泗水乡2023年部门预算公开

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第一部分:部门概况

第二部分:泗水乡(汇总)2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:泗水乡(汇总)2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

泗水乡党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及卫生计生监督工作,要明确承担的机构、岗位、责任和人员。泗水乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。人民法庭、公安派出所、司法所实行双重领导,为上级机关派驻乡镇的机构。

以及负责泗水乡财政预算管理;组织财政收入,负责泗水乡耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;办理泗水乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责泗水乡财务会计管理;负责泗水乡国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定泗水乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;完成党委、政府交办的其他工作。

第二部分:泗水乡2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2023年部门收入预算总计1611.01万元,同比增加538.46万元,增长50.20%,其中:

1.一般公共预算拨款收入1583.92万元,同比增加511.37万元,增长47.68%,其中:

(1)上级补助882.92万元,同比增加882.92万元,同比增长100%;

(2)本级收入701万元,同比减少371.55万元,同比下降34.64%。

2.上年结转结余27.09万元,同比增加27.09万元,同比增长100%。

(二)2023年部门支出预算总计1611.01万元,同比增加538.46万元,增长50.20%,按支出功能分类如下:

1.一般公共服务支出948.14万元,同比增加89.53万元,同比增长10.43%;

2.教育支出2.5万元,同比无变化;

3.文化旅游体育与传媒支出4.5万元,同比减少15.97万元,同比下降78.02%;

4.社会保障和就业支出164.5万元,同比增加76.19万元,同比增长86.28%;

5.卫生健康支出80.25万元,同比增加24.24万元,同比增长43.28%;

6.节能环保支出0.22万元,同比增加100%;

7.农林水支出349.06万元,同比增加346.56万元,同比增长138.62%;

8.住房保障支出61.84万元,同比增加17.69万元,同比增长40.07%。

二、部门收入总体情况说明

(一)2023年部门收入预算合计1611.01万元,同比增加538.46万元,增长50.20%,其中:

1.一般公共预算拨款本年收入1583.92万元,同比增加511.37万元,增长47.68%;

2.上年结转结余27.09万元,同比增加27.09万元,增长100%。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体合计1611.01万元,同比增加538.46万元,增长50.20%,以下是泗水乡政府和财政所支出总体情况,按功能分类科目分类如下:

(一)泗水乡政府支出总体情况

1.2010102一般行政管理事务支出2.20万元,同比减少4.1万元,下降65.08%,其中:基本支出0万元,项目支出2.20万元;

2.2010301行政运行支出755.90万元,同比增加282.84万元,增长59.79%,其中:基本支出755.90万元,项目支出0万元;

3.2010302一般行政管理事务支出77.9万元,同比减少177.66万元,下降69.52%,其中:基本支出0万元,项目支出77.9万元;

4.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出44.96万元,同比增加6.76万元,增长17.70%,其中:基本支出0万元,项目支出44.96万元;

5.2011102一般行政管理事务支出0.6万元,同比减少0.2万元,下降25%,其中:基本支出0万元,项目支出0.6万元;

6.2012902一般行政管理事务支出1.01万元,同比减少1.99万元,下降66.33%,其中:基本支出0万元,项目支出1.01万元;

7.2013102一般行政管理事务支出3.04万元,同比减少12.86万元,下降80.88%,其中:基本支出0万元,项目支出3.04万元;

8.2019999其他一般公共服务支出30.8万元,同比增加0.5万元,增长1.65%,其中:基本支出0万元,项目支出30.8万元;

9.2050299其他普通教育支出2.00万元,同比无变化,其中:基本支出0万元,项目支出2万元;

10.2050499其他成人教育支出0.5万元,同比无变化,其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元;

11.2070801行政运行支出4万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元;

12.2070802一般行政管理事务支出0.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元;

13.2080501行政单位离退休支出39.17万元,其中:基本支出39.17万元,项目支出0万元;

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元,同比增加29.46万元,增长59.06%,其中:基本支出79.34万元,项目支出0万元;

15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.67万元,同

比同比增加14.73万元,增长29.53%,其中:基本支出39.67万元,项目支出0万元;

16.2100408基本公共卫生服务支出6.9万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.9万元;

17.2100799其他计划生育事务支出0.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.2万元;

18.2101101行政单位医疗支出44.63万元,同比减少0.35万元,下降0.7%,其中:基本支出44.63万元,项目支出0万元;

19.2101103公务员医疗补助支出24.79万元,同比增加9.2万元,增长59.01%,其中:基本支出24.79万元,项目支出0万元;

20.2109999其他卫生健康支出1.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出1万元;

21.2110399其他污染防治支出0.22万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.22万元;

22.2130299其他林业和草原支出0.08万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.08万元;

23.2130502一般行政管理事务支出49.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出49.92万元;

24.2130504农村基础设施建设支出249万元,其中:基本支出0万元,项目支出249万元;

25.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.31万元,其中:基本支出0万元,项目支出10.31万元;

26.2210201住房公积金支出59.51万元,同比增加22.1万元,增长59.08%,其中:基本支出59.51万元,项目支出0万元。

1. 泗水乡财政所支出总体情况部门支出总体合计82.87万元,同比增加39.75万元,增长92.18%,按功能分类科目分类如下:1.2010601行政运行支出25.06万元,同比增加25.06万元,增长100%,其中:基本支出25.06万元,项目支出0万元;2.2010602一般行政管理事务支出6.67万元,同比增加6.67万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出6.67万元;3.2080502事业单位离退休支出1.65万元,同比增加1.65万元,增长100%,其中:基本支出1.65万元,项目支出0万元;4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.12万元,同比增加0.15万元,增长5.05%,其中:基本支出3.12万元,项目支出0万元;5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元,同比增加0.07万元,增长4.7%,其中:基本支出1.56万元,项目支出0万元;6.2101102事业单位医疗支出1.75万元,同比增加1.75万元,增长100%,其中:基本支出1.75万元,项目支出0万元;7.2101103公务员医疗补助支出0.97万元,同比增加0.04万元,增长4.3%,其中:基本支出0.97万元,项目支出0万元;8.2130701对村级公益事业建设的补助支出39.75万元,同比增加39.75万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出39.75万元;9.2210201住房公积金支出2.34万元,同比增加0.11万元,增长4.93%,其中:基本支出2.34万元,项目支出0万元;四、财政拨款收支总体情况说明(一)2023年一般公共预算拨款总计1611.01万元,同比增加538.46万元,增长50.20%,其中:1.一般公共预算拨款收入1583.92万元,同比增加511.37万元,增长47.68%,其中:(1)上级补助882.92万元,同比增加882.92万元,同比增长100%;(2)本级收入701万元,同比减少371.55万元,同比下降34.64%。2.上年结转结余27.09万元,同比增加27.09万元,同比增长100%。(二)2023年财政拨款支出预算总计1583.92万元,同比增加511.37万元,同比增长47.68%,按支出功能分类如下:1.一般公共服务支出948.14万元,同比增加89.53万元,同比增长10.43%;2.教育支出2.5万元,同比无变化;3.文化旅游体育与传媒支出4.5万元,同比减少15.97万元,同比下降78.02%;4.社会保障和就业支出164.50万元,同比增加76.19万元,同比增长86.28%;5.卫生健康支出80.25万元,同比增加24.24万元,同比增长43.28%;6.节能环保支出0.22万元,同比增加100%;7.农林水支出349.061万元,同比增加346.56万元,同比增长138.62%;8.住房保障支出61.84万元,同比增加17.69万元,同比增长40.07%。五、一般公共预算支出情况说明2023年度一般公共预算支出合计1583.92万元,同比增加511.37万元,增长47.68%,以下是泗水乡政府和财政所一般公共预算支出总体情况,按功能分类科目分类如下:(一)泗水乡政府一般公共预算支出总体情况1.2010102一般行政管理事务支出2.20万元,同比减少4.1万元,下降65.08%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出2.20万元;2.2010301行政运行支出755.90万元,同比增加282.84万元,增长59.79%,原因是项目调整,其中:基本支出755.90万元(人员经费698.84万元、公用经费57.06万元),项目支出0万元;3.2010302一般行政管理事务支出77.90万元,同比减少169.41万元,下降68.50%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出77.90万元;4.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出44.96万元,同比增加6.76万元,增长17.70%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出44.96万元;5.2011102一般行政管理事务支出0.6万元,同比减少0.2万元,下降0.25%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出0.6万元;6.2012902一般行政管理事务支出1.01万元,同比减少1.99万元,下降66.33%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出1.01万元;7.2013102一般行政管理事务支出3.04万元,同比减少12.86万元,下降80.88%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出3.04万元;8.2019999其他一般公共服务支出30.80万元,同比增加0.5万元,增长1.65%,原因是项目调整,其中:基本支出0万元,项目支出30.8万元;9.2050299其他普通教育支出2.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。较2022年度预算数无变化;10.2050499其他成人教育支出0.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元。较2022年度预算数无变化;11.2070801行政运行支出4.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。原因是新项目调整;12.2070802一般行政管理事务支出0.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元。原因是新项目调整;13.2080501行政单位离退休支出39.17万元,其中:基本支出39.17万元(人员经费39.17万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是新项目调整;14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元,同比增加29.46万元,增长59.06%,其中:基本支出79.34万元(人员经费79.34万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是预算项目调整;15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.67万元,同比增加14.73万元,增长29.53%,其中:基本支出39.67万元(人员经费39.67万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是预算项目调整;16.2100408基本公共卫生服务支出2.18万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.18万元。原因是新项目调整;17.2100799其他计划生育事务支出0.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.2万元。原因是新项目调整;18.2101101行政单位医疗支出44.63万元,同比减少0.35万元,下降0.7%,其中:基本支出44.63万元(人员经费44.63万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是预算项目调整;19.2101103公务员医疗补助支出24.79万元,同比增加9.2万元,增长59.01%,其中:基本支出24.79万元(人员经费24.79万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是预算项目调整;20.2109999其他卫生健康支出1.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出1万元。较2022年度预算数无变化;21.2130502一般行政管理事务支出49.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出49.92万元。原因是新项目调整;22.2130504农村基础设施建设支出249万元,同比增加247万元,增长123.5%,其中:基本支出0万元,项目支出249万元。原因是预算项目调整;23.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7万元,其中:基本支出0万元,项目支出7万元。原因是新项目调整;24.2210201住房公积金支出59.51万元,同比增加22.1万元,增长59.08%,其中:基本支出59.51万元(人员经费59.51万元、公用经费0万元),项目支出0万元。原因是预算项目调整。(二)泗水乡财政所一般公共预算支出总体情况1.2010601行政运行支出25.06万元,同比增加25.06万元,增长100%,其中:基本支出25.06万元(人员经费22.18万元、公用经费2.88万元),项目支出0万元;2.2010602一般行政管理事务支出6.67万元,同比增加6.67万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出6.67万元;3.2080502事业单位离退休支出1.65万元,同比增加1.65万元,增长100%,其中:基本支出1.65万元(人员经费1.65万元、公用经费0万元),项目支出0万元;4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.12万元,同比增加0.15万元,增长5.05%,其中:基本支出3.12万元(人员经费3.12万元、公用经费0万元),项目支出0万元;5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元,同比增加0.07万元,增长4.7%,其中:基本支出1.56万元(人员经费1.56万元、公用经费0万元),项目支出0万元;6.2101102事业单位医疗支出1.75万元,同比增加1.75万元,增长100%,其中:基本支出1.75万元(人员经费1.75万元、公用经费0万元),项目支出0万元;7.2101103公务员医疗补助支出0.97万元,同比增加0.04万元,增长4.3%,其中:基本支出0.97万元(人员经费0.97万元、公用经费0万元),项目支出0万元;8.2130701对村级公益事业建设的补助支出21万元,同比增加21万元,增长100%,其中:基本支出0万元,项目支出21万元;9.2210201住房公积金支出2.34万元,同比增加0.11万元,增长4.93%,其中:基本支出2.34万元(人员经费2.34万元、公用经费0万元),项目支出0万元; 六、一般公共预算基本支出情况说明2023年度一般公共预算基本支出1079.41万元,其中:1.人员经费1019.52万元,占基本支出预算94.45%,同比增加385.67万元,增长60.85%。(1)301工资福利支出预算937万元,占基本支出预算85.38%,同比增加357.9万元,增长61.80%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。(2)303对个人和家庭的补助预算82.53万元,占基本支出预算7.65%,同比增加27.78万元,增长50.74%。主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。2.公用经费预算59.94万元,占基本支出预算5.55%,同比增加9万元,增长17.67%,其中:302商品和服务支出预算59.94万元,占基本支出预算5.55%,同比增加9万元,增长17.67%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明(一)泗水乡政府2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.21万元,同口径比2022年减少6.76万元,下降18.79%,具体如下:1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,较上年持平。2.公务接待费2023年预算安排21.21万元,比上年减少3.39万元,下降13.78%,减少的主要原因是精简了支出。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8万元,比上年减少3.37万元,下降29.64%,其中:公务用车购置费2023年预算安排0万元,较上年持平。公务用车运行费8万元,同比减少3.37万元,下降29.64%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。(二)泗水乡财政所2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.9万元,同口径比2022年减少0.1万元,下降5%,具体如下:1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,较上年持平。2.公务接待费2023年预算安排1.9万元,比上年减少0.1万元,下降5%,减少的主要原因是精简了支出。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,较上年持平。 八、政府性基金预算支出情况说明我部门2023年部门预算无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。 十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费安排情况说明1.泗水乡政府2023年机关运行经费57.06万元,包括办公费7.41万元、印刷费1.71万元、水费1.14万元、电费2.28万元、邮电费1.14万元、差旅费17.67万元、维修(护)费0.57万元、会议费1.71元、培训费1.71万元、公务接待费1.71万元、福利费1.71万元、其他交通费用17.61万元和其他商品和服务支出1.14万元。2.泗水乡财政所2023年机关运行经费2.88万元,包括办公费0.22万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.04万元、差旅费0.54万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.04元、培训费0.04万元、公务接待费0.04万元、福利费0.06万元其他交通费用1.68万元和其他商品和服务支出0.04万元。 (二)政府采购预算安排情况说明我乡2023年无使用政府采购预算安排的支出。(三)国有资产占用情况说明我乡2023年无国有资产占用相关情况。(四)重点项目预算绩效目标等情况说明1.2023年泗水乡政府对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款485.13万元,占年初预算的100%。其中:道路水毁、路基修复工程项目配套资金一般公共预算当年财政拨款157万元,占本年预算的32.36%。本年度绩效目标指标如下:实施道路水毁、路基修复工程项目人数(≥30人)、修复路基项目数量(≥4项)、道路水毁、路基修复工程项目完成率(≥98%)、道路水毁、路基修复工程项目补助资金发放及时率(≥95%)、道路水毁、路基修复工程项目补助资金(=1570000元/年)、购水泥等修复材料成本(>100000元)、道路水毁、路基修复工程项目实施覆盖率(≥95%)、受益群体满意度≥95%。2.2023年泗水乡财政所对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款64.12万元,占年初预算的100%。其中:农村公益事业财政奖补项目配套资金(落实人大代表履职项目经费)一般公共预算当年财政拨款21万元,占本年预算的32.75%。本年度绩效目标指标如下:建设工程数量≥1个、竣工验收合格率≥100%、项目按计划完工率≥80%、项目成本≤21万元、项目受益人数≥50人、受益群体满意度≥80%。 第三部分:名词解释(一)行政运行:指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(二)一般行政管理事务:指行政单位及事业单位为完成各项工作任务、保障各项事业发展而发生的项目支出。(三)其他一般公共服务支出:指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。(四)农林水事务支出:指主要用于生产发展、基础设施建设、脱贫攻坚工作。(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 第四部分:泗水乡(汇总)2023年部门预算报表表一:部门收支总体情况表表二:部门收入总体情况表表三:部门支出总体情况表表四:财政拨款收支总体情况表表五:一般公共支出情况表表六:一般公共预算基本支出情况表表七:财政拨款三公两费支出情况表表八:政府性基金预算支出情况表表九:国有资本经营预算支出情况表

(此件予以公开)