龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县科学技术协会概况

一、本部门职责

一、主要职能

（1）开展学术交流，负责组织科学技术人员开展经济建设中的重大项目的科学论证，为党政领导提供决策建设，组织协调综合性、多学科的重要学术研讨活动；组织县级优秀论文的评比工作。

（2）开展教育和技术培训工作

（3）组织科技人员进行科技咨询、技术开发、技术攻关、技术转让、技术服务。

（4）宣传、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（5）负责接待学术团体，开展国内外民间学术交流。

（6）表彰奖励优秀科普工作者，参与科技决策的制定；反映科技人员的意见和要求，依法维护科技人员的合法权益，为科技团体和科技工作者提供服务。

（7）合同有关部门开展民间专业技术职称的评定工作和科技成果的鉴定。

（8）指导农村科普网络的组织建设；对农村科普示范基地和科技培训基地以及科技示范村、示范户进行业务指导。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置：龙胜县科学技术协会行政机构数1个，行政编制3人，事业编制0人。年末实有在职人数4人，退休人员1人。

第二部分：龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入110.85万元，其中本年收入  95.32万元, 较2021年度决算数减少7.39万元，下降6.25 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.32万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加12.49万元，增长15.08 %。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.98万元，下降100 %，主要原因是2021年其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.98万元。主要支付办公费用及差旅费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余15.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加10.12万元，增长187 %，主要原因是2021年区科协转入的示范学校科普建设项目经费结余。

（二）本部门2022年度总支出110.85万元，其中本年支出  110.85万元, 较2021年度决算数减少7.39万元，下降6.25 %。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）71.15 万元：主要用于单位行政运行的工资及福利和一般行政管理事务的活动开支，与2021年度决算数70.56万元相比，增加0.59万元，增长0.84 %，主要原因是工资基数上调

    （1）2012901行政运行支出决算为44.18万元，主要用于单位人员工资及福利支出；较2021年度决算数增加2.65万元，增加6%。主要原因是工资基数上调

 （2）2012902一般行政管理事务支出决算为26.97万元，主要用于接待费、会议费、老科协业务费、差旅费等工作经费的开支，较2021年度决算数增加2.04万元，增长8.18%。主要原因是补发2021年公务员绩效奖励。

2.206科学技术支出（类）为23.26万元，主要用于开展科普活动的经费开支；较2021年度决算数增加2.38万元，增长11.40%

（1）2060702科普活动支出2.76万元，主要用于开展科普项目培训费、会议费及科普活动经费。较2021年度决算数减少1.47万元，下降34.75%。主要原因是落实过紧日子要求压减培训及会议支出等。

（2）、2060799其他科学技术普及支出20.51万元，主要是一般转移支付2022年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金，及2021年区科协转入的示范学校科普建设项目经费的支付，较2021年决算数增加5.86万元，增长40%

3.208社会保障和就业支出9.61万元，较2021年度决算数增加3.61万元，增长60%，主要原因2022年职业年业列入社会保障和就业支出，2021年职业年金未列入。

  （1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元，较2021年度决算数增加0.4万元，增长6.67%，主要原因工资基数上调，社保随之增加。

  （2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.21万元。

4.210卫生健康支出2.01万元。主要是行政事业单位公务员医疗补助。

  （1）2101103公务员医疗补助2.01万元，比2021年决算数增加0.13万元，增长6.91% 

5. 住房保障支出4.81万元， 与2021年决算数持平

    （1）2210201住房保障支出4.81万元，与2021年决算数持平

5.结余分配0万元.

6.年末结转和结余0万元

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出95.84万元，较2021年度决算数增加9.57万元，增长11.09 %。其中：基本支出60.62元，项目支出35.22万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   85.26万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的100 %。

（一）201一般公共服务支出（类）年初预算为68.77万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出，预决算差异主要是补发21年绩效奖

1、群众团体事务支出年初预算为57.78万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出。

（1）2012901行政运行年初预算为41.2万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的100 %。主要用于工资及社保缴费支出。

（2）2012902一般行政管理事务支出年初预算为16.58万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100 %。主要用于会议费、培训费、接待费、协会工作经费等。

（二）206科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100 %。

（1）2060799其他科学技术普及支出年初预算0万元，支出决算8.26万元，主要是一般转移支付2022年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。

（三）208社会保障及就业支出年初预算9.65万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的99.6 %。主要用于单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出， 

 (1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.43万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的99.53%。                               

(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算3.22万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的99.68%。

（四）210卫生健康支出年初预算2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。主要是公务员医疗补助支出。

 （1）2101103公务员医疗补助年初预算2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

 （五）221住房保障支出初预算为4.83万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的99.59%。主要用于在编人员住房公积金缴费支出

   （1）2210201住房公积金年初预算为4.83万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的99.59 %

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.22万元，年初预算为49.59万元，完成年初预算的100%，决算比预算多的原因主要是工资基数上调。

    1、30101基本工资支出19.88万元，年初预算17.23万元，完成年初预算100%。

    2.30102津贴补贴10.75万元，年初预算10.75万元，完成年初预算100%。

    3.30102奖金1.56万元，年初预算1.43万元，完成年初预算100%

    4、30108机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元，年初预算6.43万元，完成年初预算100%。

    5、30109职业年金缴费3.21万元，年初预算3.22万元，完成年初预算99.69%

    6、30110职工基本医疗保险缴费3.55万元，年初预算3.62万元，完成年初预算98%。

    7、30111公务员医疗补助缴费2.01万元，年初预算2.01万元，完成年初预算100%。

8、30112其他社会保障缴费0.04万元，年初预算0.08万元，完成年初预算50%，主要包括工伤保险。

9、30113住房公积金缴费4.81万元，年初预算4.83万元，完成年初预算99.59%。

（二）商品和服务支出6.29万元，年初预算为6.4万元，完成年初预算的98.28%。主要用于30201办公费0.51万元，30202印刷费0.08万元，30205水费0.07万元，30206电费0.16万元，30207邮电费0.08万元，30211差旅费1.22万元，30213维修费0.03万元，30215会议费0.12万元，30216培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，30229福利费0.12万元，30239其他交通费3.6万元30299其他商品和服务支出0.06万元。

 (三)对个人和家庭的补助支出2.11万元，年初预算1.79万元，完成年初预算的100 %。30302退休费0.6万元，完成年初预算100%，30305生活补助1.18万元，完成年初预算100%，30399其他对个人和家庭的补助0.32万元，完成年初预算100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出 0万元，较2021年度决算数减少0.98万元，下降100 %

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出 0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.46万元，完成年初预算的97.33%，比上年减少0.04万元，与2021年度决算数1.46 万元相比，减少0.04万元，下降2.67 %，比年初预算 1.5万元减少0.04万元。下降2.67 %，其中：因公出国（境）费支出0 万元 ；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费支出0 万元；公务接待费支出决算 1.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2022年初无预算，与2021年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2022年初无预算，与2021年决算数持平。

（三）公务接待费支出1.46万元，完成年初预算的97.33%， 比上年减少0.04万元，国内公务接待批次36余次，人次约300次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出6.29万元，比年初预算数减少6.4万元，降低1.7%，比上年决算数增加5.44万元，增长640  %。主要原因是2022年的差旅费1.22万元及其他交通补贴3.6万元列入其中。

（二）政府采购支出情况说明。

  2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。无政府性基金。

组织对“学会、协会工作经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出27.48万元，从评价情况来看，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，实际支出与预算申报相符，相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账，专项资金做高效使用，项目完成后效益达到预定目标的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 11个项目评为一等，占项目总数比例100 %；按2022年度单位预算相关要求，各项行政运行经费、三公经费、其他项目经费正常支出，且合法合规。二、完成基本支出、项目支出预算金额的100%，确保科普等各项工作顺利开展。三、财务、资产等各项制度得到落实，专人负责，使预算资金得到有效执行，实现经济效益和社会效益双赢，社会满意度达到满意，2022年预算财政支出整体绩效评价等次为优秀。

3、预算绩效管理工作存在问题

小单位缺乏专业人员做预算绩效管理。预算绩效管理对相关人员从业素质要求较高,专业系统性相对较强,在工作过程中需要收集各种数据,并进行深入的实践研究才能够满足相关工作需要,但由于单位人少,只有兼职的工作人员从事预算绩效管理，专业素质达不到工作要求,缺乏从事绩效评价的经验,导致预算绩效管理工作难度加大。

4、建议和意见

加强培训，提高业务能力。建议财政局多组织邀请预算绩效管理方面的专家老师上课培训兼职人员，或者组织大家集体去外地考察培训等方式提高兼职人员业务素质。或者针对某些具体的业务，组织兼职进行实地操作培训,提高绩效管理工作能力。

5、下一步工作计划

1.继续做好开展预算绩效管理宣传工作。

2.继续健全绩效管理制度体系。

3.继续完善绩效评价结果应用制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。