龙胜各族自治县马堤乡财政所2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡财政所2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责马堤乡财政预算管理；编制乡镇财政决算

（二）办理马堤乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；

（三）负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；

（四）负责村级财务管理；

（五）负责相关财政涉农政策的落实；

（六）负责“一事一议”财政奖补项目的管理，项目资金结算、监督；

（七）完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县龙胜各族自治县马堤乡财政所只包含1个参照公务员管理的事业单位及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：龙胜各族自治县马堤乡财政所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算106.72万元，同比增加80.54万元，增长307.64％，增长主要原因是2022年“一事一议”项目奖补资金结转至2023年。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门收入总预算106.72万元，同比增加80.54万元，增长307.64％，增长主要原因是上年结转“一事一议”项目资金81.06万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出106.72万元，同比增加80.54万元，增长307.64％，增长主要原因是上年结转“一事一议”项目资金81.06万元。其中：

基本支出19.74万元，同比增加4.09万元，增长26.13%，主要原因是职工工资和社保增资；

项目支出86.98万元，同比增加76.45万元，增长726.02%，主要原因是增长主要原因是上年结转“一事一议”项目资金81.06万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款预算收入106.72万元同比增加76.45万元，增长726.02%，2023年财政拨款预算支出106.72万元同比增加76.45万元，增长726.02%，主要原因是上年结转结余81.06万元，为上年一事一议项目财政奖补资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出预算25.66万元，同比减少0.52万元，同比下降2%。按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（一）一般公共服务（类）21.15万元：主要用于机关和部属参公事业单位为完成各项组织工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业（类）2.17万元：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）1.26万元：主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）1.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出19.74万元，其中：

（一）人员经费17.76万元，占基本支出预算89.7％，同比增加3.49万元，增长24.45％，其中：

1、301工资福利支出预算13.56万元，占基本支出预算76.35％，同比增加53.49万元，增长34.66％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、303对个人和家庭的补助支出预算4.2万元，占基本支出预算23.64％，同比持平。主要包括：遗属生活补助和其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费预算1.98万元，占基本支出预算11.15％，同比增加0.6万元，增长43.48％，其中：

302商品和服务支出预算1.98万元，占基本支出预算11.15％，同比增加0.6万元，增长43.48％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.42万元，同口径比2022年减少0.07万元，下降4.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.42万元，比上年减少0.07万元，下降4.70%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年减少0.017万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费1.98万元，主要包括：办公费0.22万元、差旅费0.54万元、其他交通费用0.78万元同比增加0.6万元，增长43.48%，主要原因是新增借调人员1人经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无使用政府采购预算安排的支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计43.74万元，其中：流动资产4.86万元，固定资产38.88万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本单位对部门项目支出进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款25.66万元，占年初预算的100%。

其中：

1.公务接待费1.42万元（具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11）

立项情况：用于单位按有关规定进行公务接待费的经费。

实施进度计划：按相关工作需要进行接待，持续实施。

年度目标：计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之100。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：龙胜各族自治县马堤乡财政所2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目支出预算绩效目标申报表