中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2023年部门预算

目  录

第一部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门概况

第二部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2023年度部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2023年部门预算报表(详见附件)

第一部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门概况

一、主要职责

1、对县直属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对县直属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3、督促指导县直属机关基层党组织按期进行换届;审批县直属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批县直属机关各党总支、支部选出的书记、副书记和委员。

4、配合县委有关部门抓好县直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党委(党组)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5、指导县直属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6、负责做好县直属各党总支、支部的发展党员工作。制定发展党员计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察工作,审批县直属机关各党总支、支部预备党员和预备党员转正。

7、了解和掌握县直属机关工作人员的思想状况,指导县直属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

二、机构设置情况

根据上述职责,县直属工委内设1个股室,为便于职责分工设4个工作岗。

综合业务股。设秘书组、基层党建与群团组、党风廉政和意识形态宣传组、县直机关人民武装工作组4个工作岗。

秘书组。负责本机关工作的综合协调和督办,承担日常值班、秘书事务、文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理、干部人事、机构编制、外联接待及财务、国有资产管理、内部审计等工作。

基层党建与群团组。负责指导县直属机关基层组织建设,提出和制定加强改进工作的意见、制度。对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织分类指导,落实“三会一课”等党内生活制度,提升组织力。负责指导所属机关创先争优工作。研究、指导党员发展、教育和管理工作,做好流动党员管理、党费管理工作。负责督促指导所属机关各部门机关党委按期换届,承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作,机关党委、机关纪委、机关党总支和机关党支部领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作,承担县直属机关党务干部教育培训的规划指导工作,组织实施有关党务干部教育培训重点任务。负责协调指导所属机关工会、妇委会等群众组织按照各自章程开展工作,做好思想建设、组织建设,以及机关团组织设置、领导班子组成及书记、副书记的任免等工作。

党风廉政和意识形态宣传组。负责统筹协调县直属机关工委督查工作,承担对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对县委各部门、各委办局党组(党委)和各级党组织认真履行党建工作主体责任,落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。承担县直属机关工委交办的其他督查工作。做好机关党建工作考核。负责县直属机关党建情况的调查研究,起草工作规划,提出加强和改进工作的措施。规划、起草、审核机关党建制度。负责指导县直属机关党的宣传思想工作,指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导县委各部门、各委办局党组(党委)、各人民团体党组、各级党组织理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况,了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导县直属机关思想政治工作。贯彻执行中央、自治区、桂林市和县委有关精神文明建设的部署,规划、指导县直属机关各单位精神文明建设工作。负责县直属机关社会主义核心价值观宣传教育工作。

县直机关人民武装工作组。负责县直机关和其他所属民兵组织的民兵预备役工作、征兵工作,协同有关部门做好县直军烈属的优抚工作。

第二部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门收支总预算139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。其中:一般公共预算收入139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。原因:工资调资。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门预算收入139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。其中:一般公共预算拨款139.89万元,占收入总预算100%,同比增长2.63万元,增长1.92%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门预算支出139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。原因是原因是工资调资。其中:基本支出124.07万元,项目支出15.82万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(1)2023年本部门财政拨款预算收入139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。其中:一般公共预算收入139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。原因:原因是工资调资。

(2)2023年本部门财政拨款预算支出139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。原因是工资调资。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出139.89万元,同比增长2.63万元,同比增长1.92%。原因:工资调资。

按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1、2013601行政运行75.15万元,占支出总预算53.72%,同比减少0.98万元,下降1.28%。科目调整。

2、2013602一般行政管理事务支出15.82万元,占支出总预算11.31%,同比减少22.55万元,下降57.67%。原因是原因是财政压减预算。

3、2080501行政单位离退休费支出16.55万元,占支出总预算11.83%,同比增长16.55万元,增长100%。原因是上年列入行政运行科目。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元,占支出总预算7.41%,同比增长1.09万元,增长11.76%。原因是调整基数。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.18万元,占支出总预算3.7%,同比增长0.54万元,增长11.64%。原因是调整基数。

6、2101101医疗保险支出5.83万元,占支出总预算4.17%,同比增长5.83万元,增长100%。原因是上年列入行政运行科目。

7、2101103公务员医疗补助3.24万元,占支出总预算2.32%,同比增长0.34万元,增长11.72%。原因是调整基数。

8、住房公积金支出7.77万元,占支出总预算1.77%,同比增长0.82万元,增长11.8%。原因是调整基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出124.07万元,其中:

人员经费预算113.89万元,占基本支出预算89.63%,同比增长24.18万元,增长26.95%。其中:

301工资福利支出预算97.34万元,占基本支出预算78.46%,同比增长23.33万元,增长31.52%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

303对个人和家庭的补助支出预算16.55万元,占基本支出预算13.34%,同比增长0.85万元,增长5.41%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费预算10.18万元,占基本支出预算8.21%,同比无变化。其中:

302商品和服务支出预算10.18万元,占基本支出预算8.21%,同比无变化。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.73万元,同口径比2022年减少0.1万元,下降5.46%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排1.73万元,比上年减少0.1万元,下降5.46%,减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2023年无预算安排,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费10.18万元,包括办公费0.91万元、印刷费0.21万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费2.17万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.21万元、培训费0.21万元、公务接待费0.21万元、福利费0.21万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出0.14万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算金额。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计12.59万元,其中:流动资产5.67万元,固定资产6.92万元,在建工程0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算财政拨款139.89万元,占年初预算的100%。其中:项目支出15.82万元,涉及申报项目12个,项目绩效目标编制率100%,包括一是公务接待费,二是机关党员教育管理工作经费,三是党建品牌创建活动经费,四是武装工作经费,五是党风廉政建设宣传教育经费,六是基层党组织联谊活动经费,七是办公业务经费,八是机关党建工作经费,九是会议费,十是机关党员培训费,十一是党支部组织生活活动经费,十二是县直基层党组织意识形态建设工作经费。(具体内容详见部门预算公开表中的表10)

重点项目预算绩效目标:机关党建工作经费3.56万元,为健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设,做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。强化自身治理能力和群众凝聚力,使党的建设能上下贯通、接到终端,各项任务能落到实处。(具体内容详见部门预算公开表中的表11)

第三部分:名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。    

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:中共龙胜各族自治县直属机关工作委员会部门2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:预算绩效目标申报表

表十一:部门整体绩效申报表

分析表19-部门单位分支出经济科目分类预算表.xls

分析表20-部门单位分支出政府经济科目分类预算表.xls

直属工委部门预算公开表.xls