泗水乡文化体育和广播电视站2022年部门预算

目  录

第一部分:泗水乡文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:泗水乡文化体育和广播电视站部门2022年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:泗水乡文化体育和广播电视站部门2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第一部分:泗水乡文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动;

2、利用文化信息资源举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;

3、搜集、整理、保护和弘扬民族民间文化艺术遗产，促进城乡区域特色文化的发展;

4、指导和辅导村(社区)文化活动室(中心)、俱乐部和社会文化团体、业余艺术团、家庭文化大户、民间艺人、文化指导员等开展各种业务活动;

5、确保辖区有线广播设施正常运行;

6、受上级文化行政主管部门委托协助管理当地文化市场。

二、部门预算单位构成

龙胜各族自治县泗水乡文化体育和广播电视站只包含1个参照公务员管理的事业单位及0个下属单位。经政府编制管理部门核定的人员编制共 2个，现实有人员2人。

第二部分:泗水乡文化体育和广播电视站部门2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:泗水乡文化体育和广播电视站2022年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算26.55万元。

    (二)收入预算情况说明

2021年收入预算26.55万元。其中:一般公共预算拨款26.55万元，占收入总预算100%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

1.一般公共服务(类)26.55万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出26.55万元，其中:基本支出21.59万元，项目支出1.44万元。其中:

1、2010101一般公共预算支出26.55万元，其中:基本支出21.59万元，项目支出1.44万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出21.59万元，其中:

1、人员经费21.12万元，占基本支出预算97.51%。

(1)301工资福利支出预算21.12万元，占基本支出预算94.98%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。。

(2)302商品和服务支出预算0.98万元，占基本支出预算2.4%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算2.79万元，占基本支出预算7.2%。主要包括:遗属补助、公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算0.98万元，占基本支出预算2.5%，其中:

302商品和服务支出预2.64万元，占项目支出预算100%。主要包括:办公费、印刷费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2021年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。  

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费无预算安排，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2021年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2022年一般公共预算支出预算26.55万元。其中:

(一)基本支出预算21.59万元，占一般公共预算支出预算93.06%其中:

1、工资福利支出预算21.12万元，占基本支出预算94.98%。

2、商品和服务支出预算2.64万元，占基本支出预算2.48%。

3、对个人和家庭的补助支出预算2.79万元，占基本支出预算2.53%。

(二)项目支出预算0.48万元，占一般公共预算支出预算2.31%，其中:

1、工资福利支出预算0万元。

2、商品和服务支出预算0.48万元，占项目支出预算100%。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元。

4、其他资本性支出预算0万元。

七、收入预算情况说明

2022年度本部门预算收入26.55万元，其中:

1、2010101一般公共预算支出26.55万元。

八、支出预算情况说明

2022年度本部门预算支出26.55元，其中:

2010101部门一般公共预算支出26.55万元，其中:基本支出21.12万元，项目支出1.44万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费安排情况说明。

2022年机关运行经费0.98万元，包括办公费0.22万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.04万元、其他费用0.24万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门资产总计30万元，其中:流动资产0万元，固定资产30万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2022年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款26.55万元，占年初预算的100%。

第四部分专业名词解释

(一)、一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(二)、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。