龙胜县委组织部2023年部门预算公开

目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：龙胜县委组织部2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：县委组织部2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理县委向自治县人大、自治县人民政府、自治县政协提名推荐干部的工作；办理县委管理的干部的任免、审批手续；承办县委管理的干部的调动事宜；考察自治县直属单位领导班子和各乡（镇）党委、人大、政府领导班子，办理调整、任免事宜。

（三）负责全县干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全县参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合办理自治县直属参照管理单位提拔非领导职务工作；指导全县公务员考试录用工作以及全县推行公务员制度工作；负责全县副科级以上干部的教育管理工作；承办干部交流工作和县委管理的干部工资评定审批手续和出国出境审批工作。协助管理垂直单位的领导班子。

（四）建立、管理乡科级后备干部队伍，协助管理县处级后备干部队伍，指导、督促建立村级后备干部队伍；组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

（五）制订实施全县干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及各乡镇组织委员、县直各部门的政工、人事管理干部的培训。

（六）制订和完善自治县的知识分子政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，指导和组织各部门拔尖人才开展活动、选派、管理科技副职。

（七）研究制订调查审理的具体规定，调查审理干部，对领导干部和选拔任用干部进行监督；具体办理县委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

（八）对离休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办县委管理的干部的离退休审批手续。

（九）研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员“创先争优”和活动，指导全县党员电化教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

（十）负责党员和干部的统计工作，做好县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

（十一）指导、检查各级党委开展工作，并及时向桂林市委、桂林市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况；主办《龙胜组工通讯》。

（十二）承办桂林市委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年县委组织部部门预算编制单位共5个，具体如下：

（一）行政单位1个，即：龙胜县委组织部。县委组织部内设9个行政股室：办公室、干部股、干部监督股、组织股（党建办公室）、人才股（干部教育办公室）、公务员股、信息调研股、非公经济和社会组织党建股、老干部工作股。

（二）参公事业单位2个，分别是：农村基层组织建设管理服务中心、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（三）事业单位2个，分别是：老干部活动中心、党群服务中心。

第二部分：龙胜县委组织部2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算530.57万元，同比增加82万元，增长18.28 %。主要原因：自治区级示范性农村集体经济组织奖励金调入；人员增加，工资福利、社会保障等资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门收入总预算530.57万元，同比增加82万元，增长18.28 %。主要原因：自治区级示范性农村集体经济组织奖励金调入；人员增加，工资福利、社会保障等资金增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门支出总预算530.57万元，同比增加82万元，增长18.28%。主要原因：人员增加，工资福利、社会保障金额支出增加；自治区级示范性农村集体经济组织奖励金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款收入530.57万元，同比增加82万元，增长18.28 %，2023年本部门财政拨款支出530.57万元，同比增加82万元，增长18.28 %。主要原因：人员增加，工资福利、社会保障金额增加；自治区级示范性农村集体经济组织奖励金调入，收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出预算530.57万元，同比增加82万元，同比增长18.28%。

按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

   （一）一般公共服务（类）415.26万元：主要用于保障机关单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

（二）社会保障和就业（类）56.02万元：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）26.54万元：主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）22.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（五）农林水支出（类）10万元：主要用于发放自治区级示范性农村集体经济组织奖励金方面的支出。   

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出366.43万元，其中：

（一）人员经费334.7万元，占基本支出预算91.34％，同比增加93.44万元，增长38.73％，其中：

1、301工资福利支出预算322.17万元，占基本支出预算87.92％，同比增加119.14万元，增长58.68％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、303对个人和家庭的补助支出预算12.53万元，占基本支出预算3.42％，同比增加1.24万元，增长10.98％。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费预算31.74万元，占基本支出预算8.66％，同比增加4.8万元，增长17.82％，其中：

302商品和服务支出预算31.74万元，占基本支出预算8.66％，同比增加4.8万元，增长17.82％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.15万元，同口径比2022年减少0.64万元，降低5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排9.78万元，比2022年减少0.51万元，下降4.96%，减少的主要原因是严格控制支出，降低行政成本。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.38万元，比2022年减少0.12万元，下降4.8%，减少的主要原因是严格控制支出，降低行政成本。

公务用车购置费2023年无预算安排，同比无变化。

公务用车运行维护费2023年预算安排2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制支出，降低行政成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费31.74万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费0.6万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费6.2万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用15.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总计31.82万元，其中：流动资产33.23万元，固定资产11.76万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款530.57万元，占年初预算的100%。

其中：农林水支出10万元。（具体内容详见1.8.1部门预算公开表中的表11）

本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：县委组织部2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:部门整体绩效申报表

表十一:预算绩效目标申报表

组织部2023年部门预算公开表.xls