处。

（7）承担交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2023年我场部门预算编制单位共1个，即为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室：办公室、财务股、技术生产股、护林安全股（分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组）、基建股，现有编制24人，实编内在职23人，退休78人。其中：副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员17人。（批准文号：龙编[2016]24号）。

第二部分：里骆林场2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年一般公共预算支出预算468.03万元，同比增加    28.85万元，增长6.57%。其中：

（一）基本支出预算457.96万元，占一般公共预算支出预算97.85%，同比增加92.85万元，增长27.12%，其中：

1、工资福利支出预算347.08万元，占基本支出预算75.79％，同比增加78.31万元，增长29.14％。增长主要原因是科目调整及工资五险都有所增长。

2、商品和服务支出预算14.79万元，占基本支出预算3.16％，同比减少1.69万元，下降10.25%。下降主要原因是本单位三名借调人员的公用经费同借调单位核算公用经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算96.08万元，占基本支出预算20.53％，同比增加16.22万元，增长20.31%。增长主要原因是新增科目等 

（2）项目支出预算10.07万元，占一般公共预算支出预算2.15％，同比减少64万元，下降86.04％，其中：

1、商品和服务支出预算3.77万元，占项目支出预算37.43％，同比减少0.8万元，下降17.51％。下降原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

2、其他商品和服务支出预算0.3万元，占项目支出预算2.98％，同比增加0.3万元，增长100％。增长原因是：科目调整。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.75万元，占项目支出预算7.45％，同比增加0.75万元，增长100％。增长原因是新增科目。

4、资本性支出预算5.54万元，占项目支出预算23.34％，同比增加3.19万元，增长135.75%。增长原因是新增科目。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入468.03万元，其中：

1、2080502事业单位退休支出80.6万元，其中基本支出80.6万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加80.6万元，增长100%。增长原因是新增科目。

2、2080505机关事业单位基本养老保险费支出30.66万元，其中基本支出30.66万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.76万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位基本养老保险费基数提高。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.33万元，其中基本支出15.33万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.38万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

4、2101102事业单位医疗支出17.25万元，其中基本支出17.25万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加17.25万元，增长100%。增长原因是新增科目。

5、2101103公务员医疗补助支出9.58万元，其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.24万元，增长2.57%。增长原因是公务员医疗补助基数调增。

6、2110507停伐补助支出0.75万元，其中基本支出0万元，项目支出0.75万元。较2022年度预算增加0.75万元，增长100%。增长原因是新增科目。

7、2130204事业机构支出287.65万元，其中：基本支出281.53万元，项目支出6.12万元。较2022年度预算数减少74.92万元，下降20.66%。原因是科目调整。

8、2210201住房公积金支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.58万元，增长2.59%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

9、2249999其他灾害防治及应急管理支出3.19万元，其中基本支出0万元，项目支出3.19万元。较2022年度预算增加3.19万元，增长100%。增长原因是新增科目。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出468.03万元，其中：

1、2080502事业单位退休支出80.6万元，其中基本支出80.6万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加80.6万元，增长100%。增长原因是新增科目。

2、2080505机关事业单位基本养老保险费支出30.66万元，其中基本支出30.66万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.76万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位基本养老保险费基数提高。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.33万元，其中基本支出15.33万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.38万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

4、2101102事业单位医疗支出17.25万元，其中基本支出17.25万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加17.25万元，增长100%。增长原因是新增科目。

5、2101103公务员医疗补助支出9.58万元，其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.24万元，增长2.57%。增长原因是公务员医疗补助基数调增。

6、2110507停伐补助支出0.75万元，其中基本支出0万元，项目支出0.75万元。较2022年度预算增加0.75万元，增长100%。增长原因是新增科目。

7、2130204事业机构支出287.65万元，其中：基本支出281.53万元，项目支出6.12万元。较2022年度预算数减少74.92万元，下降20.66%。原因是科目调整。

8、2210201住房公积金支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.58万元，增长2.59%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

9、2249999其他灾害防治及应急管理支出3.19万元，其中基本支出0万元，项目支出3.19万元。较2022年度预算增加3.19万元，增长100%。增长原因是新增科目。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算468.03万元，同比增加    28.85万元，增长6.57%。

（二）收入预算情况说明

2023年收入预算468.03万元，同比增加28.85万元，增长6.57％。其中：一般公共预算拨款464.08万元，占收入总预算99.16％，同比增加24.9万元，增长5.67％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；上年结转结余3.95万元，占收入总预算0.84%，同比增加3.95万元，增长100%。。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 社会保障和就业（类）126.6万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）26.83万元：主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

3.节能环保支出（类）0.75万元：主要用于停伐管护。

4.农林水支出（类）287.65万元用：主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展面发生的项目支出。

5.住房保障支出（类）23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.灾害防治及应急管理支出3.19万元：主要用于新建护林站管护用房支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出464.08万元，其中：基本支出457.96万元，项目支出6.12万元。其中：

1、2080502事业单位退休支出80.6万元，其中基本支出80.6万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加80.6万元，增长100%。增长原因是新增科目。

2、2080505机关事业单位基本养老保险费支出30.66万元，其中基本支出30.66万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.76万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位基本养老保险费基数提高。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.33万元，其中基本支出15.33万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.38万元，增长2.54%。增长原因是工资增长机关事业单位职业年金基数提高。

4、2101102事业单位医疗支出17.25万元，其中基本支出17.25万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加17.25万元，增长100%。增长原因是新增科目。

5、2101103公务员医疗补助支出9.58万元，其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.24万元，增长2.57%。增长原因是公务员医疗补助基数调增。

6、2130204事业机构支出287.65万元，其中：基本支出281.53万元，项目支出6.12万元。较2022年度预算数减少74.92万元，下降20.66%。原因是科目调整。

7、2210201住房公积金支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元。较2022年度预算增加0.58万元，增长2.59%。原因是工资增长住房公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出457.96万元，其中：

1、人员经费443.17万元，占基本支出预算96.77％，同比增加94.54万元，增长27.12％。

（1）301工资福利支出预算347.08万元，占基本支出预算75.79％，同比增加78.31万元，增长29.14％。主要包括：基本工资94.02万元、津贴补贴9.34万元、绩效工资88.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元、职业年金缴费15.33万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、公务员医疗补助缴费9.58万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金23万元、其他工资福利支出58.27万元。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，下降0％。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算79.86万元，占基本支出预算21.87％，同比增加60.93万元，增长321.87%。主要包括：退休费47.77万元、生活补助13.56万元、其他对个人和家庭的补助18.53万元。

2、公用经费预算14.79万元，占基本支出预算3.23％，同比减少1.69万元，下降10.25%，其中：

302商品和服务支出预算14.79万元，占基本支出预算3.23％，同比减少1.69万元，下降10.25%。主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.40万元、水费0.40万元、电费0.8万元、邮电费0.40万元、差旅费5.4万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.4万元、培训费0.40万元、公务接待费0.40万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费3.19万元，同比减少0.21万元，下降6.18%。具体如下：

1、因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排0.40万元，比上年减少0.06万元，下降13.04%。，公务接待费预算下降主要原因是严控三公经费，合理压减预算。

3、公务用车购置和运行费2023年预算安排2.79万元，比上年减少0.15万元，下降5.1%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排2.79万元，同

比减少0.15万元，下降5.1%。下降原因主要是严控三公经费，合理压减预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费14.79万元，包括办公费2.2万元、印刷费0.4万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费5.4万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年政府采购预算总额2.35万元,同比增加0万元，与上年对比持平。其中:

货物类采购预算2.35万元，占政府采购总预算100%，同比持平。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位资产总计3467.57万元，其中：流动资产3113.57万元，固定资产净值239.41万元，在建工程114.59万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2023年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款464.08万元，占年初预算的100%。其中：森林防火半专业，我场一般公共预算支出年预计完成预算的90以上，加快支出进度，对项目的支出严格把关，为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，充分发挥公益林的生态效益，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第三部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指单位参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于用于林业和草原方面的基本支出。

（九）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定　比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理的支出。

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：里骆林场2023年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

2023年部门预算公开表.xlsx

绩效目标申报表_森林防火半专业队工作经费.xls

2023年部门预算支出经济分类预算表.xlsx

2023年政府预算经济分类科目支出预算.xlsx