龙胜各族自治县农业农村局2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

1.主要职责

2.

机构设置情况

第二部分:农业农村局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:农业农村局2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2、负责提出全县农业地方立法项目的建议,起草有关规范性文件。

3、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

4、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

5、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

6、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7、监督管理全县农产品质量安全。

8、组织全县农业资源综合区划与开发利用。

9、监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害、重大动物疫病防治工作。

11、负责全县农业投资及农业综合开发管理。

12、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、指导全县农业农村人才工作。

14、组织开展农业对外交流合作。

15、负责提出农业、水产畜牧业和水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见,编报部门预算并组织执行;提出扶持农业、水产畜牧业和水利发展的财政政策和项目建议,共同制定实施方案并指导实施。

16、承担全县农机安全监理职能,对行政区域内拖拉机驾驶培训机构实施监督检查,加强农业机械维修事中、事后的监督,负责联合收割机跨区作业证办理职能。

17、负责保障全县水资源的合理开发利用。

18、指导全县水资源保护工作,指导实施水源地保护项目。

19、负责全县节约用水工作。

20、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

21、指导监督全县水利工程建设与运行管理。

22、负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。

23、指导全县农村水利工作。

24、协调县域内水事纠纷调处,组织开展水利行业质量监督工作。

25、开展全县水利科技工作。

26、承担全县全面推行河长制相关工作。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

28、贯彻执行国家、自治区、市及县有关农业、畜牧、水利、农机等领域法律法规和政策规定。

29、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县农业农村局设下列内设机构:

(一)

办公室。(二)政策法规股与改革股。(三)农业农村事务综合管理股。(四)农业产业管理股。(五)农产品质量安全监管股。(六)水利工作办公室。(七)水产畜牧兽医和农机工作办公室。(八)计划财务股。(九)县农业综合行政执法大队。

其中,行政单位1个,为龙胜各族自治县农业农村局本级,参照公务员管理事业单位1个,为农业综合发展服务中心,非参照公务员管理全额拨款事业单位4个,分别是植物保护和经济作物站,水产畜牧站,动物防疫检疫中心,广西农业广播电视学校龙胜分校。

第二部分:农业农村局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门预算收支11682.60万元,其中一般公共预算拨款5901.72万元,上年结转结余5780.88万元,同比增加 9262.22万元,增长 382.68%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。其中:

(一)基本支出预算1488.23万元,占收支总预算的12.74%,同比减少475.15万元,下降24.21%,其中:

1、工资福利支出预算1269.79万元,占基本支出预算85.32%,同比减少398.47万元,下降23.89%。原因是机构改革,乡镇站“三权”收归乡(镇)政府管理,工资福利不纳入我部门预算。

2、商品和服务支出预算123.50万元,占基本支出预算8.30%,同比减少37.68万元,下降23.38%。原因是人员减少,预算减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算94.93万元,占基本支出预算6.38%,同比减少39.02万元,下降29.13%,原因是人员减少,预算减少。

(二)项目支出预算10194.37万元,占收支总预算的87.26%,同比增加9737.37万元,增长2130.72%,原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。其中:

1、工资福利支出预算0万元,同比减少284.57万元,下降100%。

2、商品和服务支出预算1031.66万元,占项目支出预算10.12%,同比增加894.40万元,增长651.61%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

3、对个人和家庭的补助支出预算4804.74万元,占项目支出预算47.13%,同比增加4780.13万元,增长19423.52%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

4、其他资本性支出(基本建设)预算909.37万元,占项目支出预算8.92%,同比增加900.82万元,增长10535.91%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

5、其他资本性支出预算3448.60万元,占项目支出预算33.83%,同比增加3448.60万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年度本部门预算收入11682.60万元,其中:一般公共预算拨款5901.72万元,上年结转结余5780.88万元,同比增加 9262.22万元,增长 382.68%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年度本部门预算支出11682.60万元,其中:

1、2060302社会公益研究5.29万元,其中基本支出0万元,项目支出5.29万元。主要包括蓝莓试验站经费,较2022年度预算数增加5.29万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

2、2060405共性技术研究与开发76.00万元,其中基本支出0万元,项目支出76.00万元,主要包括粮食生产激励资金,较2022年度预算数增加5.29万元,增长100%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

3、2080501行政单位离退休69.20万元,其中基本支出69.20万元,项目支出0万元,主要包括离退休人员医疗费、春节慰问经费和生活补助等支出,较2022年度预算数增加69.20万元,增长100%。原因是上年没有单设该分类科目,今年增设。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.92万元,其中基本支出132.92万元,项目支出0万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2022年度预算数减少76.95万元,下降36.67%。原因是人员减少,预算减少。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.46万元,其中基本支出66.46万元,项目支出0万元,为机关事业单位职业年金缴费支出,较2022年度预算数减少38.48万元,下降36.67%。原因是人员减少,预算减少。

6、2080801死亡抚恤6.99万元,其中基本支出0万元,项目支出6.99万元,为死亡抚恤金,较2022年度预算数增加6.99万元,增长100%。原因是上年没有单设该分类科目,今年增设。

7、2101101行政单位医疗74.77万元,其中基本支出74.77万元,项目支出0万元,为医疗保险(含生育保险),较2022年度预算数增加74.77万元,增长100%。原因是上年没有设该分类科目,今年增设。

8、2101103公务员医疗补助41.54万元,其中基本本支出41.54万元,项目支出0万元,为公务员医疗补助支出,较2022年度预算减少24.04万元,下降36.66%。原因是人员减少,预算减少。

9、2130101行政运行1003.65万元,其中基本支出1003.65万元,项目支出0万元,主要包括财政统发工资性支出、公务员、事业人员奖励金、工伤保险、失业保险、公务交通补贴、公务用车运行维护费等支出,较2022年度预算数减少195.23万元,下降16.28%。原因是人员减少,预算减少。

10、2130102一般行政管理事务53.05万元,其中基本支出0万元,项目支出53.05万元,主要包括业务经费、公务接待费、执法执勤用车经费及离退休支出等,较2022年度预算数减少295.77万元,下降84.79%。原因是人员减少,预算减少。

11、2130106科技转化与推广服务124.03万元,其中基本支出0万元,项目支出124.03万元,主要包括农技推广工作经费及基层农技建设补助等,较2022年度预算数增加114.03万元,增长1140.30%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

12、2130108病虫害控制192.45万元,其中基本支出0万元,项目支出192.45万元,主要包括生产救灾、作物病虫害防控、动物疫病等支出,较2022年度预算数增加119.41万元,增长163.49%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

13、2130109农产品质量安全35.54万元,其中基本支出0万元,项目支出35.54万元,主要包括农产品质量资金支出,较2022年度预算数增加3354万元,增长1677%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

14、2130110执法监管7.00万元,其中基本支出0万元,项目支出7.00万元,主要包括农业综合行政执法支出,较2022年度预算数减少3万元,下降30%。原因是压减预算。

15、2130111统计监测与信息服务0.70万元,其中基本支出0万元,项目支出0.70万元,主要包括行业及产业调查与统计支出,较2022年度预算数增加0.70万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

16、2130119防灾救灾22.00万元,其中基本支出0万元,项目支出22.00万元,主要包括农业生产救灾资金,较2022年度预算数增加22.00万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

17、2130121农业结构调整补贴30.50万元,其中基本支出0万元,项目支出30.50万元,主要包括扩种收籽油菜补贴和大豆玉米带状复合种植补贴资金,较2022年度预算数增加30.50万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

18、2130122农业生产发展1857.57万元,其中基本支出0万元,项目支出1857.57万元,主要包括“龙胜特优罗汉果核心示范区”罗汉果种苗及标准化种植基地扩建项目、中药材产业高质量发展、特色农业现代化示范区建设补助项目、粮食生产激励资金、优势特色产业集群、产油大县奖励资金等支出,较2022年度预算数增加1857.57万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

19、2130124农村合作经济151.44万元,其中基本支出0万元,项目支出151.44万元,主要包括扶持新型经营主体、农民合作社发展、家庭农场发展、农业产业化联合体等支出,较2022年度预算数增加151.44万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

20、2130135农业资源保护修复与利用332.01万元,其中基本支出0万元,项目支出332.01万元,主要包括农业资源及生态修复、化肥减量增效、耕地生产障碍修复利用、重要农业文化遗产保护与利用等支出,较2022年度预算数增加332.01万元,增长100%。原因是提前下达资金做进部门预算。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

21、2130148渔业发展500.00万元,其中基本支出0万元,项目支出500.00万元,主要包括工厂化循环水养殖支出,较2022年度预算数增加500.00万元,增长100%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

22、2130153农田建设2953.61万元,其中基本支出0万元,项目支出2953.61万元,主要包括农田建设项目支出,较2022年度预算数增加2953.61万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

23、2130199其他农业农村支出537.36万元,其中基本支出0万元,项目支出537.36万元,主要包括农业资源及生态修复、粮食生产激励资金、现代农民培训、优势特色产业集群、耕地质量监测点经费、党组织活动经费和建国初期参加革命工作的退休干部照顾经费等支出,较2022年度预算数增加527.50万元,增长5349.90%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

24、2130504农村基础设施建设190.60万元,其中基本支出0万元,项目支出190.60万元,主要包括产业以奖代补支出,较2022年度预算数增加190.60万元,增长100%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

25、2130505生产发展2969.07万元,其中基本支出0万元,项目支出2969.07万元,主要包括罗汉果加工原料生产基地建设、龙胜名特优产品展销中心主体续建项目建设工程(三期)、产业以奖代补、新型经营主体联农带农以奖代补项目、龙脊多彩田园罗汉果健康种苗繁育中心大棚设施农业建设项目、罗汉果加工原料生产示范基地设施农业奖补项目等支出,较2022年度预算数增加2969.07万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

26、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18.18万元,其中基本支出0万元,项目支出18.18万元,主要包括项目管理费支出,较2022年度预算数增加18.18万元,增长100%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

27、2130803农业保险保费补贴21.82万元,其中基本支出0万元,项目支出21.82万元,主要包括肉牛养殖保险补贴支出,较2022年度预算数增加21.82万元,增长100%。原因上年结转结余资金列入部门预算。

28、2130999其他目标价格补贴2.46万元,其中基本支出0万元,项目支出2.46万元,主要包括稻谷目标价格补贴经费支出,较2022年度预算数增加2.46万元,增长100%。原因是上年结转结余资金列入部门预算。

29、2139999其他农林水支出106.70万元,其中基本支出0万元,项目支出106.70万元,主要包括农村厕所革命支出,较2022年度预算数增加106.70万元,增长100%。原因上年结转结余资金列入部门预算。

30、2210201住房公积金99.69万元,其中基本支出99.69万元,项目支出0万元,为住房公积金支出,较2022年度预算数减少57.71万元,下降36.66%。原因是人员减少,预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)总体情况说明

2023年我部门收支总预算11682.60万元,其中一般公共预算拨款5901.72万元,上年结转结余5780.88万元,同比增加 9262.22万元,增长 382.68%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

(二)收入预算情况说明

2023年收入预算11682.60万元,同比增加9262.22万元,增长382.68%。其中:一般公共预算拨款5901.72万元,占收入总预算50.52%,同比增加3481.34万元,增长143.83%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;国有资本经营预算拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;事业收入0万元,占收入总预算0%;事业单位经营收入0万元,占收入总预算0%;上级补助收入0万元,占收入总预算0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总预算0%;其他收入0万元,占收入总预算0%;上年结转结余5780.88万元,占收入总预算49.48%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1、科学技术支出(类)81.29万元,主要用于作物试验站建设及技术研究与开发。

2、社会保障和就业支出(类)275.58万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、卫生健康支出(类)116.30万元,主要用于单位职工医疗保险和医疗补助。

4、农林水支出(类)11109.73万元,主要用于农林水事务方面支出。

5、住房保障支出(类)99.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出5901.72万元,其中:基本支出1488.23万元,项目支出4413.49万元。其中:

1、2080501行政单位离退休69.20万元,其中基本支出69.20万元,项目支出0万元,主要包括离退休人员医疗费、春节慰问经费和生活补助等支出,较2022年度预算数增加69.20万元,增长100%。原因是上年没有设该分类科目,今年增设。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.92万元,其中基本支出132.92万元,项目支出0万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2022年度预算数减少76.95万元,下降36.67%。原因是人员减少,预算减少。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.46万元,其中基本支出66.46万元,项目支出0万元,为机关事业单位职业年金缴费支出,较2022年度预算数减少38.48万元,下降36.67%。原因是人员减少,预算减少。

4、2080801死亡抚恤6.99万元,其中基本支出0万元,项目支出6.99万元,为死亡人员抚恤金,较2022年度预算数增加6.99万元,增长100%。原因是上年没有设该分类科目,今年增设。

5、2101101行政单位医疗74.77万元,其中基本支出74.77万元,项目支出0万元,主要包括医疗保险支出,较2022年度预算数增加74.77万元,增长100%。原因是上年没有设该分类科目,今年增设。

6、2101103公务员医疗补助41.54万元,其中基本支出41.54万元,项目支出0万元,主要包括公务员医疗补助,较2022年度预算减少24.04万元,下降36.66%。原因是人员减少,预算减少。

7、2130101行政运行1003.65万元,其中基本支出1003.65万元,项目支出0万元,主要包括工资性支出、公务员和事业人员奖励金、定额商品和服务支出等,较2022年度预算数减少195.23万元,下降16.28%。原因是人员减少,预算减少。

8、2130102一般行政管理事务53.05万元,其中基本支出0万元,项目支出53.05万元,主要包括农业农村事务管理工作经费、业务经费、公务接待费、执法执勤用车经费、离退休支出,较2022年度预算数减少295.77万元,下降84.79%。原因是人员减少,预算减少。

9、2130106科技转化与推广服务8万元,其中基本支出0万元,项目支出8万元,主要包括农技推广工作经费及基层农技推广体系改革与建设补助,较2022年度预算数减少2万元,下降20%。原因是压减预算。

10、2130108病虫害控制156.70万元,其中基本支出0万元,项目支出156.70万元,主要包括生产救灾、作物病虫害防控、动物疫病等支出,较2022年度预算数增加83.66万元,增长114.54%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金做进部门预算。

11、2130109农产品质量安全22.90万元,其中基本支出0万元,项目支出22.90万元,主要包括较农产品质量资金支出,2022年度预算数增加20.90万元,增长1045%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

12、2130110执法监管7.00万元,其中基本支出0万元,项目支出7.00万元,主要是农业综合行政执法支出,较2022年度预算数减少3万元,下降30%。原因是压减预算。

13、2130111统计监测与信息服务0.70万元,其中基本支出0万元,项目支出0.70万元,主要是行业及产业调查与统计支出,较2022年度预算数增加0.70万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

14、2130119防灾救灾22.00万元,其中基本支出0万元,项目支出22.00万元,为农业生产救灾资金,较2022年度预算数增加22.00万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

15、2130121农业结构调整补贴30.50万元,其中基本支出0万元,项目支出30.50万元,主要包括扩种收籽油菜补贴和大豆玉米带状复合种植补贴资金,较2022年度预算数增加30.50万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

16、2130122农业生产发展460.29万元,其中基本支出0万元,项目支出460.29万元,主要包括“龙胜特优罗汉果核心示范区”罗汉果种苗及标准化种植基地扩建项目、中药材产业高质量发展、特色农业现代化示范区建设补助项目、粮食生产激励资金、优势特色产业集群、产油大县奖励资金等支出,较2022年度预算数增加460.29万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

17、2130135农业资源保护修复与利用10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元,主要包括农业资源及生态修复、化肥减量增效、耕地生产障碍修复利用、重要农业文化遗产保护与利用等支出,较2022年度预算数增加10万元,增长100%。原因是提前下达项目资金和上年结转结余资金列入部门预算。

18、2130153农田建设750万元,其中基本支出0万元,项目支出750万元,主要包括农田建设项目支出,较2022年度预算数增加750万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

19、2130199其他农业农村支出7.36万元,其中基本支出0万元,项目支出7.36万元,主要包括耕地质量监测点经费、党组织活动经费和建国初期参加革命工作的退休干部照顾经费等支出,较2022年度预算数减少2.50万元,下降25.35%。原因是压减预算。

20、2130505生产发展2900万元,其中基本支出0万元,项目支出2900万元,主要包括罗汉果加工原料生产基地建设、龙胜名特优产品展销中心主体续建项目建设工程(三期)、产业以奖代补、新型经营主体联农带农以奖代补项目、罗汉果加工原料生产示范基地设施农业奖补项目等支出,较2022年度预算数增加2900万元,增长100%。原因是提前下达项目资金列入部门预算。

21、2210201住房公积金99.69万元,其中基本支出99.69万元,项目支出0万元,主要包括编内在职人员住房公积金支出,较2022年度预算数减少57.71万元,下降36.66%。原因是人员减少,预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1488.23万元,其中:

1、人员经费1364.73万元,占基本支出预算91.70%,同比减少437.47万元,下降24.27%。

(1)301工资福利支出预算1269.79万元,占基本支出预算85.32%,同比减少398.47万元,下降23.89%。主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算123.50万元,占基本支出预算8.30%,同比减少37.68万元,下降23.38%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、退休人员公用经费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算94.93万元,占基本支出预算6.38%,同比减少39.02万元,下降29.13%。主要包括:离退休费、独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算123.50万元,占基本支出预算8.30%,同比减少37.68万元,下降23.38%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.60万元,同口径比2022年减少1.35万元,下降5%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年无预算安排,同比无变化。

2.公务接待费2023年预算安排11.16万元,比上年减少0.59万元,下降5%,减少的主要原因是压减预算。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排14.44万元,比上年减少0.76万元,下降5%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,同比无变化。

公务用车运行维护费2023年预算安排14.44万元,比上年减少0.76万元,下降5%,主要原因是压减预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算,无使用政府性基金预算安排的支出,同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算,无使用国有资本经营预算安排的支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费123.50万元,包括办公费11.83万元、印刷费2.73万元、水费1.82万元、电费3.64万元、邮电费1.82万元、差旅费28.21万元、维修(护)费0.91万元、会议费2.73万元、培训费2.73万元、公务接待费2.73万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费10万元,其他交通费用49.80万元,其他商品和服务支出1.82万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额1916.07万元。其中:货物类采购0.5万元、工程类采购1654.77万元、服务类采购260.80万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总计1749.18万元,其中:流动资产305.35万元,固定资产1443.83万元,在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆,其中:一般公务用车辆4辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年,本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及当年财政拨款11682.60万元,占年初预算的100%。其中:项目支出10194.37万元,涉及申报项目92个,项目绩效目标编制率100%,包括动物防疫、农田建设补助、罗汉果加工原料生产基地建设、龙胜名特优产品展销中心主体续建项目建设工程(三期)、农业全产业链开发、农村厕所革命等项目。具体内容详见表十预算绩效目标申报表及表十一部门整体绩效申报表。

在下一步工作中,本部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分:名词解释

(一)农林水支出(农业):反映政府农林水事务支出。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:农业农村局2023年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公两费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:预算绩效目标申报表

表十一:部门整体绩效申报表

表十二:部门分支出经济科目分类预算表

表十三:部门分政府经济科目分类预算表